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1、公司倉庫管理（物資出入庫領(lǐng)發(fā)、退庫）制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及考核目標(biāo)，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，達(dá)到賬卡物相符、保全公司財(cái)物、保障生產(chǎn)、合理控制庫存、提高存貨資金使用效益等作用。 二、范圍倉庫管理員及倉庫有關(guān)工作人員。三、職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收、發(fā)、領(lǐng)、退、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；及時(shí)做好倉庫臺(tái)賬，做到日清月結(jié)；合法有效的出入庫單據(jù)及時(shí)送交財(cái)務(wù)；倉庫物料管理實(shí)行永續(xù)盤存制，做好每月盤點(diǎn)工作；四、具體操作流程及有關(guān)事項(xiàng)1外購物料入庫前的事項(xiàng)1.1. 采購計(jì)劃員在接到“工程物2、料清單”、自制件“原材料清單”后，制定采購計(jì)劃。首先依二份BOM表展開明確所需各種物料編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，然后與倉庫管理員核對庫存（生產(chǎn)常用材料低于安全庫存時(shí)，倉庫管理員應(yīng)填寫申購單告知采購計(jì)劃員，安全庫存量應(yīng)逐步確立有序修訂），確定需要采購物料的數(shù)量及到貨日期，制定出“采購計(jì)劃表”交部門負(fù)責(zé)人審核簽字，再交與總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，以正式文件下發(fā)到相應(yīng)部門，如物料采購員、倉庫、財(cái)務(wù)等。不在以上范圍內(nèi)物料請購，如辦公用品、低值易耗品等，首先由使用部門（人）提出申請，填寫申購單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購員辦理采購事宜，交倉庫一聯(lián)作為收料依據(jù)。1.2. 采購員接到“采購計(jì)劃表”后，開始在公司合格供應(yīng)商3、中進(jìn)行采購作業(yè)，進(jìn)行“貨比三家”，以“同質(zhì)、價(jià)低、交貨及時(shí)、賒購”為原則擬定采購合同，合同中要明確所要采購的物料編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)及供應(yīng)商、到貨時(shí)間等，若個(gè)別物料價(jià)格起伏較大應(yīng)作以說明。部門負(fù)責(zé)人對采購合同審核簽字后再交與總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，送財(cái)務(wù)部一份備案。采購部門應(yīng)建立公司供應(yīng)商的管理、評定體系，暫由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購價(jià)格的監(jiān)督，逐步建立和完善物資采購的價(jià)格監(jiān)管體系。2、物資的驗(yàn)收入庫2.1外購物資到公司后，倉庫管理員依據(jù)采購員填寫的入庫單上所列的名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)、過磅等工作，并與“采購計(jì)劃表”比對,來料數(shù)量是否與“采購計(jì)劃表”的數(shù)量有出入（若有出入及時(shí)問明原因，原則上4、來料數(shù)量要與采購計(jì)劃的數(shù)量一致，不得多采少買。來料數(shù)量少于“采購計(jì)劃”時(shí)要及時(shí)提示采購人員補(bǔ)足差額，多于采購計(jì)劃時(shí)要請示領(lǐng)導(dǎo)后進(jìn)行處理，不得自作主張辦理入庫）。入庫單據(jù)經(jīng)技術(shù)或質(zhì)量檢驗(yàn)相關(guān)人員（使用部門或請購人員也可）簽字確認(rèn)合格后才為有效入庫單據(jù)，否則倉庫人員有權(quán)拒絕辦理入庫。外購入庫單據(jù)具體內(nèi)容為物料編碼、物料名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位、入庫數(shù)量、無稅單價(jià)、供應(yīng)商名稱等。若是新增物料需到財(cái)務(wù)部辦理新增物料的編碼手續(xù)，暫時(shí)有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)新增物料的編碼工作，入庫單上的物料不得無故不寫物料編碼（物料編碼請參見“公司物料編碼有關(guān)規(guī)定”）。2.1.3 所有產(chǎn)品入庫時(shí)確認(rèn)必須庫管員和采購員共同確認(rèn)。新產(chǎn)品5、還需要通過使用者共同確認(rèn)，新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。庫管員與采購員共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)與送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)與相應(yīng)采購員簽字確認(rèn)，由采購員聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。2.1.5對入庫采購物資核對、清點(diǎn)后，倉庫管理員才能在入庫單上簽字確認(rèn)，自留一聯(lián)做倉庫臺(tái)賬，送財(cái)務(wù)一聯(lián)進(jìn)行財(cái)務(wù)賬處理，采購人員持一聯(lián)做請款報(bào)銷憑證。 2.1.6倉庫管理人員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收入庫。 a） 未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購。 b） 與“采購計(jì)劃表”不相符的采購物資。 c） 與要求不符合的采購物資。 2.2生產(chǎn)部自制的成品與半成品入庫及客戶退回維修的產(chǎn)品入庫生產(chǎn)部自制的成品與半成品由有生6、產(chǎn)部填寫入庫單，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員或技術(shù)部相關(guān)人員簽字后辦理入庫，入庫單據(jù)具體內(nèi)容為物料編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位、入庫數(shù)量及“工時(shí)”（目前可采用每位生產(chǎn)工人發(fā)放一本工時(shí)記錄本，生產(chǎn)工人在記錄本上記錄內(nèi)容為：生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及開始結(jié)束日期時(shí)間等，每天工作結(jié)束時(shí)，每位工人把當(dāng)天完工的產(chǎn)品及其所用工時(shí)告知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一匯總后填入入庫單相應(yīng)欄位。工時(shí)記錄本作為生產(chǎn)部門資料保存）。客戶退回需維修的產(chǎn)品，經(jīng)手人事先填制“維修加工單”交與相關(guān)部門，相關(guān)部門查明故障后硬件部擬定維修所需原材料并下發(fā)維修“原材料清單”，送交生產(chǎn)部進(jìn)行維修。維修完工后生產(chǎn)部進(jìn)行入庫工作并注明相應(yīng)“7、工時(shí)”，倉庫管理員在維修品入庫后第一時(shí)間通知經(jīng)手人，經(jīng)手人開“領(lǐng)料單”領(lǐng)出交與客戶。經(jīng)手人不得無故從倉庫或生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)換，若是工程或客戶急需、來不及維修的可填寫領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)用所需物品，原維修品入庫后倉庫管理員做好標(biāo)識(shí)工作，作為庫存成品、半成品管理。2.3 外協(xié)加工送回的成品和半成品,由采購人員負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)（入庫流程參見外購入庫），并在入庫單上注明各項(xiàng)成品和半成品的加工費(fèi)。入庫后，倉庫管理員要標(biāo)識(shí)清楚，與公司自制的成品和半成品區(qū)分開來。2.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成實(shí)物入庫的物資，倉庫管理人員盡量到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，若無法到現(xiàn)場核對的，采購相關(guān)人員要草擬采購清單傳真至公司經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可8、采購，采購單價(jià)以不高于同期相同物料單價(jià)為原則，并回到公司后及時(shí)補(bǔ)填“入庫單”、“出庫單”。不能形成實(shí)際入庫的物資也要有正規(guī)結(jié)算發(fā)票，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕辦理報(bào)銷請款。3、 物資的領(lǐng)發(fā)出庫3.1倉庫管理人員要嚴(yán)格按照工程立項(xiàng)會(huì)所擬定的“工程物料清單”（工程BOM）限額發(fā)料，與物料接收人當(dāng)面點(diǎn)清并要求其在“工程物料清單”上簽字確認(rèn)。若工程物料一次不能發(fā)放完畢，每發(fā)放一批物料就開出一次物料出庫單雙方簽字確認(rèn)，倉庫管理員及時(shí)匯總發(fā)放數(shù)量，累計(jì)發(fā)放數(shù)量不得超出“工程物料清單”的數(shù)量。施工中因增補(bǔ)或減少物料而下發(fā)的“工程物料清單”也是發(fā)料及扣料依據(jù)。合法有效的“工程物料清單”作為原始出庫憑證進(jìn)行賬務(wù)處理。3.9、2公司自制成品與半成品及外協(xié)加工所需物料的發(fā)放硬件研發(fā)部根據(jù)“工程物料清單”中所有需公司自制的部分下發(fā)正式的半成品與成品所需要的“原材料清單”（自制成品和半成品的表）。倉庫以此為發(fā)料依據(jù)，生產(chǎn)部以此為領(lǐng)料依據(jù)安排生產(chǎn)。若需外協(xié)加工的，由倉庫管理員與外協(xié)廠方代表當(dāng)面清點(diǎn)外協(xié)加工所需物料并雙方在“清單”上簽字確認(rèn)。事后外協(xié)廠方提出需增加生產(chǎn)材料才能完成加工任務(wù)，若是外協(xié)廠方的原因，增補(bǔ)的材料費(fèi)則從加工費(fèi)中扣除。合法有效的“原材料清單”作為原始出庫憑證進(jìn)行賬務(wù)處理。3.3 研發(fā)領(lǐng)料開發(fā)部門的物料領(lǐng)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“領(lǐng)料單”，并由開發(fā)部責(zé)人簽名確認(rèn)，倉庫備料，庫存不足的由使用者開具“請購單”。待10、材料備齊由使用人辦理領(lǐng)料手續(xù)，主管簽名確認(rèn)。3.4 銷售出庫 成品出庫：由商務(wù)部門根據(jù)合同開據(jù)“出庫申請單”，倉庫備料，庫存不足的由商務(wù)部門做“請購單”待材料備齊由使用人辦理領(lǐng)料手續(xù)，主管簽名確認(rèn)。 工程輔材出庫：由商務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目開據(jù)的“輔材出庫申請單”。倉庫備料，庫存不足的由商務(wù)部門做“請購單”待材料備齊由使用人辦理領(lǐng)料手續(xù)，主管簽名確認(rèn)。 客戶維修出庫：由商務(wù)部門根據(jù)維修單開據(jù)“出庫申請單”，倉庫備料，庫存不足的由商務(wù)部門做“請購單”待材料備齊由使用人辦理領(lǐng)料手續(xù)，主管簽名確認(rèn)。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂。3.5 .工具領(lǐng)用領(lǐng)用人填寫“工具11、領(lǐng)用申請單”并由部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，到倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，庫存不足的由使用人員做“請購單”待材料備齊有使用人辦理領(lǐng)取手續(xù)，主管簽名確認(rèn)。3.6 辦公用品領(lǐng)用辦公用品一律由辦公室統(tǒng)一領(lǐng)取，個(gè)人不得在庫房領(lǐng)用。庫存不足的由辦公室做“請購單”待材料備齊由使用人辦理領(lǐng)料手續(xù)，主管簽名確認(rèn)。（固定資產(chǎn)領(lǐng)用可參見此項(xiàng)）。3.7客戶退回要維修產(chǎn)品所需物料的發(fā)放參見自制半成品的物料發(fā)放規(guī)定。3.8凡不在“清單”內(nèi)的領(lǐng)料均視為其他領(lǐng)料，其他領(lǐng)料憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上單位領(lǐng)導(dǎo)未簽字、部門負(fù)責(zé)人未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理人員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。若送交財(cái)務(wù)的單據(jù)被財(cái)務(wù)部查出為虛假單據(jù)，公12、司對有關(guān)責(zé)任人另行處理。3.9 凡是金額2000元以上且使用年限在一年以上的辦公、生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)用具及其他物資，領(lǐng)用人在領(lǐng)料單上要注明領(lǐng)用部門、存放地點(diǎn)、使用負(fù)責(zé)人，公司對此類物資進(jìn)行固定資產(chǎn)管理。3.10領(lǐng)料人員所需物資是非常用物資且無庫存，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。 3.11 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。公司不允許無憑無據(jù)借料形為，若有關(guān)部門做實(shí)驗(yàn)用或售后人員所需物料，也要辦理領(lǐng)料手續(xù)，實(shí)驗(yàn)或測試完成后且物料為完好物料并且退還倉庫，此出庫單不作賬務(wù)處13、理，倉庫管理人員備注清楚，自己存檔備查（可單獨(dú)用一本出庫單進(jìn)行此類物料管理），并對此項(xiàng)借出退還物料加貼標(biāo)簽注明詳情，嚴(yán)格管理，事后發(fā)現(xiàn)有毀損可追究借用人的責(zé)任，若還庫時(shí)發(fā)現(xiàn)有明顯毀損有權(quán)拒絕還庫。財(cái)務(wù)定期對此類單據(jù)進(jìn)行查核管理。3.12以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡（本），并由領(lǐng)用人簽字，注明工具的名稱及規(guī)格，歸還時(shí)在工具卡（本）上做相應(yīng)記錄，到期未歸還的，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)為止。3.13報(bào)廢庫存物料出庫處理時(shí)，由倉庫管理員事先擬定“報(bào)廢清單”告知技術(shù)與質(zhì)量檢驗(yàn)部有關(guān)人員到物料現(xiàn)場進(jìn)行再次確認(rèn)后，交單位領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，由采購人員負(fù)責(zé)14、聯(lián)系買家進(jìn)行出庫處理，財(cái)務(wù)相關(guān)人員到廢品處理現(xiàn)場監(jiān)督、核對。“報(bào)廢清單”可作出庫單據(jù)使用，倉庫留一份，交財(cái)務(wù)一份。“報(bào)廢清單”所列示的報(bào)廢物料都應(yīng)有相應(yīng)原始“廢品報(bào)告單”。4、物資退庫4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫“紅字入庫單”辦理退庫手續(xù),不得移作他用。月末，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)盤出生產(chǎn)現(xiàn)場存放的物料、成品、半成品數(shù)量填寫盤點(diǎn)單將單據(jù)送交財(cái)務(wù)部。4.2 每項(xiàng)工程項(xiàng)目在對方驗(yàn)收完工后，施工現(xiàn)場多余工程物料屬于公司所有的要及時(shí)送回公司進(jìn)行退庫，特別是工程前期制定的施工圖紙與后期竣工圖紙所列示的設(shè)備、物資有出入的。4.3 廢品物資、不合格品退庫，倉庫管理人員根據(jù)廢品報(bào)告單進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)后15、（“廢品報(bào)告單”要有質(zhì)量檢驗(yàn)或技術(shù)部相關(guān)人員認(rèn)字確認(rèn)并注明報(bào)廢原因，以便后續(xù)工作的進(jìn)行），辦理退庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)，不得與合格物料混放，同時(shí)跟進(jìn)后續(xù)工作。若是供應(yīng)商的質(zhì)量問題，采購人員負(fù)責(zé)一周內(nèi)調(diào)換或退貨，若是內(nèi)部人員工作失誤而導(dǎo)致報(bào)廢，公司另行處理。未有相關(guān)單據(jù)倉庫拒絕辦理此類物料的退庫。5、物資保管及臺(tái)賬5.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 c） 四號定位：按區(qū)號、按排號、按架號、按位號定位。 5.2倉庫管理員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的倉庫管理原則。16、 5.3倉庫管理員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)對卡物核對，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正 5.4 出入庫單據(jù)要及時(shí)輸入倉庫電腦臺(tái)賬并及時(shí)把財(cái)務(wù)聯(lián)送到賬務(wù)，確保倉庫臺(tái)賬數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 五、 其他規(guī)定1.非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記并有相關(guān)人員陪同方可進(jìn)入。 2.倉庫管理人員上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。 3.倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員簽名確認(rèn)。 4.對于17、在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。 5.倉庫人員要保守公司秘密。6.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。7.每天下班時(shí)由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 六、業(yè)績考核1.賬、卡、物相符(財(cái)務(wù)賬、倉庫臺(tái)賬、實(shí)物)，相符率達(dá)95%為合格；98%為良好；100%為優(yōu)秀。財(cái)務(wù)為不定期抽查方式對倉庫管理工作進(jìn)行評定,每次抽查物料品種數(shù)量不低于總物料品種數(shù)量的30%，該項(xiàng)占總考核的60%2.倉庫所有單據(jù)及時(shí)錄入電腦臺(tái)賬，要求當(dāng)天按時(shí)完成，最遲第二天10點(diǎn)以前。所有要交到財(cái)務(wù)的單據(jù)及時(shí)上交，最遲第二天10點(diǎn)，該項(xiàng)占總考核的10%。3.保持物料的正確標(biāo)示，清楚無誤，無混放現(xiàn)象，該項(xiàng)占總考核的20%。4.嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交代的其他任務(wù)，該項(xiàng)占總考核的10%。5.業(yè)績考核作為調(diào)升工資及其他福利的主要依據(jù),業(yè)績不理想者，為其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并實(shí)施、監(jiān)督與解釋。領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后下發(fā)各相關(guān)部門實(shí)行。