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1、公司倉庫收發貨專用章管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一目的為保證倉庫收/發貨印章使用及管理的規范性、嚴肅性和可靠性，避免因印章管理不善造成損失，維護公司利益，特制訂本管理制度。二適用范圍：所有倉庫。三印章的申請與刻制：1所有平臺倉庫需要刻制“倉庫收/發貨專用章”必須要求各平臺人事行政人員通過OA系統進行系統線上申請，刻制理由中須寫明使用地、理由、單價。流程審批通過后，由當地行政部門安排刻制。2平臺各倉庫必須按照公司行政部門統一規定模版刻制“倉庫收/發貨專用章”3印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查。印2、章規格：41印章名稱:平臺名稱(如上海)+物流管理部+公司LOGO+收/發貨專用章,數字表示當地平臺倉庫的刻章次數的序號;42材質用原子自動墨，形狀為圓形，尺寸：直徑：45CM,紅色框及字體。四印章保管：1保管人：11各平臺倉庫在OA申請刻制“倉庫收/發貨專用章”時必須由平臺物流負責人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必須為平臺在職物流人員。12平臺為托管倉庫的，“倉庫收/發貨專用章”也必須由平臺物流人員管理。如因特殊情況無法安排指定人員的，“倉庫發貨章”可以交托管倉承運商管理，但需要與托管倉的承運商簽訂印章授權委托協議，明確在托管期間相關職責，確保無操作風險。托管倉“倉庫收貨章”必須由我公司3、平臺物流的監管人管理。13印章保管人與直屬主管共同簽定收/發貨專用章保管使用責任書,印章保管人保留原件,將掃描件發送總部行政部丘曉芬,平臺人事行政人員備案。2存放：21平臺倉庫“倉庫收/發貨專用章”必須安排專人專柜管理，保管“倉庫收/發貨專用章”的管理人員須報總部運營中心物流部及總部行政部備案。印章保管必須有記錄，注名印章的名稱，刻制時間、枚數、收到時間、啟用時間、保管人、圖樣等。22“倉庫收/發貨專用章”必須由印章保管人員使用，不得隨意外借。23“倉庫收/發貨專用章”保管人員因事離崗時，必須由平臺物流負責人指定人員暫時代理，避免貽誤工作。24印章保管必須存放在安全可靠的柜子里，并且需要加鎖，4、鑰匙只允許保管人自己管理。3變更：31印章保管人如發生異動，需在OA系統線上做系統印章轉移，將印章轉移給后續接任的保管人員。32印章保管人線上印章轉移通過后，須辦理線下交接手續，簽署移交證明，注明移交人、接收人，移交時間、印章圖樣等信息。4停用：41有以下情況發生，“倉庫收/發貨專用章”須停止使用。411平臺名稱或倉庫名稱發生變動。412印章使用損壞。413印章遺失或者被盜，需立刻聲明作廢。42“倉庫收/發貨專用章”如確定停用，需通過快遞將停用印章發給總部行政部門銷毀并登記檔案。五印章的使用1使用范圍：11深度380事業集群各平臺倉庫物流收貨，發貨時使用。12深度380事業集群業務人員需與廠家5、進行收發貨授權時使用。2使用程序：21各平臺物流發生收發貨需要加蓋印章時，由倉管員在相關單據（收貨單，發貨單）上簽字確認后向印章保管人申請使用，所有收貨專用章使用必須登記印章使用記錄表，并要求使用人簽字確認；發貨專用章使用可根據實際情況進行登記（當天使用次數）。22“倉庫收/發貨專用章”只能作為物流收貨，發貨時使用，任何人不得在非物流收發貨環節使用。23嚴禁在空白收發貨單據上使用“倉庫收/發貨專用章”，如因工作特殊情況必須使用時，必須由平臺物流負責人同意。在征得物流負責人同意后，可向印章保管人申請使用。印章保管人在印章使用記錄表中登記單據編號并在備注中填寫“空白單據”。待工作結束后，使用人必須及時向印章保管人反饋單據使用情況并登記備案；未使用的必須立即交回印章保管人當面作廢。六違紀處理：1違反以上規定者，公司將追究相關人員的責任，若給公司造成經濟損失或不良社會影響者，公司將追究其法律責任。2印章管理人員應將印章使用記錄表保存好，保存期為3年。如保存或管理不善，造成丟失或殘損的，將扣其當月績效工資，如因此造成損失的將由印章保管人員承擔所有損失，其平臺物流負責人承擔管理責任。