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1、公司倉庫物料出庫手續與規定、審批權限管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的 企業加強對物料出庫的控制管理，是保證物料流動合理性，實現物料供應計劃的必要手段。把好了物料出庫關口，有利于物料資源得到正確使用，能夠控制人為流失，保障全局利益，促使生產經營活動按計劃、有序的進行。為了使物料出庫管理規范，避免管理混亂現象發生，提高工作效率，特制定本制度。二、管理職責 公司倉庫所有存儲的領用發放和銷售出庫及其他各種情況的發貨，均應按照本制度的規定要求和管理程序進行。物控部倉管人員應嚴格把關，與之相關的各業務職能部門和2、人員，應積極配合并遵照執行。公司物控制部負責對本制度的實施與責任考核。三、內容：1、物料出庫應辦理手續與相關規定1.1各部門領用物料，除BOM表之外的其它領用物料，必須填寫領料單，并且必須要有發料人、領用人、審批人的簽字，缺一不可。生產計劃性物料倉管員需按工程部下發的模具BOM表，按模號分類集中備料、集中下發。必須由發料人、領用人（組長）簽字后領取，此類領取不用審批。倉庫將下發完的BOM表要及時入帳后，每月集中交財務部。客戶改模、加工錯誤、設計錯誤、采購錯定、檢驗疏忽需要補領物料，必須填寫補料單注明原因，由領用人本人先辦理審批，然后再到倉庫領取或申請采購。 1.2模具走模，倉庫接到市場部的走模3、通知單及送貨單后，倉管員填寫出庫單領貨人簽字模具產品方能出庫。出庫單一式四聯，倉庫一聯、財務一聯、市場一聯、保安一聯。 1.3銅料出庫，CNC部填寫有主管簽字銅公BOM表，通知倉庫下料員備料，下料員依據銅公BOM表將下好銅料上寫明編號、高度記號、重量。領料人、倉管員清點數量后在銅公BOM表簽字，方能出庫1.4CNC刀具出庫，CNC部填寫有主管簽字CNC刀具領用單，倉庫根據生產情況、每月使用情況，由CNC領班每月集中領取（以舊換新）保管。領料人、倉管員簽字后，方能出庫。 1.5省模耗材出庫，每月由省模組長填寫領料單，按核定量每月集中領取保管。領料人、倉管員簽字后，方能出庫。1.6機加部耗材、工具4、出庫，由組長填寫領料單主管審批。倉庫按核定量下發，領料人、倉管員簽字后，方能出庫。1.7工模部工具借用，借用人簽字借用后兩天內必須歸還倉庫，如需再借可辦理續借手續。 否則對未歸還者經濟處罰。1.8工模部工具領用，無論公共使用還是個人領用，均在工具借用卡做登記，實行歸口限額管理。2、倉庫人員應嚴格按照“先辦領用手續后發貨”的程序進行發貨，嚴禁先出貨后補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨，違反規定者處罰。2.1在領物料填寫領料單時，應嚴格按照領料單上規定的內容填寫，領料單填寫后不得有任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對填寫不符合規定的領料單，倉庫管理員有權拒絕發貨。2.2領料單應一式三份，一聯退回領用人所5、在部門，作為其物料消耗的考核依據；一聯交財務部門作成本核算依據；一聯留倉庫作為登記庫存物料實物帳的依據。2.3屬于個人所用的物料，應由本人親自到倉庫辦理領取手續；屬于集中公用的物料，應由該使用部門的負責人來庫辦理領用手續。2.4對于一切手續不全或無手續的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨。3、物料領用、發放審批權限及相關規定3.1生產計劃BOM表物料領用不用審批。生產耗材、工具，在生產計劃范圍的由部門主管批準，實行歸口限額管理。屬計劃外的以及超計劃領用時，需經生產作業部門主管或經理批準。3.2屬于勞動保護用品及辦公用品的領用，一律由各部門主管審批。按行政部規定控制量的管理。3.3凡是借出的物料，其審批分兩種情況：一種是借出到外面企業，應嚴格控制，除對方單位開具借條外，本單位應有負責擔保人員簽字，再經物控負責人批準，倉庫方能發貨。另一種屬于本企業內部便用需要臨時借出，則只需借用部門主管簽字批準即可。借用時還應落實歸還期，倉管人員“借出物料登記表”進行登記，并督促按時歸還。 3.4倉庫管理員應與各生產車間、工程部、采購在工作中密切溝通，做好供需銜接。3.5注意做好現場交接手續，避免在數量上、質量上出現糾紛。3.6因來料時間不同，如有分批領料的，倉管員應將每次送貨的情況在“材料供應狀況表”中進行登記，以便從全局考慮，掌握供需狀況，避免出現混亂。