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1、公司倉庫物料保管、領發季末盤庫獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉庫管理制度 為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物料、套圈、半成品及成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：一、物料的驗收入庫1物料到單位后庫管員依據清單上所列的名稱、數量、單價進行核對、清點，經使用部門或請購/采購及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。 2對入庫物料核對、清點后，倉庫保管員及時在ERP填寫“采購入庫單”，“采購入庫單”為一式三聯，倉庫保管員、財務部各持一聯做帳，采購部2、人員持一聯以便查對，并將發票依據采購入庫單核對無誤后錄入ERP，倉庫保管員提交單據后需及時記帳。3倉庫保管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。（1） 未經部門主管批準的采購。（2） 與采購訂單或請購單不相符的采購物資。（3） 與要求不符合的采購物資。4因生產急需或者未檢驗及其他原因不能及時形成入庫的物料，倉庫保管員要到現場核對驗收，并及時在ERP補填采購入庫單，并及時記帳。二、物料保管1物料入庫后，倉庫保管員需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到二齊、三清、四定位。（1） 二齊：物料擺放整齊、庫容干凈整齊。（2） 三清：材料清、數量清、規格標識清。（3） 四定位：按區、按排、3、按架、按位定位。2倉庫保管員對常用或每日有變動的物料要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。3庫存信息在ERP上及時維護更新。須對數量、規格、單價仔細核對，確保ERP庫存報表數據的準確性和可靠性，以免對采購部和銷售部產生誤導。三、物料的領發 1倉庫保管員憑領料人的領料單核對數量及規格后如實領發，領發后及時在ERP填寫“生產領料單”， 并及時記帳。若領料單上主管或經理未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫保管員有權拒絕發放物料。2領料人員所需物料無庫存，倉庫保管員應及時通知使用者或部門，使用者或部門按要求填寫請購單，經該使用者或部門主管簽字批準后交采購人員及時采購。3任何人不辦理領料手續不得以任何4、名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫保管員有權制止和糾正其行為。 4以舊換新的物資一律交舊領新，領用的各種工具均要寫上工具卡和填寫領用單，并由領用人簽字。借用的工具或物資均要登記物資借用表，以便回收。 四、月末對帳/季末盤庫1倉庫保管員在每月底須查對ERP所有出入庫單列表上是否有未提交或未審核的單據及有否記帳，若發現有須及時提交記帳。2要求季度末需對常用物料進行盤庫，并將報表上報備份。倉庫獎懲制度1. 上班時間脫崗、無故缺勤、上班早退的按曠工處理。若有急事需提前下班或不能準時上班的，必須提前向所在倉庫主任請假。2. 不服從倉庫主管工作安排或者不積極主動的協助倉庫主管完成自己工作5、的將在工資績效考評中扣分處理。若對倉庫主管的工作安排有意見，必須完成工作后當面向倉庫主管提出，或可向倉庫主管直屬上司投訴。3. 在出入庫過程中，有與物料或產品不符（數量、規格、重量、品名不符）而未能發現，經他人發現和指出的扣除有關人員3分/次。4. 物料出入庫填寫單據時認真審核，填寫入庫單、領料單要仔細及時，不漏記、錯記，每日的單據在次日中午11：00前完成。單據拒填、遲填或不按時提交者，扣除有關人員0.5分/次。5. 物料跟蹤不及時，物料采購計劃不準確，人為因素導致斷料，滯料及延誤訂單交期的，扣除責任人員3分/次。6. 提供給相關上層部門的庫存數據不準確、不真實，不及時將物料的到貨情況提供給6、相關部門的扣除有關人員0.5分/次。造成訂單延期的扣除有關人員3分/次。7. 季末盤點不及時，盤點數據不準確的罰款5分/次。8. 有其他部門投訴賬表不符，賬實不符的扣除有關人員1分/次，對公司造成重大損失的扣除有關人員3分/筆。9. 電腦錄入錯誤，未能及時發現及更正的，被他人發現指出后扣除有關人員0.5分/筆。10. 材料出、入庫手續不全，違規辦理入庫、出庫的視情節輕重給予相應處罰。11. 當月累計出錯10次（筆）或者扣分超過10次（筆）以上者另行扣5分。12. 當月無出錯記錄及罰款記錄的，將在工資績效考評中加分獎勵。13. 對倉庫管理工作提新的建議或意見被采納的，將在工資績效考評中加分獎勵。14. 對于積極幫助他人改善工作狀況、帶領新員工不遺余力，使得新員工能迅速適應獨立工作的，將在工資績效考核給與加分獎勵。15. 對公司做出積極貢獻的，將在工資績效考核給與加分獎勵。