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1、公司部門結構體系倉儲部管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則1-1本制度完全符合及履行公司的一切規章制度，在本制度與公司相關管理制度發生沖突時，以公司的相關管理制度執行。1-2本制度的宗旨是，通過明確規定部門的組織結構、業務分工、權限與責任、業務流程管理、工作方法及績效考核等重要事項，謀求本部門規范化和效率性。無論是負責人員，還是從業人員都必須按照本制度各司其職，各負其責。1-3部門業務全部按照下列原則執行：1-3-1指示與命令全部按照職位層級，自上而下，逐級下達。1-3-2部門在明確界定的業務范圍2、內，嚴格執行上級下達的指示與命令，順利地完成各項業務。1-3-3涉及到跨部門的業務，相關部門必須積極主動聯系，有效地協調解決；不允許任何妨礙業務工作順利完成的言行。1-3-4執行情況與結果，必須及時、準確和全面地逐級上報。1-4權限行使必須按下列原則進行：1-4-1權限的行使者。權限原則上由各級直線管理者行使；但是，在必要的情況下，可以把一部分權限委讓給非直線管理者來行使，但必須規定代行或委讓的截止日期。1-4-2權限行使的基準。權限行使者只能在權限行使規定范圍內行使權限。1-4-3權限的委讓與代行。在權限行使者不能行使權限的情況下，原則上其權限由直線管理的上級代行，一旦權限委讓給他人，或者由3、他人代行，該管理者不得行使權限。1-4-4對權限行使的干涉。直線管理的上司對下級行使權限，不得干涉；下級不得妨礙上級指揮、監督和控制。1-4-5直線管理者間的協商。在直線管理者之間發生分歧、出現意見和糾紛時，按下列程序解決：（1）通過共同的上一級主管解決。（2）通過各自的上一級主管協商解決。（3）提交部門經理會議協商解決。第二章 倉儲部職責與范圍2-1負責制定、執行和改進倉儲管理制度及其作業流程，并監督確保其有效實施。2-2負責研究與分析倉庫空間、設備、人力與產品銷售形態等因素，擬定完善的物資管理制度及作業程序。2-3負責對進庫物品外觀質量進行檢查并實施入庫驗收。2-4負責對在庫物品進行養護和4、管理工作。2-5負責對出庫物品進行驗發等相關工作。2-6負責協助對不合格物品進行處理申報，以及按照相關程序要求對廢舊物料進行處理。2-7負責各類物品及包裝的回收、清潔、處理等工作。2-8負責公司的物資貯存管理工作，對原、輔料庫及成品庫實施全面管理，加強對入庫、貯存、發貨的質量控制，保證帳、卡、物一致。2-9負責確保倉庫存儲設施符合要求，做好庫內溫濕度、通風等工作，并做記錄。2-10負責公司倉庫（包括：原輔料庫、成品庫等）的ERP系統管理工作。2-11負責協助財務部對倉庫的管理工作，參與財務部定期組織的盤點對賬工作，以及組織部門人員定期進行盤點核對工作。2-12負責定期向生產部、財務部、銷售部提5、供原、輔料和成品的庫存情況的相關報表。2-13負責現場的物資及倉庫的安全防火、防盜工作，杜絕安全隱患。第三章 倉儲部組織架構及崗位職責3-1倉儲部組織結構圖倉儲部原料組輔料組成品組叉車組3-2倉儲部崗位職責3-2-1倉儲部主管的崗位職責如下：（1） 根據公司經營戰略建立健全本部門管理制度體系及各項物資管理制度，并監督其實施；（2） 根據公司的經營計劃制定本部門的工作計劃及部門預算，嚴格控制不必要的預算，降低倉儲費用成本；（3） 負責部門協調工作，以及本部門人員的合理分工，有效指導其工作，并進行日常工作的監督管理；（4） 負責對進庫、在庫及出庫的物料、成品等進行檢驗、養護、管理、調撥等的監督工作6、，以及相關單據的管理工作；（5） 負責協助對不合格物料、成品進行處理申報，及對廢舊物料按程序處理；（6） 負責協助財務部對倉庫的管理，參與財務部定期組織的盤點對賬工作；（7） 負責倉庫的現場管理，嚴格執行“6S”管理規定，并組織改善倉儲環境和搬運效率；（8） 負責倉庫的安全管理工作，排除安全隱患；（9） 負責提供本部門月度、年度庫存報告及工作總結；（10） 負責本部門人員的隊伍建設及管理考核工作；（11） 承辦公司領導交付的其他工作。3-2-2原料組的崗位職責如下：（1） 負責原材料進廠的初檢及記錄工作；（2） 負責在庫原材料的養護、管理、調撥工作；（3） 負責生產部門原材料領用及退回的各項工7、作；（4） 負責業務銷售原料的記錄發放；（5） 配合品保部對原料的檢驗工作；（6） 負責各貿易公司原料的銷售、入庫轉賬工作；（7） 負責提供原材料的各項庫存報表；（8） 負責原材料庫的環境養護及安全防護工作。3-2-3輔料組的崗位職責如下：（1） 負責輔料進廠的初檢及記錄工作；（2） 負責在庫輔料的養護、管理、調撥工作；（3） 負責生產部門輔料領用的各項工作；（4） 負責倉庫工具、模具的相關管理工作；（5） 負責業務銷售輔料的記錄發放；（6） 配合品保部對輔料的檢驗工作；（7） 負責提供輔料的各項庫存報表；（8） 負責輔料庫的環境養護及安全防護工作。3-2-4成品組的崗位職責如下：（1） 負責8、生產成品的掃描入庫及貯存維護工作；（2） 負責在庫成品的日常養護、管理、調撥工作；（3） 負責外采成品和退回成品的檢驗、稱重入庫工作；（4） 負責生產部門外采領用、成品翻包的各項工作；（5） 負責出貨的理貨、檢驗、核對出庫的相關工作；（6） 配合品保部對成品的檢驗工作；（7） 負責提供成品的各項庫存報表；（8） 負責成品庫的環境養護及安全防護工作。3-2-5叉車組的崗位職責如下：（1） 負責公司的物資裝卸及搬運工作，并保證工作質量；（2） 負責裝卸及搬運時的核對工作，確保工作準確無誤；（3） 負責裝卸及搬運時的合理擺放，充分利用存儲空間；（4） 負責操作過程中叉車周圍的安全防護工作；（5） 負9、責本組叉車的日常養護、維護管理工作；（6） 負責現場工作的環境維護工作，保持環境整潔。第四章 倉儲部工作流程4-1本章旨在工作分析的基礎上明確部門工作流程，實行崗位責任制，使員工工作時受一個客觀的、合理的工作流程引導，避免隨意性、隱蔽性，使員工的工作在有監督的環境下進行，從而提升公司的工作效率。4-2各項工作流程4-2-1原材料的入庫、出庫流程如下：采購原料送達公司倉儲部核對數量、材質、規格及重量生產部門領用下單倉儲部進行系統入庫倉儲部按單發放生產部門核對審核倉儲部進行系統出庫入庫出庫 注意事項： 庫管員應當按照清單仔細核對其數量、材質、規格及重量； 物料進庫要分清庫房，標明區位； 要嚴格控制10、生產部門領用的重量差； 賬務員在系統上要及時辦理出入庫，嚴禁漏入漏出，做到日清日畢； 庫管員要防止貨位的錯放及記錄的錯記； 叉車工要防止送錯、漏送、叉錯、叉傷及壓傷。4-2-2輔料的入庫、出庫流程如下：倉儲部進行稱重、計量采購部采購供應商送貨到廠品保部進行品質檢驗倉儲部庫管員簽字收貨采購部系統入庫倉儲部審核入庫入庫生產部門系統申請領用倉儲部庫管員發貨領用人簽字確認生產部門審核倉儲部審核出庫出庫 注意事項： 對于未審批的物資不予驗收入庫； 與合同計劃或請購單不相符的物資不予入庫； 對使用部門及品保人員檢驗不合格的物資不予入庫； 未通知倉儲直接使用的物資不予入庫。4-2-3成品的入庫、出庫流程如下11、：（一）線材成品的入庫、出庫流程生產部門包裝并系統審核倉儲部庫管員進行掃描倉儲部將掃描結果輸入系統進行比對倉儲部審核入庫入庫無 誤業 務行 政倉儲部庫管員進行理貨倉儲部賬務員進行掃描倉儲部輸入系統比對財務部審核倉儲部依單進行出庫下 單無 誤有 誤制單出庫（二）緊固件成品的入庫、出庫流程生產部門包裝并系統審核倉儲部賬務員效驗并打印清單包裝現場核 對倉儲部系統入庫入庫無 誤業務行 政下單倉儲部庫管員進行理貨倉儲部賬務員分配批號并系統核對業務行政制單財務部審核倉儲部依單進行出庫出庫 注意事項： 掃描時要防止漏掃和亂碼； 理貨時禁止多出、少出； 掃描時發現異常應及時處理，多出的及時放回倉庫，不允許留在12、發貨區；少出的及時補充，亂碼禁止手工輸入； 緊固件入庫時注意整體箱數是否與系統一致； 理貨時應注意質檢號及箱數的準確性； 緊固件核對時應注意標準、材質、數量； 注意拼托時的每層數量，防止多給、少給現象發生； 外貿發貨注意板臺號、標準、規格、材質是否與實物一致。4-2-4退料及成品退貨入庫的流程如下：（一）生產退料流程生產部原料退回倉儲部確認退回生產部門系統申請生產部門制單入庫倉儲部審核入庫（二）成品退貨流程成品退貨運回公司倉儲部稱重、核對業務行政制品保部進行品質檢驗業務行政制入庫單倉儲部審核入庫生產部門重新領用加工倉儲部發放出庫 注意事項： 核對退貨是否與清單一致； 倉儲核對要注意其重量、件數13、； 按要求標明原料退回區位、材質； 嚴格按照材質發送生產部門。4-2-5廢品的入庫、出庫流程如下：使用部門提出報廢申請倉儲部確認并系統入庫主管進行審核品保部進行品質檢驗副 總審 批業務行政下單倉儲部裝車倉儲部審核出庫保衛監督稱重 注意事項： 報廢處理必須經副總批準； 需在有監督的情況下磅重，嚴格控制重量； 工模具堅持以舊換新，記錄模具編號，登記核銷； 嚴格分清材質存放和銷售。第五章 倉儲部人員的職責分工5-1原料組人員職責分工如下：5-1-1組 長：陳光 負責原料組的日常工作； 監督各項工作的進展結果； 提供原料的庫存信息； 負責倉庫安全事項的管理；5-1-2成 員：吳洪昂、毛秀峰、馬亞紅 負14、責來料的記錄核對及入庫工作； 負責生產部門領用原料的發放及出庫； 負責原料出庫的理貨及退料核對工作； 負責原料場的整理、整頓及清潔衛生工作； 負責提供庫存的各項報表； 負責各庫房原料的轉賬，及一日游的整理、記錄、裝卸工作。5-2輔料組人員職責分工如下：5-2-1賬務員：孔祥玲 負責輔料的日常工作； 負責輔料庫的整理、整頓及清潔衛生工作； 負責控制工模具的以舊換新，物資領用的推陳儲新； 負責提供庫存信息的各項報表； 負責倉庫安全事項的管理。5-3成品組人員職責分工如下：5-3-1組 長：高升 負責成品組的日常工作安排與監督管理工作； 負責出貨物資的清點核對工作； 負責協調生產部門與業務部門的工作15、； 負責本組的工作考核及統計工作； 負責倉庫安全事項的管理；5-3-2成 員：王林、李強、錢輝成、薛建新、任婷婷、褚宏艷 負責成品的掃描入庫工作； 負責成品的歸位整理、登記、理貨及核對工作； 負責成品出貨的清點核對，以及提供庫存的各項報表； 負責庫房的清潔衛生工作； 負責每日的賬物核對，做到日清日畢、賬物一致。5-4叉車組人員職責分工如下：5-4-1組 長：徐士永 負責本組的日常工作安排，并監督其工作情況； 負責確保叉車的安全運行及裝卸質量； 負責叉車的日常維護檢查；5-4-2成 員：趙磊、高升、劉寶玉、彭歐陽、商宗凱 負責物料及成品出、入庫的裝卸工作； 負責叉車的日常養護、維護工作； 負責公16、司其他部門的用車工作； 配合庫管員完成各項工作任務。第六章 倉儲部考核制度6-1考核目的通過對本部門所有成員的工作業績、工作態度、工作紀律、工作能力以及綜合能力進行客觀、公正的評價，充分發揮績效考核體系的激勵和促進作用，促使本部門不斷改善工作績效，提高部門人員的自身能力，從而提高倉儲部整體的工作效率。6-2考核原則 考核原則上必須具備激勵性與引導性，激勵成員不斷進步，改善績效；引導成員向可持續發展的正確的方向努力。同時遵循反饋原則，將考核結果反饋給部門成員，肯定其成績與進步的同時，指明不足之處，并提出今后努力方向的參考意見。并認真聽取被考核者的意見和建議，對考核存在的問題予以及時糾正。6-3考17、核范圍：倉儲部所有成員6-4考核內容：從工作業績、工作態度、工作紀律、工作能力以及綜合能力等方面進行考核，考核結果直接與員工獎懲掛鉤。6-4-1工作業績考核倉儲部構成主要有倉儲部經理（主管）、原料組、輔料組、成品組和叉車組。各部分崗位職責與核心工作內容不同，故工作業績考核內容也有差異，其業績考核內容也根據其工作內容分別進行考核。6-4-2工作態度考核 主要考核成員是否尊重上級、團結同事，積極主動的完成工作任務及上級部門臨時分派的任務；是否吃苦耐勞，有責任感，積極協調好與其他同事的關系及與其相關的事務的處理情況。6-4-3工作紀律考核 主要考核成員是否遵守公司及部門的各項規章制度，出勤、會議、培18、訓、活動等是否按時出席與結束，期間是否遵守紀律要求；工作時間是否做與工作無關的事情；請假、出差是否按照公司制度進行申請。6-4-4工作能力考核 主要考核成員對工作完成的熟練程度與改善方法，對相關知識的能力，與其他同事或部門的溝通表達能力，以及對工作的創新精神和對團隊的領導能力等。6-4-5綜合能力考核 主要考察成員的自我開發能力、發展潛力以及價值觀等，必要時進行備注信息，標注成員的各項技能，為公司儲備人才。6-5考核實施工作業績等客觀部分和綜合能力考察等由被考核者的直接上級進行考核；工作態度、工作紀律以及工作能力等主觀部分由被考核者同事間互相評價（部門5人以上實行互評，5人以下由直接領導進行考19、核），并由其直接上級進行統計審核。6-6考核標準6-6-1倉儲部考核標準參照公司考核標準的基礎上，完善部門考評標準，規定部門考核標準必須包括客觀部分與主觀部分，標準要清晰、明確、具體，具有規范性、可量化性和可操作性。6-6-2倉儲部考核標準見附錄1。6-7考核方法考核方法實行按月、季度、年的形式進行考核，考察結果與公司獎懲掛鉤，具有嚴肅性與激勵性，結果反饋被考核人。（一） 月評：按照考核標準，每月進行一次考核；（二） 季評：該員工該季度三個月的總分和的三分之一，為該員工該季度的考核分；（三） 年評：該員工該年度四個季度的總分和的四分之一，為該員工該年度的考核分。第七章 附 則7-1本倉儲部管理制度經總經理批準后開始施行。7-2本制度的制定、修改、新增、刪減和終止須本部門領導提出，由總經理批準后方可執行。7-3本制度的所有附件均與本制度具有同等效力。7-4本制度解釋權歸公司所有。7-5本制度未盡事宜及制度內容與國家、公司規定不符之處，按國家、公司有關規定執行。