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1、公司物資申購及倉儲安全管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的：物流部管理規范旨在保證公司根本利益，完善物流部管理體系，促進倉庫高效運作。2.范圍：2.1.適用于倉庫原材料、半成品、成品的管理2.2.適用于物流部所有人員。 3.物流部人員職責：3.1.物流部人員應極力配合公司運營以“一切以市場為導向”為宗旨做好物資流通工作，并有義務對庫存貨品與物資進行檢查、維護和擔當。3.2.物流部人員應積極舉報偷竊或故意破壞公司資產的違法行為。3.3.物流部人員須依照推陳儲新，先進先出的原則作業，對于長期儲存的貨品如標識2、不清、損壞、短缺等現象及時向上級反饋，及時處理，為確保貨物的安全應做好五防工作。3.4.物流部人員須按照物流部管理規范進行日常作業，杜絕因不遵守管理規范而造成公司經濟損失的情況。3.5.賬、物、卡的一致是靠全體同仁共同努力才能得以維護的，所有人員必須規劃操作與認真執行相關制度與上級安排。3.6.物流部人員應樹立良好工作作風和團隊精神，共同提高團隊戰斗力。4物資申購、驗收和入庫管理4.1.物資申購：4.1.1營銷中心將銷售計劃表于每月25日前提交與PC處，PC于5個工作日內將其轉換為月度物料需求表，并將數據交與物流部，物流部根據實時庫存，于3個工作日內制定物料請購單，并返回PC處審核經總經理或運3、營總監批準之后，交予采購部，采購部應及時確定納期反饋至物流部。4.1.2影響銷售計劃，納期異常的采購物資，物流部應及時告知營銷中心相關人員。4.2.物資驗收： 4.2.1.物資驗收應遵守嚴肅、及時、準確的原則作業。4.2.2采購于每周五下班前向物流部提供下一周來料計劃表，每工作日下班前向物流部提供次日的到貨的入庫報檢單（此單作為來料通知、報檢、入庫之依據）4.2.2.到貨時，檢查外包裝是否有破損、雨淋、腐蝕的現象，并在現場與送貨方同時開箱驗收，出現損壞的貨品通知采購并拒收，可能影響物資質量的，通知采購部門并報質量部處理，從貨品品質受影響的程度下達退貨、換貨或拒收意見，采購部應聯系供貨企業處理,4、 填寫緊急物料處理單。物料員根據不同的處理意見采取相應措施。4.2.3.1物料員按照來貨通知單核對來貨明細，入庫，數量、規格、版本等不符的立即報告物流主管，并立即通知采購部。 4.2.3.2驗收完畢的貨品打印報檢入庫單交予質量，緊急物料要求立即處理。 4.2.3.3對于包裝、排放、標示不符合我司入倉條件的要求采購部與供方協商后期來料改進，已收貨品自行更換包裝、標示、擺放。4.2.4到倉物資無異常的在一個小時之內通知質量部檢驗，檢驗合格與不良的物資分區堆放，要求標示清楚、核準數量，并在第二個工作日之內完成以下流程：備份單據-錄入帳目-包裝防護-對號入庫-登記物料卡。4.2.5生產需入庫的成品和半5、成品庫管員要求出示質檢報告及入庫單相關規定和流程同上。5.倉儲安全及在庫管理5.1.以5S（整理、整頓、清掃、清潔、節約）為基礎：5.1.1.貨物擺放嚴格按照貨物名稱、系列、性質，分類、分區將工作場所物品分類，清除不必要物品。5.1.2 貨物的放置處貼好標簽標識。5.1.3 所有貨物必須掛卡，并實時做好登記記錄。5.1.4使用倉庫工具、器械、材料、成品后要立即歸位，確保倉庫貨物的整齊、有序。5.1.5在庫所有的物料進行編碼，并確保編碼的科學性和唯一性。5.1.3.使工作場所保持一個干凈、寬敞、明亮的環境。5.1.4.日常作業使用的包材、辦公用品以及場地合理利用。5.1.5.每天上下班前10分鐘6、巡視倉庫以上內容的狀態并及時落實。5.2以5防（防火、防盜、防潮、防鼠、防蟲）為綱要:5.2.1倉庫內應備注充足有效的的消防器材，倉庫人員需會使用并定期檢查，禁止易燃性物品帶入倉庫。5.2.2下班前要將門窗關閉、上鎖。5.2.3天氣晴朗時應保持通風良好，陰雨天氣禁止開窗，并檢查有無滲水透濕的情況。5.2.4定期檢查有無鼠蟲侵入等現象。對倉庫中出現的以上情況要立即報告上級，及時解決。5.3.以5距（頂距、燈距、墻距、柱距、堆距）為標準：貨架頂層碼放物資不得超過1M 。 5.3.2物資與照明燈的距離保持1M以上。 5.3.3物資堆放與墻距和柱距應保持30CM左右。5.3.4未出入庫的貨堆（2立方以7、上）保持50CM以上。5.4.在庫貨品要將批次不同的貨品分開置放，上層為舊批次、下層為新批次，后側為舊批次、前側為新批次，便于推陳“儲”新，先進先出作業。5.5對于同類物資要集中區域擺放，并對零散物資分類劃區。5.6依照物資出人庫頻率、類別、性質調整庫位，頻率高、重量重的置于下層、中層擺放，頻率低體積大重量輕的物資置于上層貨架存儲。5.7.在出、入、存、盤等作用過程中，涉及到數據變更的情況下，要立即更新進銷物料卡，發現數據不符的物資要及時反饋跟蹤。5.8批次標識：物料入庫時貼識批次標識，在庫貨品要將批次不同的貨品分開置放，上層為舊批次、下層為新批次，后側為舊批次、前側為新批次，便于推陳“儲”新8、，先進先出作業。具體作業細則以批次管理規范6.出庫管理：6.1：原材料出庫：6.1.1根據生產計劃通知單提前一天備好工單領料單所需物料，與生產部保持及時有效溝通，并在生產上線10分鐘前將物料送至指定放置區域。 6.1.2負責生產部生產剩料、不良品的處理和返庫工作，要求全部清退完畢。 6.1.3定時巡線一次督導產線員工規范使用、合理放置、固定擺放，自查物料是否滿足工單需求，并及時解決。 6.1.4物料員向物流主管提交工單領料單回執聯（備注清楚缺料情況）。6.1.5物料員須在生產換線后2小時內，負責生產剩料、不良品的處理和返庫工作，要求全部清退完畢，保持生產場地清潔。6.1.6物料員每小時巡線一次9、，自查物料是否滿足工單需求，并及時解決。6.1.7每款產品下線后2小時內準確填寫物料耗用表。6、對生產車間物料進行中轉以及管控，如：產成品送檢、標示入庫、包裝規范要求。7、定期、定量處理生產返庫的不良品。6.2.成品發貨：6.2.1.銷售部下達至物流部的銷售訂單必須詳細說明所需物資的明細。6.2.3.物流部接收到訂單首先確認訂單是否完成審核過程，未通過審核批準的不予發放，并反饋、通知市場部。如有庫存不足和無法當日完成訂單發放等情況的，及時反饋至市場部，并配合解決異常。6.3.3.配貨作業中要即時扣銷物料卡上庫存數，每票訂單配備完畢之后，在流轉單右下角簽署發貨人姓名和日期，需要質檢的產品必須在110、0分鐘以內連同流轉單送至質檢部。6.3.4.質檢不合格的產品應要求質檢人員貼示標簽并注明原因。6.3.5.經質檢確認合格并蓋章的發貨產品，物流部應及時搬至倉庫打包區，核對訂單與快遞面單是否相符，并將發貨單白聯存根，紅聯、發票和客服要求的其他單據放至箱內并封箱貼示快遞單。6.3.6.將確認無誤的發貨物資移至待發區，防止混淆。6.3.7.確定當日發貨的物資，必須在備份的發貨單上蓋章確定（發貨章）。6.3.8.根據發貨單清結出庫數據，并簽署姓名。6.4.各部門借用物資：如有各部門因公司業務原因（例如拍照等）需暫借倉庫物資且量小的（3件以下），可直接填寫倉庫物資借用卡，要求用途、借用人姓名、借用數量填11、寫清楚，并要求借用物料不得超過24小時。6.5關于非生產領料非生產性的領料原則上一律要求開具非生產性領料單，并經過其部門主管簽審，倉庫予以發料并簽字確認。對于大量大額的非生產性領料需增加財務審核和副總經理審批（超過1000元），倉庫發貨員方可發放材料。6.6領料程序領料流程： 系統導出領料單部門主管簽字 憑單領料 庫管員審核發放 物料 領料人核查 領料簽字（庫管員發放材料時，須簽字確認或加蓋“材料發出專用章，予以確認）7. 關于不良品、呆滯品、報廢品的相關規定7.1.不良品：不良品分為來料不良和制程不良。對于來料不良的，倉庫人員應及時通知QC確認，經QC確認后，可由采購通知生產廠家、安排采購退12、貨；對于制程不良的，倉庫人員應送技術員分析、工程師確認，經工程師確認后，可安排產品返修、產品返修后進行鏡檢，對于檢驗仍未通過的，安排退貨或變賣處理或銷毀處理。7.2呆滯品：（1）建立呆滯品評審管理機制。（每季度初，由物流部主導評審上季度庫存呆滯品。）（2）對于被判定為呆滯品的物料（以物料的存放時間為標準）可以有以下處理方式：改制、降價、待用、報廢和其他。具體作業流程參見呆滯品管理規范。7.3報廢品：（1）由物流部填寫“報廢申請單”、質量部會簽。（2）由財務部審核、總經理核準。（3)組建報廢區，集中存放。（4）判定是否有出售價值。（5）出售或者銷毀，由物流部會同財務部共同處置。7.4以上不良品、13、呆滯品、報廢品，倉庫人員必須做好登記記錄。每月以報表或者報表披露的形式加以反應。8.物資盤點8.1.循環盤點：8.1.1庫管員根據分管的物資區域每天必須依照出入庫頻率，在下班前20分鐘盤點出10個品項，平均4周盤點的品項要達到所負責區域物資的一個循環。如有盈虧當天匯報，次日要跟蹤物資異常的原因并匯報上級。8.2.定期盤點：8.2.1.定期盤點定在每月月底最后一天。8.2.2.盤點當日凍結倉庫數據的進銷（不凍結物資的出入狀態）。8.2.3.物流主管全面負責盤點的工作。8.2.4.倉庫盤點監督部門為財務部，倉庫賬目管理的歸口部門亦為財務部門。8.2.4.初盤由物流人員進行，復盤由財務部進行（或者財14、務部指定人員負責）。8.2.5.復盤數據與物流卡、系統帳比較差異 。盤點過后，出現的異常如：損壞、報廢、盤盈、盤虧，應及時上報，并及時分析、追蹤，找出盤存差異的原因和處理方案及改良措施、不得擅自處理。8.2.7物資數據有差異的，物流部應及時向上級領導作出匯報，并申請更改賬面數據，經批準后方可調整賬面差異。8. 倉庫人員的工作交接8.1所有的倉庫人員在離職、調崗、請假、調休之前，必須進行必要的工作交接，包括賬目、辦公電腦、工作資料和未了事項的交接，交接雙方應以書面形式表示出來，并簽字確認。8.2倉庫人員及物流人員對公司產品、研發新品、庫存狀態、商業機密負有保密義務。9. 信息數據共享9.1參與E15、RP系統相關環節的業務操作。9.2對上下環節的單據和流程進行必要的審核和控制，有異常情況及時反饋、提報上級領導。9.3每月3日下班前將上月度倉庫報表提交至財務部（注：原材料、包材、半成品、產成品分類反應）9.4月末倉庫須將送貨單、報檢入庫單、領料工單、成品入庫單、發貨單、客戶退貨單、退料單等一并上交財務部，統一存檔、統一保管，以備查閱。9.5財務部每月須對倉庫單據、賬目、物料卡、實際庫存、ERP系統的操作情況及時進行跟蹤、監督、指導、處理或給出處理意見或倉庫管理建議。10. 關于倉庫作業時間之規定10.1.倉庫發料時間規定為：10.2.銷售發貨時間統一規定為：下單時間16:50以ERP為參照，產品范圍KPP、KSP16、KAS、KCS、KCP系列、UIP、LLSPLUS、KLP系列、KVP8、滴定泵系列以及數量10以下原材料物資，當天發出。客戶要求當日發出的訂單數量且在10個以下的（原材料不限數量），在17:10前在發貨群里通知物流部，物流部立即將流轉單分發各部門，并主導發出。手續交接：按照公司發貨流程規定發貨員訂單物資發出必須要有合同、面單、發貨單并且有財務簽字確認，方能發出，簡單點說：客戶強烈要求當日出貨的，立即打印單據第一時間流轉到財務部，并與財務部說明情況，財務部確保在18:00前將單據傳遞到物流部。10.3.其他事宜可以根據實際情況自行安排，特殊或緊急情況當以大局為重。