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1、公司產品驗收保管及倉儲安全管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。 二、范圍倉庫人員工作標準 三、職責倉庫管理員負責產品及物料的驗收、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作； 倉庫操作員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作； 倉管員負責產品的驗收、保管、進出貨等工作； 四、驗收及保管l 產品的驗收入庫制度 1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員對產品確認后，方可入庫。 22、 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使收貨人、倉庫主管簽字后，庫管員、財務各持一聯做帳。 3 倉管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 b） 與要求不符合的采購物資。 l 物資保管制度 1 物資入庫后，需按不同型號、數量、包裝規格分類分區碼放，做到二齊、三清、四號定位。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：產品標示清、數量清、規格清。 c） 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。2 倉管員對常用或每日有變動的物資要時常盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。 3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保3、報表數據的準確性和可靠性。 l 物資的領發制度 1 倉管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上非調撥人員打單、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。 2 倉管員根據進、出貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。 3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知開單人員。4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。 5 以舊換新的物資一律交舊領新。l 物資退庫制度 1 由于生產計劃更改引起的產品清尾剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。 2 報廢產品退庫，倉管員出具廢品損失報告單交主管進行查驗后，轉交返修倉并做好記錄和標識。 五4、規定l 倉儲管理規定 1倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大部分。 a)入庫要按照送貨單上的數目將物資清點清楚，發現有異常情況必須向物流主管匯報，得到指示意見后遵照執行，辦理入庫手續，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入K3系統。 b)出庫 對于銷售部樣機領料的，照單發料，然后登記進銷存帳錄入K3系統。 對于發貨的話按照經財務審核的出庫單發貨登記進銷存帳錄入K3系統。 把你的作業單據整理好，交給財務，他們要做帳及成本核算。 c)保管 合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進后出，采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點倉庫，檢查帳物是否相符，如果不是，查找原因5、（收發錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數字，以做到帳卡物相符。 2 物料收貨及入庫a) 需嚴格按照”倉庫作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。 b) 貨運將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。 c) 收貨時需要求貨運人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。 d)所有產品入庫確認必須倉庫保管人員和收貨人員共同確認。以避免出錯。 e) 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域6、外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。 f) 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。 g) 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因解決完成。 h) “收貨確認”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到財務。 3 禮品出庫（出庫領料） a) 需嚴格按照“禮品領用表”來發物料，并填寫“出庫單”進行作業。 b) 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在指定位置。 c) “出庫單”發完前需要及時將物料給到跟單員，并7、要求其簽名確認，以登記單據完成狀態及時間。 d) 內部領料，需調度開具其它出庫單據，方可領料出庫。4 退貨物料處理 a) 出貨人員確認“退貨通知單”準確型號及數量，簽單，交由財務審核退款。b) 倉庫確認“退貨通知單”及詳細備注信息，接收退貨貨物。5 倉庫衛生、安全管理 a) 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。 b) 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。 c) 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。 d) 考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃8、。 6 安全 a) 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 （防查、防盜、防火、防銹、防潮、防凍、防水、防腐、防變、防壞、防漏、防霉、防爆）b) 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。 c) 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。 d) 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 7 物料管理a) 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。 b) 發現物料異常，如儲位不對、帳物不符、需要及時反饋處理9、。 c) 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。 8 單據、卡、帳務管理 a) 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。 b) 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。 c) 每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。 d) 倉庫對機頭物料卡帳登記，由指定人員管理。 9 打包管理規定 a) 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。打包前由物流操作員及打單相關人員再次檢查確認。 b) 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨 c) 打包前貨物確認 d) 相關負責人需要按要求在10、進行打包前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。 e) 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。 10倉庫工作作風及態度 a) 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。 b) 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。 11 其他 a) 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。 b) 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。 c) 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位。 d) 需要嚴格遵守公11、司的各項管理規定。 e) 對于在工作中使用的的辦公設備、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。 f) 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。 12 獎懲規定 1 工作評估 a) 部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻； b) 檢查工作表現是否符合崗位的要求； c) 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； d) 工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率； e) 創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。 f) 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。 2 獎懲原則 a) 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。 3 獎懲規定 a) 獎懲評估小組：由倉庫主管、組長組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。 b) 獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執行。