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1、公司倉庫日常工作及盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則 第一條 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。 第二條 倉庫管理工作的任務 （1） 做好物資出庫和入庫工作。 （2） 做好物資的保管工作。 （3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。 第二章 倉庫物資的入庫 第三條 對于備件員購入的貨物，庫管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。 第四條 2、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，庫管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管人員處理。 第三章 倉庫貨物的出庫 第五條 對于一切手續不全的提貨，庫管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。 第四章 倉庫貨物的保管 第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。 第七條 每月月底之前，庫管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。 第八條 庫管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。 第九條 做好倉庫與運3、輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。 第十條 根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。 第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。 第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。 第十三條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。 第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。 （1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 （2）下班檢查是否鎖門、4、拉閘、斷電及不安全隱患。 （3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。 第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定： （1）嚴禁在倉庫內吸煙。 （2）嚴禁無關人員進入倉庫。 （3）嚴禁涂改賬目。 （4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。 （5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。 （6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。 （7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。 （8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。 第五章 附則 第十六條 本規定由行政部制定，報總經理批準實施。 第十七條 本制度自 年 月 日起執行。 附：倉庫管理工作流程倉庫盤點流程倉庫管理工作流程（一）: 倉庫日常管理 1 、倉庫保管員必5、須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；所有物料應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。 2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致. 3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種材料的數量進行核對并記錄6、，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。 4 、車間必須根椐計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門經理及財務人員. 二、入庫管理 1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。 2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不7、合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。 3 、收料單的填寫必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。 三、出庫管理 1 、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主管或服務顧問開具的修理單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。 2、倉管員在8、月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 43、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面報告的形式向有關部門匯報。 四、車間及工具管理 1 、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間主管有責任和義務進行管理。 2 、對已損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理9、。 3 、車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的物品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。 五、倉庫管理員應責任心強，堅守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證車間正常工作的順利進行，嚴防以外事故發生。 倉庫盤點流程 1、盤點準備 備件主管將數據庫數據導出。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，得出存貨實存情況。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，記錄初盤結果并對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將盤點單打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，對各大區10、域進行抽盤工作。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。經復盤通過的盤點單由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。 3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核盤點單導出為進、出倉單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點匯總表和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核盤盈單和盤虧單調整庫存帳。 4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品編碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。