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1、公司倉庫驗收入庫及發(fā)貨流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉庫發(fā)貨流程制度一、物資的驗收入庫倉庫管理制度1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c)與要求不符合的采購物2、資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單。二、物資保管倉庫管理制度1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。+2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)3、拒絕發(fā)放物資。2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。四、物資退庫倉庫管理制度1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。倉庫管理制度小結(jié):1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組4、成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資，做到準確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。一、庫房管理目的:(一)倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。(二)及時為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期5、與財務(wù)部匯報數(shù)據(jù)。(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。成品發(fā)貨管理辦法一、目的為滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性，確保公司發(fā)貨流程的順暢。二、職責與權(quán)限1、跟車業(yè)務(wù)員負責產(chǎn)品裝卸，倉庫管理員協(xié)助跟車人員裝卸產(chǎn)品及點數(shù)。跟車人員根據(jù)送貨單據(jù)點數(shù)，品種及數(shù)量確認無誤后，在送貨單上簽字確認。2、倉庫管理員負責辦理產(chǎn)品打印送貨單，出庫手續(xù)，按送貨單準備好出貨產(chǎn)品，并將產(chǎn)品放置在指定位置。3、快遞公司由倉庫管理員聯(lián)系;外發(fā)物流公司、短途由跟車人員及司機負責產(chǎn)品運輸。三、發(fā)貨流程1、業(yè)務(wù)員按合同或客戶要求的發(fā)貨信息，將送貨客戶、交貨日期、訂單號、產(chǎn)品編碼、數(shù)量、備品告知倉6、庫進行備貨。2.出貨前如因缺貨、質(zhì)量問題或其它異常情況倉庫要及時告知業(yè)務(wù)部相關(guān)人員，及時反饋客戶，以便客戶做相應(yīng)的變更。3.確保產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量后，倉管員將送貨數(shù)量等信息進行記錄，確保帳目的準確性。填寫送貨單，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，業(yè)務(wù)部及跟車人員簽字確認。送貨單一式四聯(lián)，倉庫一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)，回單一聯(lián)，客戶一聯(lián)。4.業(yè)務(wù)員負責通知物流公司或司機提貨、送貨。貨運期間，業(yè)務(wù)員要與物流公司保持聯(lián)系，保證貨物能夠順利送達。產(chǎn)品送達后，物流貨運單、回單等原始單據(jù)要保留其全。5. 如需開具發(fā)票，要提供客戶所需發(fā)票明細給財務(wù)部開具。貨物送達后，跟車人員要跟蹤付款。6.貨物送達后，客戶反映產(chǎn)品質(zhì)量問題，跟車人員要及時溝通、反饋給相關(guān)負責人批準進行處理。7.樣品出庫:業(yè)務(wù)員到財務(wù)部領(lǐng)取送貨單，做好領(lǐng)用登記，手寫送貨單。