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1、公司倉庫貨物堆碼安全防護管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 目的為加強倉庫管理，保證庫房規范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，制定本制度。二、 適用范圍適用于公司所有倉庫，包括原材料倉、成品倉的管理。車間倉庫及存放于車間的物品參照本制度執行。三、 倉庫管理職責及目標1. 高效有序地進行物料、產品的收發作業，保證出入庫數量準確且合乎質量管理、出入庫管理和財務管理的要求；2. 庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安2、全管理的要求；3. 單據管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確； 4. 定期和循環盤點，及時查處差異，保證帳、物一致；5. 與采購、銷售、車間及外協單位及時對帳，及時查處差異，維護公司利益；6. 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；7. 做好防火、放水、防盜和防“四害”等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。四、 倉管人員應具備的基本技能1. 熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序；2. 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；3. 具備一定的線束和電子產品知識，熟悉所經管得物料、產品；4. 具備一定的質量管理知識和財務知識；5. 懂電腦操作。五、 3、收貨驗收1. 貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產訂單）、待進倉物品料號、名稱、規格型號、數量,與訂單相符合方可辦理入倉手續。 1.1、嚴禁無訂單收貨；因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示并獲得授權、同意,可變通辦理； 1.2、 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量偏差或機臺最少生產數量等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規范或規定。2. 貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。3. 貨物進倉，需辦理質量檢驗手續，其中： 3.1、外協、外購物料/產品必須經質量管理部門4、檢驗，檢驗合格并簽字后方可辦理正式入倉手續，開具入庫單，及時錄入系統生成單據。 3.2、 對車間因生產計劃取消等原因需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規定并獲物流部長批準。4. 入庫物料、產品，必須采用合適、規范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統一，同批次貨物只允許保留一個尾數。5. 對驗收不合格或超出訂單的物料、車間生產中發現經質檢確認供應商責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。六、 貨物出倉1 貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。2 車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是銷售部門指定人員；外協5、單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。3 正常生產發料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產品發出，必須符合相關規定、流程，有審批手續。4 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。七、 貨物堆碼及庫房管理1. 倉庫應根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分合格品區、不合格品區并做好明顯標識。2. 所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業后按上述要求及時整理。3. 物料、產品狀態6、標識記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。4. 倉庫設施、用具、雜物如地臺板、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。5. 現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合5S管理要求。6. 嚴格按“先進先出”原則發出貨品，先進先出原則：材料出庫的時間按產品入庫時間的先后順序進行。6.1、 成品入庫擺放應按生產日期、批次隔離存儲。6.2、 最早入庫的成品應做好標識，保證出貨時先出，依次順序發放。6.3、 出庫時，保管員在每張配貨單上注明該批產品的生產日期，并在電腦上做一個配貨發放（生產日期）的臺賬。以保7、證產品先進先出記錄的追溯。6.4、原材料入庫時材料的包裝內必須含有供應商出廠合格證，且含有以下內容：供應商名稱、型號規格、數量、生產日期、檢驗員等內容。6.5、新入庫的物料與原庫存物料進行區分擺放，不同批次的物料放置分開或留有一定空隙以便區分。6.6、在最先入庫的物料包裝上應用大字標注入庫日期，根據入庫日期選擇較早入庫批次的物料應優先發放；根據采購單價與客戶要求優先發放價格便宜與客戶指定廠家的物料。八、 安全防護1. 倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。2. 倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。3. 保證庫房通風、干8、燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區。5. 不得將物料、產品直接放置于地面。6. 定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。7. 未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。8. 倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。9、倉庫鑰匙妥善保管，不得轉交他人使用，做到人走落鎖。九、 單據、電腦數據處理管理1. 單據管理 1.1、日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀9、態分別有序夾放； 1.2、需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單； 1.3、每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。2. 電腦數據處理 2.1、 所有進出倉事務必須以電腦入單并經相關人員審核為完結； 2.2、當天的進出倉數據必須在一個工作日內處理完畢。 2.3暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。十、 盤點及對帳1. 倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環一次。2. 物流部門每季組織一次全10、面盤點。3. 盤點后及時將實物數與賬面數核對，如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。4. 倉庫應及時與車間、采購、銷售進行對帳工作，包括： 4.1、成品發貨對帳，由成品倉負責，每月30日前完成； 4.2、采購收貨對帳，由各分倉負責，每月27日前完成； 4.3、車間發料、外協發料由各分倉負責，每月27日前完成； 4.4、對帳數據應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準） 4.5、發現對帳差異，應及時11、查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應及時報告財務部門和相關業務部門。十一、 呆滯、不良品處理1. 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每季定期填報一次；2. 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理；3. 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。十三、 溝通協調及服務1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時進行良好溝通直至問題解決。十四、 人員變動及移交1. 倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關單12、據資料，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。2. 應移交事項包括但不限于： 2.1、 經管的貨物； 2.2、 單據、賬本及經管的文件、檔案資料； 2.3、經管的操作設備、設施、工具及文具用品等； 2.4、未了應跟進事宜。十五、 檢查、監督與考核2. 質量部門保證負責對倉庫的質量控制實施監督；3. 辦公室負責對倉庫的安全管理、現場管理實施檢查、監督與考核；4. 財務部負責對倉庫的整體運作及單據、帳務、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。十六、 附則1. 如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理： 1.1、 本制度公布前發布的，悉依本制度，并按本制度規定修改相關流程、文件； 1.2、 本制度公布后發布且經財務部會簽的，依新流程、文件。2. 本制度自公布之日起生效、實施。