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1、公司倉庫物料收發管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 目的對倉庫物料收發流程規范化。確保收發數量準確，滿足生產的需要。二、 適用范圍 適用于本公司對外采購的所有物料、委外加工半成品、客供物料以及所有倉庫成品、半成品等物品。三、 工作內容1 數量驗收1.1 確認供應商，核對供應商送貨清單的型號、數量、品名規格是否與采購訂單所申購物品一致，不一致的第一時間通知采購人員進行處理。當來料為物流公司承運時，必須查看產品外包裝是否完好，需簽回單時必須與物流公司派件員當面清點，核實無誤后方可簽署供應商送貨單。1.2 核對2、供應商提供的送貨單上所列訂單號碼、型號、數量、品名規格與來料實物是否一致。對來料數量較大的按大件全點、小件20-30%的比例進行數量核查并做好抽查標識，對于來料經較貴重的要做到數量全部清點準確，對小件物品必須用電子稱稱數量，對有差異情況及時上報直接主管及相應采購處理并做好記錄。1.3 所有來貨來料必須在數量清點完成后，供、收雙方共同確認情況下簽單收貨，數量異常簽實收數量并要求送貨人簽名確認方可收貨。2 品質驗收2.1 倉管員數量驗收完成后，應第一時間制作來料檢驗通知單送交IQC進行材料檢驗。對緊急物料優先處理、跟進。2.2 倉管員必須對檢驗結果進行跟蹤跟進，待檢驗完成后，IQC在來料檢驗通知單3、上簽字、蓋章并在貨品上貼IQC檢驗合格標識，確認后方可開具材料入庫單入庫。 2.3 對檢驗不合格的必須跟進處理結果，如須退貨馬上通知采購并跟進最終處理結果是退貨或者特采，做好相應記錄。2.4將每日來貨情況進行記錄并制作跟蹤表，對來料異常及檢驗情況及時反饋，并跟進處理。3. 入倉3.1依來料檢驗通知單及實收數量開具材料入庫單。3.2對檢驗合格物料及時按指定位置及物料特性選擇合理的擺放方式擺放整齊。3.3對入庫物料第一時間做好月份標識，依據材料入庫單在相應物料卡上進行手工入賬作業。物料收發卡應注明物料的型號、品名規格、入庫時間及供應商和實際入庫數量。物料標識卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數4、據易讀取易記錄。4. 物料的保管4.1 所有物料入倉后必須按倉位、區域、包裝方式將物料擺放整齊，掛好物料收發卡。4.3 所有物料必須做好安全維護和保管。4.4 對于在倉庫存放6個月以上沒有任何進出交易記錄的呆滯物料應在每月10號前及時統計上報主管領導并依據最終的處理意見進行相應處置。4.5 倉庫內必須保持通風，做好防火、防水、防盜、防潮、防壓、防腐等六防。4.6 倉庫人員于下班離開前應巡視所屬倉庫管理責任區，并確認門窗、照明、空調等是否關好以確保倉庫的安全。5. 發料5.1 倉管員須認真核對PMC物料發放指令(套料單)、生產計劃是否一致，如有不相符應及時反饋相關人員確認后方可發料。5.2倉管員5、必須嚴格按照套料單所羅列物料型號、料品規格及數量發料，嚴禁私自更改套料單，當PMC或RE要求更改套料單所列內容時必須由其雙方共同在套料單上簽名確認后方可進行物料發放。5.3物料交接時物料員及倉管員雙方應對套料單上所列料品型號、規格及數量確認，在無誤后共同在領料單上簽字確認。5.4 發料時必須按先進先出的原則發放物料，并在物料收發卡上記錄發料信息。物料收發卡嚴禁涂改，只可在保留原始信息的前提下進行劃改并由當事人簽名確認。5.5 物料發放后須對工作區域按5S要求進行整理。6成品入庫6.1成品檢驗合格后，由生產部制作成品入庫單連同合格成品一同交至倉庫。6.2倉管員與物料員必須當面點收，入庫單必須經品6、質部簽名確認。6.3倉管員應核對入庫單所列型號、規格、數量與實物是否一致，有異常時可拒絕收貨。倉管員還應確認成品包裝是否安好，包裝外標識卡內容是否填寫完整。當數量較多時整包可按20%比例對進行抽點，尾數必須全點。6.4倉管員在入庫單及實物確認無誤后，將入庫信息記錄于相應物料收發卡并將成品按指定位置存放。7成品出貨7.1銷售部發交貨計劃通知生產、計劃、倉庫和品質進行出貨準備。7.2倉庫收到交貨計劃后，核實在庫成品實際庫存，進行備貨及調派車輛，將出貨明細提交到制單員制作成品出貨單。當庫存數量與交貨計劃存在差異時必須立即通知直接主管及銷售部跟單人員。7.3備貨人員必須核對出貨單與實物型號、規格、數量7、一致后方開具貨物出廠放行單，經審批后裝車出貨。7.4貨物送到客戶處與客戶收貨人員當面交接清楚，要求客戶收貨后簽收單據并加蓋客戶的收貨公司專用章，將簽收單據帶回三聯以備對賬用。7.5委托物流公司出貨，倉庫準確填寫運輸單/快遞單并注明是否簽回單，由物流公司與客戶進行交接，并簽收相關單據，物流公司將成品出貨單返回單據提交倉庫做賬。如回單未及時（3-4天）返回應立即聯系物流公司處理并上報直接主管。7. 單據的填寫要求7.1 單據填寫內容要完整、字跡工整、不得隨意涂改，如有改動必須有改動人在改動處簽字確認方為有效。7.2 聯單必須按既定聯數進行分發保管，以便查證。7.3 每月的所有單據資料整理分類后在次月5號前歸檔統一保管。