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1、公司倉庫日常及報表管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的為了加強物資存放場所的消防安全管理，保護公司員工和財產免受損害，制定本制度。2適用范圍本制度適用于本公司物資管理場所的管理。3職責與分工主管部門：安全安保部。負責監督本制度的執行。執行部門：物資管理科。負責在日常工作中認真執行本制度。4內容與要求為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和所需原材物料的品牌、型號、規格以及質量符合要求，保證倉庫材料供應不延2、誤生產進度，并加速資金周轉，適應公司發展需要。特制定本管理制度。一、倉庫日常管理1、保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬。2、嚴格按照物資管理規定進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務及時記錄，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的準確無誤。及時登記手工明細賬，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物一致。4、保管員要嚴格控制各類物資的庫存量，貴重的或非常用物資實行零庫存。并定期進行各類3、存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要及時編制報表報送上級領導，由相關部門及時加以處理。5、倉庫物資存放要搞好科學管理，分類清楚，排列有序，整潔衛生。特殊物資要與一般物資分類存放，確保安全。6、經常檢查倉庫安全，做好五防：防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕。發現問題和漏洞應及時向領導報告。7、先進倉的物料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。8、庫存物資系公司財產，不得任意挪用；認真做好各種公用工具的借、收登記工作。二、入庫管理新購材料入庫，保管員根據計劃單憑供應收料通知單/供應簽字的供方送貨單、質檢檢驗合格單等，當場查點物資的數量、規格等準確無誤后，辦理入庫手續。如不能確定驗收標準的4、原材料，應及時通知有關部門和公司領導，確定驗收標準后，方可辦理入庫。產成品入庫，保管員據質檢單確定為檢驗合格的產品后，指定車間入庫人員按相應品名、規格分類堆放，經雙方核實數目后辦理入庫手續、開具產成品入庫單。成品退貨，保管員憑物流部門簽字的退貨通知單接貨并認真、準確的填寫退貨單相關欄目；保管員和物流員雙方核對品種、規格、數量正確后共同到財務開據退庫單；由保管員登記相關的帳頁及K3系統。各種單據的填開必須正確完整，字跡清楚，并有保管員及經手人簽字。材料接收后，保管員及時登記相關的帳頁并錄入K3系統。三、出庫管理1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續。保管員憑車間主任5、或統計員開具的領料單發放物料，需領導批準的必須有相關領導的簽字方可發放。領料員和保管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可領料。2、成品發出，保管員必須憑物流部門簽字的發貨通知單發貨并認真、準確的填寫發貨單相關欄目；保管員和物流員雙方核對品種、規格、數量正確后共同開據出門證及出庫單。四、報表及其他管理1、保管員在月末結賬前協助車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，與各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。2、必須正確及時報送規定的各類報表。各種領料單、材料接收單每月20日前送財務部門，并確保其準確無誤。3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進6、行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的必須按審批程序上報領導審核，經批準后才可進行處理，不準自行處理。發現物料丟失或出現質量問題（如滲漏、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時向有關部門匯報。五、保管員工作職責1、保管員必須作風正派，責任心強，公私分明。努力學習、鉆研業務知識，做到四懂二會：懂品名、規格、型號、一般性能用途，懂保管常識，懂業務手續，懂消耗規律；會保管維護，會利廢節約代用。2、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作和各種報表。3、嚴格按照材料的驗收要求做好材料驗收工作，不合要求或不合格的原材物料堅決不予驗收。4、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。5、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。6、保管員必須嚴格履行出入庫手續，及時準確地記好物資賬目，隨時反映庫存變化情況，在規定時間內辦好核算、結賬和有關報表。六、本規定自公布之日起施行。