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1、公司倉庫驗收保管及物資領發管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了更好地發揮倉庫對產品的調配功能，規范公司倉庫的產品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各產品的名稱、型號、規格以及數量準確無誤，保證銷售、生產正常的進度，特制定本管理制度。主要目的通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。使用范圍倉庫工作人員倉管職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作;倉庫管理員負責物料2、裝卸、搬運、包裝等工作;采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;驗收保管一、物資的驗收入庫倉庫管理制度1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、倉庫主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。（1）未經總經理或部門主管批準的采購。（2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。（3）與要求不符合的采購物資。4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物3、資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單。二、物資保管倉庫管理制度1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到二齊、三清、四定位。（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；（2）三清：材料清、數量清、規格標識清；（3）四定位：按區、按排、按架、按位定位。2、倉庫管理員對常用或每周有變動的物資要隨時盤點，若發現數量有誤差須及時找出原因并更正。3、 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。三、物資的領發倉庫管理制度1、 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。2、 庫管員根4、據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。5、 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和部門經理簽字。四、物資退庫倉庫管理制度1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。2、廢品物資退庫，庫管員根據廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。具體規定一、倉儲管理規定1、倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大部分。（5、1）入庫 要按照送貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須向你的主管匯報，得到指示意見后遵照執行，進質檢人員檢驗合格后，就辦理入庫手續，開具入庫單，登記進銷存帳用友系統。（2）出庫對于生產部門的領料，根據配料單(或生產計劃部門審核通過領料單據)照單發料，然后登記進銷存帳或錄入用友系統。對于發貨，必須按照財務開出的送貨單或經其審核的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入用友系統。（3）保管合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因(收發錯誤，合理損耗等等)，做一張盤點盈虧匯總6、表，匯報給上級，更改賬面數字，以做到帳卡物相符。2、物料收貨及入庫（1）需嚴格按照入庫流程進行作業。（2）收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。（3）所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。（4）倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。（5） 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。（6）原則上當天7、收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。（7）生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。（8）倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數量)。（9）入庫物料需要擺放至指定儲位。3、8、物料出庫(出庫領料)（1）需嚴格按照“物料領用表”來發物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業。（2）生產車間給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。（3）取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。（4）“出庫單”發完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。（5）內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。6、退貨物料處理（1）需按照有關“退貨通知單“的進行作業。（2）采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。（3）不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。7、倉庫衛生、安全管理（1）每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔9、整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。（2）衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。（3）部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。（4）考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。（5）安全a) 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。b)倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告上級處理。c) 高空作業需要使用作業車，并注意安全。d)保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。8、物料管理(異常處理及呆滯物料處理)（1）物料品質維護：10、在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。（2） 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。（3）每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。（4）保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。9、單據、卡、帳務管理（1）倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。（2）需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。（3）每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。11、10、盤點管理1、 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”進行相關作業。2、 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。3、 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。4、盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。11、帳物不符處理庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。二、包裝管理規定1、倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。2、無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出12、庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨3、包裝前物料確認使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。三、倉庫工作作風及態度1、倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。2、倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。四、其他1、下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。2、上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。3、需要嚴格遵守公司的各項管理規定。4、倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。5、倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。