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1、商管公司租賃合同審核管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 租賃合同審核管理制度為規范公司運行中法律監管制度，保證對外簽訂合同的合法性，維護公司合法權益，減少合同風險，特制訂公司審核流程管理辦法。第一章 總則第一條 本制度適用于商業集團公司/各地商管公司和項目招商人員簽訂合同的法律審核。第二條 公司實行合同審查管理制度。所有租賃合同加蓋公章前必須履行審核簽字程序。第三條 合同法律審核堅持依法、及時、準確的審核原則。第二章 審核內容第四條 租賃意向書審核（一）合同形式：模塊租賃意向書、雙方約定格式合同。（二）合同2、實質性條款包括以下內容：（1）租賃意向書須經過商業集團公司總部法務部把關后方可申報OA流程；（2）在招商過程中,品牌落位未經批準前只能簽訂租賃意向書；（3）租賃意向書簽確的商務條件必須符合租賃決策文件規定的招商標準,若超出招商標準,則需經過商業集團公司總理經理批準；（4）租賃意向書須有無風險退出條款,若因我方無法達成合作,則我方免除違約責任；第五條 租賃合同審核（一）主力店、聯發戰略租賃合同由招商中心直接負責完成簽署工作,室內步行街租賃合同由地方商管公司負責完成簽署工作。（二）主力店合同簽署必須由招商中心或各地商管公司會簽。（三）以下情況須逐級上報至商業集團總部分管高管、總經理、董事長審批；（3、1）租賃合同無格式合同之外的風險控制條款；（2）主力店品牌符合業態規劃、租賃決策文件規定的商務條件；（3）主力店總租金低于租賃決策文件總租金指標；（4）主力店品牌發生業態改變；（四）室內步行街租賃合同的簽署須逐級上報至招商中心總經理商業集團總部分管高管、總經理、董事長審批；（1）租金指標高于商管總部租金標準；（2）租期小于3年(含),面積小于3O0平米(不含),其他商務條件均在租賃決策文件范圍之內；（3）符合經批準的品牌落位；（4）租金指標低于商管總部租金標準,但高于租金決策文件總指標；（5）租期小于3年(含),面積小于3O0平米(不含),其他商務條件均在租賃決策文件范圍之內；（6）免租期、遞4、增率、物管費減免超出租賃決策文件規定；（7）引進品牌與品牌落位圖不相符,引進一個300平米以下品牌；（8）步行街總租金低于租賃決策文件J總租金指標；（9）超出租賃決策文件規定年限的合同;第三章 審核程序第六條 從合同開始商洽起，相關部門應該邀請合同審核人員參與；第七條 合同的受理。相關人員應認真填寫合同審核單（格式附后），送交擬簽合同文本時，應附送下列材料（復印件）：（1） 營業執照（2） 組織機構代碼證（3） 法定代表人身份證（4） 國地稅務登記證（5） 資質等級證書（6） 委托代理人授權書、委托代理人身份證（原件）（7） 產品檢驗報告（8） 以及其它附件等。注：附件送有關材料不全的，合同審5、核人員應要求業務部門及時補全。合同審核人員應對送審的合同進行登記，送審人和受理人應在登記表上簽字。第八條 合同簽訂（1）由我公司經辦人、簽約相對人（或代理人）、合同審核人員共同出席簽署。如合同對方先簽字蓋章的合同，送審部門應將合同交由合同審核人員做最終審核；（2）我方先簽字蓋章的合同，我方簽字蓋章后，合同文本不能在進行任何改動。如果未經合同審核人員及法律顧問同意而擅自更改合同文本（以合同審核人員及法律顧問存檔的電子合同文檔為準），應由承辦人承擔法律責任應由承辦人承擔法律責任。第九條 審核期限合同審核原則上應在受理合同之日起三個工作日內完成對送審合同的法律審核。對于重大復雜的合同可延長至五個工作6、日；第十條 承辦人應將生效合同文本（合同文本必須與合同審核人員和法律顧問留存的電子文檔和原審核文本一致）在合同簽署后的三個工作日內，將合同原件交合同審核人員留存，以便合同審核人員隨時掌握、指導合同的履行。違反規定造成不利后果，承辦人及承辦部門負責人自擔責任。第四章 檔案管理第十一條 簽署的任何合同，我公司至少留存三份原件，分別交財務部一份，交合同審核人員一份，交檔案室一份。如相關部門或人員另有需要，請制作合同時明示。第十二條 合同審核人員負責送審合同的接收、登記備案，并將送審合同及相關材料、審核意見的文本予以歸檔。 第十三條 合同及檔案管理實行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核順序7、制定編號，做到管理規范。第十四條 公司合同實行檔案管理制度。所有合同必須編號、歸類、建立檔案。合同類歸檔編號為【 】五洲（ ）字第 號。其中【】里填寫年份，（）里填寫合同種類，從1號開始編排。第十五條 公司檔案管理交專人負責。各部門需要指派專人配合檔案管理人員對自己部門的合同進行整理、編號、存檔。第五章 監督履行第十六條 合同的履行情況由交辦部門指定的承辦人全權負責、監督履行。合同履行過程中，根據相對人的實際完成質量進度提報付款建議，交由合同審核人員批復款項，以便單證的存檔。如一旦遇到需要法律顧問及合同審核人員協調應對的事件，除及時向有關領導和部門通報外，還應第一時間向法律顧問及合同審核人員說8、明情況，積極配合法律顧問及合同審核人員開展工作。第十七條 財務部門、法律顧問及合同審核人員對合同履行進行監督管理。第十八條 財務部門付款時要嚴格把關，根據合同規定執行付款，嚴禁按規定辦事，杜絕先付款后簽約之現象，如有特別請款需向總經理匯報說明，否則將追究相關人員責任。第十九條 凡是合同應收款賬齡超過半年以上（含半年）的，相關部門要如實向公司負責人寫明原因及是否需要向法律顧問及合同審核人員尋求協助處理意見。第二十條 各部門、各公司在合同履行中出現可能給公司造成損失的情形時應及時向相關負責人匯報。第二十一條 凡違反上述合同審查管理制度，給公司造成損失的，公司將追究承辦人及相關人員的責任，視情節輕重給予警告、罰款等處罰，直至開除。第六章 附則第二十五條 本辦法自公布之日起施行。 xx年10月26日附件一：合同審核單附件二：