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1、公司倉庫物資領發及貯存防護管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。一、物資的驗收入庫倉庫管理制度1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入2、庫。(1)未經總經理或部門主管批準的采購。(2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。(3)與要求不符合的采購物資。4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單。二、物資保管倉庫管理制度1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到二齊、三清、四號定位。(1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。(2)三清:材料清、數量清、規格標識清。(3)四號定位:按區、按列、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。三、物3、資的領發倉庫管理制度1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。2、庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人員和總經理簽字。四、物資退庫管理制度1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。2、廢品物資退4、庫，庫管員根據廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。五、物資貯存與防護1、物資定期盤點數量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。2、倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。3、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。4、有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。5、做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。6、對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及5、時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質檢部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。7、對于長期庫存在電腦帳及手工帳中做好標記并及時及通知財務部。8、非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續及入賬。9、對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。六、應急情況處理1、遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。2、滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。七、庫房管理6、規定1、公司各類庫房由指定專人負責。2、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。3、庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。4、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。5、嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單。6、庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續。7、每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。8、嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進入庫房。9、庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。10、庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。11、因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。第 6 頁 共 6 頁