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1、地產集團公司倉庫出入庫貯存保管管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 目 的1.1. 為加強公司倉庫物資的管理，建立健全物資收發及報廢制度。2. 適用范圍2.1. 適用于集團公司倉庫的管理。3. 定義3.1. 貴重物資是指單位價格為1000元（含）以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元（不含）以下的物資。3.2. 呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。4. 職責4.1. 倉庫管理員負責入庫物資收發存工作。4.2. 倉庫管理員負責入庫物資檢查工作。4.3. 倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬2、務工作。4.4. 倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級復核檢查。5. 作業內容5.1. 入庫物資的管理5.1.1. 入庫管理規定5.1.1.1. 購買物品入庫時，倉庫管理員必須憑物資申購單核對物資的名稱、規格型號、數量等驗收手續，核對無誤后開具物資進倉單，由送貨人或采購員、倉管員在進倉單上簽名。與物資申購單不符的物資，不予辦理入庫手續。對專業技術要求較強的物資，需由專業人員驗收簽名方可辦理入庫手續。5.1.1.2. 各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫，必須辦理物資寄存手續。主辦部門將物資分類整理，填寫寄存物資明細表經部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續。倉庫管理員應檢查該物資是否3、有異常或損毀跡象，并在寄存物資表上注明。如寄存物資存在質量隱患（如潮濕、污垢等會對物資造成損害），倉管員應拒絕入庫，待物資達到適宜儲存條件時再給予辦理入庫。寄存物資明細表見附表1。5.1.2. 貯存保管5.1.2.1. 物品入庫后，對其進行分類編號存放，確保物品擺放整齊。5.1.2.2. 倉庫根據貯存物品的特點和自身環境、設施條件，設置清潔、干燥、通風的庫房，并配備必需的貨架。5.1.2.3. 所貯存物品按規格型號分區域放置，合理有序，防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品應單獨存放并配適當的防護措施，加注“XX物品”標識，提供必要的環境條件和防火措施。對于易燃易爆物品應按規定進行專區4、存放并設置醒目警示標識，確保物品安全。5.1.2.4. 對于易受潮變質的物品應放置在干燥通風的場所；對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所。5.1.2.5. 倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次；每半年對倉庫物資進行一次全面盤點；年終由財務部組織人員進行年度清查。盤點應認真做好記錄填寫物資盤點表，發現賬實不符、質量變損等問題及時匯報，及時處理。物資盤點表見附表6。5.1.2.6. 對于變質、失效或報廢的物品，按第5.4條款規定進行物資報廢處理。5.1.3. 倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時登記物資進銷存明細賬。每月6號前完成物資進銷存月度報表，并報送財務部、采5、購部各一份。物資進銷存月度報表見附表7。5.2. 出庫管理5.2.1. 各部門要以書面形式指定部門物資領用人員（以下簡稱領料專員），非指定領料專員不得領取 倉庫物資。物資領用流程如下：領料專員開具物資領用單交部門負表人簽名復核，憑物資領用單領料聯到倉庫領取物資，領料專員與倉庫管理員應核對物品的名稱、規格型號、數量。領用部門負責人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發放物資，但事后必須在3個工作日內到倉庫補辦領用手續。各類物資的發出，原則上采用先進先出法。5.2.2. 領料專員將物品領出后發現規格或其他原因不適用要求退回倉庫，領料專員需填開紅字物資領用單并標明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資6、時在紅字物資領用單簽字，并憑領料聯沖銷賬務。5.2.3. 被使用部門退回倉庫或拒絕領用的新購物資，倉管員在收到物資的5個工作日內書面通知采購部，采購部須在收到通知的5個工作日內給予書面回復。未及時回復處理的，倉管員須于3個工作日內向直接上級請示處理。入庫物品退貨時，倉管員填開紅字進倉單并標明“退貨”字樣，收貨人簽收后沖銷賬務。5.2.4. 對辦公室（不含辦公文具）及員工宿舍領用的物品由行政部統一辦理領用手續，其他部門及個人不予辦理領用。5.2.5. 物品借用及歸還手續。部門領料專員填寫物品借用登記表一式二份，經部門負責人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預計歸還日期，無法按時歸還的須出具經7、部門負責人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查，如有損壞則由借用部門負責維修后再行歸還，如物資存在質量隱患（如潮濕、污垢等會對物資造成損害），倉管員應拒絕入庫，待物資達到適宜儲存條件時再給予辦理手續。如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續。物品借用登記表見附表2。5.2.6. 對非有機分解的消耗類物品，（例如：枝剪、鐮刀、燈泡等）原則上以舊換新的方式領用，領用人憑已損壞不能用的物品換領。收回的廢品由倉庫統一處理。5.3. 非入庫物品的管理5.3.1. 對工程材料、綠化苗木等非入庫物品由公司工程管理、綠化直管部門負責接收與管理。倉庫管理員對非入庫物品數量有核查權。如倉管員在驗收物品現場，必須8、對數量進行核實并在驗收單據簽名確認，對該批物品進場數量的準確性負連帶責任。5.3.2. 公司苗圃場的實物管理由綠化直管部門負責，其賬務登記由倉管員負責。苗圃場苗木收發由苗圃管理員填寫苗木進出場登記表一式二聯,其中第一聯須于每周五17點前交倉管員,第二聯由苗圃管理員留存。苗木的報廢由苗圃管理員按照5.4條款規定進行辦理。苗木進出場登記表見附表8。5.4. 物資報廢規定5.4.1. 拆遷舊物資及大型物資報廢程序。5.4.2. 拆遷的舊物資，主辦部門將可重復使用的物資分類整理，填寫寄存物資明細表經部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續。不能重復使用的物資由主辦部門提出報廢申請，并填寫報廢物9、資登記表經部門負責人簽名 通知倉庫及相關技術部門到現場復核簽名 相關部門會簽（使用部門、技術部門、財務部等） 董事辦審批 倉庫通知相關人員作報廢處理。報廢物資登記表見附表3。5.4.3. 除第點規定之外的物資報廢程序。5.4.4. 確定需報廢的物資由使用部門填寫 報廢物資登記表 經部門負責人簽名后搬到倉庫 倉庫定期匯總 報廢物資登記表 提出報廢申請 相關部門會簽（ 使用部門、技術部門、財務部等） 董事辦審批 倉庫通知相關人員報廢處理。5.4.5. 經審批確認尚可使用的的物資，由倉庫管理員按規定通知相關人員辦理物資寄存手續。5.5. 呆滯物資的管理5.5.1. 呆滯物資是指超過3個月以上未領用的10、采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批物資進倉單上的日期為準。5.5.2. 倉庫管理員于每月6號前完成呆滯物資月度統計表，并報送財務部、采購部各一份。呆滯物資月度統計表見附表4。5.5.3. 申購部門在一個年度內產生的呆滯物資累計發生三次（含）以上或者金額累計超過1萬元，倉庫管理員將會同采購部向行政部報送，由行政部進行處理。5.6. 其它規定5.6.1. 嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內。倉庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者，視情節輕重給予處罰。5.6.2. 對不按倉庫管理制度辦理物資收發的部門及個人，倉管員有權記錄違規事項，并對違反制度規定3次以上（含3次）的部門11、及個人書面上報行政部，由行政部進行處理。違反倉庫管理制度事項統計表見附表5。5.6.3. 倉庫均應設置安全防患措施，并保持門、窗、柜、鎖牢固完好，發現不安全因素要及時整改，庫房應配備足夠的消防器材設備，其種類和數量均應符合要求，放置在明顯和便于取用地點，倉庫管理員要熟練掌握消防器材設備性能及使用方法。5.6.4. 離開倉庫應隨手關閉照明、電腦等一切電源，并鎖好門窗，做好安全工作。6. 相關文件6.1. 無7. 相關記錄7.1. 寄存物資明細表7.2. 物品借用登記表7.3. 報廢物資登記表7.4. 呆滯物資月度統計表7.5. 違反倉庫管理制度事項統計表7.6. 物資盤點表7.7. 物資進銷存月度報表7.8. 苗木進出場登記表7.9. 物資領用單（外部購買無固定格式）7.10. 物資進倉單（外部購買無固定格式）7.11. 物資申購單（外部購買無固定格式）