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1、化學公司經營計劃、方針目標管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一 經營方針目標管理制度(一) 總則第一條 方針目標管理是現代化管理的一種科學手段企業為了實現自身的經營目標和達到預期的工作效果每年必須明確制定企業的經營決策綱領和企業發展的方針計劃方針目標實現的全過程要求自上而下地建立起一套目標體系制訂措施確定制度組織實施并嚴格考核這有利于動員企業所有部門及全體員工同心協力共同做好一年的工作有利于提高企業現代化管理水平增強企業素質提高經濟效益二 制訂方針目標的依據第二條 國家的方針政策國家的政治經濟形勢上級部門下達2、的產品品種質量產量利潤等技術經濟指標和其他要求 第三條 本廠的中長期企業發展規劃現代化管理規劃新產品開發規劃產品質量升級和全面質量管理發展規劃技術改造規劃生產發展規劃安全環保綜合治理規劃以及其他規劃等 第四條 國內外市場的調查分析預測情報信息資料包括國內外同行業先進技術水平管理水平等第五條 工廠的實際能力和現有水平上年度工廠方針目標實施中的遺留問題三 方針目標編制的程序第六條 在每年初由工廠各分管廠長工程師提出下年度工廠目標設想經廠務會集體討論形成工廠方針目標指導思想并由廠長下達指令第七條 由專人組織并根據廠長指令按生產行政部技術部組織部等各職能科室提出下年度方針目標設想并收集制訂方針目標的依3、據資料第八條 部門分頭組織可行性分析論證形成各部門方針目標計劃第九條 發至各部門征求意見根據反饋意見再討論修訂第十條 經廠務會工廠管理委員會職代會討論審議通過由專人負責按系統圖執行在月份編制出工廠方針目標執行圖四 方針目標的執行第十一條 方針目標展開一定要堅持以數據為標準的原則目標值盡可能定量化其內容一般包括品種質量生產能力科研技改企業管理技術經濟指標安全環保文明生產思想交流工作職工福利等第十二條 工廠方針要按系統圖執行切實貫徹縱向到底橫向到邊縱橫連鎖層層確保的原則第十三條 分管副廠長工程師方針目標的展開要根據工廠方針目標展開的內容和自己分管工作的重點列出目標值和執行措施執行方法與部門的方法相4、同分管副廠長XX編制完成 XX校對廠長批準第十四條 各車間科室方針目標執行一般有分管責任人部門方針目標項目現狀目標值采取措施檢查手段評價總結等項第十五條 各部門要緊緊圍繞工廠方針目標以及分管廠領導方針目標結合本部門的實際發動職工認真制訂本部門的方針目標保證工廠每個目標值都能落實到部門和人確保工廠目標的實現各部門要在月底前完成方針目標展開圖第十六條 班組方針目標由班組長主持編制要根據主管部門方針目標和本班組分管工作的重點列出產品產量質量完全生產文明生產班組管理思想工作目標值采取措施責任人進度和檢查評價總結等項執行標準班組方針目標執行圖要在XX完成第十七條 各部門方針目標由各部門主要負責人主持編制5、技術系統由負責分管專人審核生產行政系統由負責分管專人審核分管廠領導批準五 方針目標的實施第十八條 為確保工廠方針目標的實現工廠每年將組織兩次分階段循環分階段循環計劃由三辦會同有關部門根據工廠年度方針目標安排的進度和廠長的指令制訂第十九條 各部門要圍繞工廠方針目標和本部門方針目標認真組織月度循環每月號前制訂下月份計劃總結本月計劃的實施情況并由主管廠長檢查批示第二十條 在方針目標的實施過程中要充分發動職工調動其積極性廣泛開展大眾性的質量管理活動勞動競賽活動確保各級目標值的實現和完成第二十一條 要建立方針目標管理卡建立方針目標實施方案將每項目標的展開情況實施過程中的計劃協調檢查調整考核等情況登記在案6、逐步達到方針目標管理標準化六 方針目標的檢查診斷與考核第二十二條 設立一個有關方針目標管理的綜合部門分設一至三個主要歸口部門歸口部門必須認真做好工廠方針目標的組織實施協調檢查和考核工作第二十三條 廠長組織方針診斷是保證工廠方針目標實施的主要手段在廠長主持下歸口部門應當組織有關人員對工廠方針目標實施情況每季度進行一次診斷并及時解決實施中存在的問題第二十四條 廠長組織方針目標診斷應在診斷前一周向各分管領導及各部門發出書面通知由計劃科制定廠長批準由各部門自行檢查對照各分管領導和部門主管廣泛調查收集情報形成書面調查記錄做好診斷前的準備工作第二十五條 廠長方針目標診斷會由廠長副廠長歸口部門負責人有關職能7、科室的負責人或廠長指定的人員參加診斷根據方針目標執行圖逐項逐條檢查進度和效果先由分管領導匯報后由負責部門補充并解答廠長及其他人員提出的問題對于存在的薄弱環節集體分析原因研究對策措施綜合部門制定整改措施計劃由廠長責令有關部門組織整改第二十六條 根據目標值實現的情況對每條目標值給予評價并考核明確落實責任部門或責任人評價分為甲乙丙三級甲級:按目標進度要求實施且效果較好成績顯著乙級:基本按目標進度要求實施效果一般丙級:沒有達到目標進度要求效果較差且主要由于主觀努力不夠所致第二十七條 對方針目標進行診斷評價對甲級目標視其難易效果好壞等給予表彰獎勵列入年終評選的重要條件對只達丙級目標的要追究其責任認真分析8、原因幫助糾正并根據實際情況給予經濟懲罰第二十八條 各部門的方針目標應按計劃要求進行定期的檢查診斷對存在的問題按職能分解落實第二十九條 各部門的方針目標應按計劃要求進行定期的檢查診斷對存在的問題及時進行協調整改二 經營計劃管理制度(一) 總則第一條 計劃管理工作的任務1 在科學預測的基礎上為企業的發展方向發展規模和發展速度提供依據制定企業的長遠規劃并通過近期計劃組織實施2 根據市場需要和企業能力簽訂各項經濟合同編制企業的年度季度計劃使企業各項生產經營活動和各項工作在企業統一的計劃下協調進行3 充分挖掘及合理利用企業的一切人力物力財力不斷改善企業的各項技術經濟指標以取得最佳的經濟效果第二條 企業各9、級部門的主要精力應放在各種計劃的編制執行檢查和考核上第三條 企業的計劃管理根據統一領導歸口管理的原則全廠分廠部車間班組三級進行管理廠計劃管理部是全廠計劃工作的綜合管理部門各個職能科室都分別是各種專業計劃的歸口部門第四條 為保證全廠計劃工作的正常開展應加強綜合計劃提高它在企業中應有的地位和作用各級計劃部門和歸口部門也必須根據計劃工作的要求配備專職或兼職的計劃人員第五條 企業計劃必須認真進行綜合平衡堅持積極平衡留有余地的原則不留缺口不打埋伏第六條 企業的各項計劃是市場經濟計劃的基本組成部分是企業生產經營活動的依據計劃一經下達各級各部門都必須發動職工采取切實有效的措施保證計劃的實現第七條 統計工作是10、企業的一項基礎工作是監督檢查計劃執行情況的重要工具應準確及時全面反饋計劃執行情況禁止弄虛作假二 長遠規劃第一條 長遠規劃是確定企業未來發展方向和奮斗目標的戰略計劃通過年度計劃的安排逐步實現其主要內容包括下列幾個方面:1 企業產品的發展方向2 企業生產的發展規模3 企業技術發展水平技術改造方向4 企業技術經濟指標將要達到的水平5 企業組織管理水平的提高和安全環保等生產條件的改善6 職工教育培訓及文化設施建設7 職工生活福利設施的改造8 能源及原材料的節約第二條 編制企業長遠規劃的主要依據:1 經濟發展的需要2 市場需要3 企業的生產技術條件4 國內外科學技術最新成就和發展趨勢5 技術改進引進和改11、善管理提高職工技術水平以后所能提供的潛力第三條 長遠規劃的編制工作由分管計劃工作的廠長主持計劃管理部負責匯總綜合平衡提出總體方案和上報各歸口部門按規劃要求負責搜集整理資料提出專業規劃草案(三) 年度綜合計劃第一條 年度綜合計劃是企業全體職工在計劃年度內的行動綱領又是安排季度月度計劃的重要依據因此企業各個生產環節和各個方面的生產經營活動都必須嚴格按計劃執行第二條 年度綜合計劃的制定采取統一領導分工負責綜合平衡的方法進行編制即由分管計劃工作的廠長負責領導各業務歸口科室按管什么業務就編制什么計劃的原則根據規定的計劃表式負責編制各專業計劃計劃管理科負責擬定編制計劃的總進度組織綜合平衡于年前一個月上報和12、下達工作第三條 年度綜合計劃編制的主要依據1 上級部門下達的指令及指導性計劃2 廠長提出的年度方針目標3 產品訂貨合同和市場預測資料4 長遠發展規劃5 前期預計完成數字及本企業歷史統計資料6 經審定過的各種技術經濟定額第四條 編制計劃所需資料由各科室車間相互提供任何單位都不得拒絕第五條 專業計劃的編制各部門負責人要親自主持計劃草案應認真聽取分管廠領導和有關車間科室的意見并按規定的時間報計劃管理科報送的計劃必須附文字說明經科長和編制人簽章后方才有效四 指標管理第一條 年度綜合計劃所規定的各項計劃任務是通過一定的計劃指標來表示的計劃指標就是企業在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平為全面13、反映企業的技術經營活動必須適當設置各種指標建立健全企業的指標體系完善和促進計劃管理工作第二條 計劃指標應按平均先進水平來確定一般應高于上期實際達到的水平并經過努力才能實現的第三條 計劃指標實行分級歸口管理廠級指標總指標由廠部計劃管理科負責匯總平衡上報和下達各業務科室負責歸口管理車間級指標分指標以車間主任為首組織有關職能人員負責管理班組級指標以班組長為首組織工作人員管理第四條 為使計劃任務層層落實計劃指標必須進行層層分解堅持誰管什么指標就分解什么指標分解指標必須和總指標保持平衡和銜接分解指標執行情況按規定路線進行反饋第五條 廠級指標的設置由計劃管理科根據上級要求和廠內管理工作的需要同指標歸口部門14、商定第六條 必須在當年月底正式下達次年的工廠年度經營綜合計劃(五) 計劃指標的調整第一條 為維護計劃的嚴肅性企業計劃一經上級部門及廠領導批準下達后必須嚴格執行各歸口部門和執行單位均不得隨意修改如確因客觀原因影響經主觀努力仍不能完成計劃時在有利于調動廣大職工完成計劃積極性的前提下可調整計劃指標但必須辦理審批手續: 1 廠級計劃指標的調整由執行單位提出書面申請送歸口科室簽署意見后經計劃管理科審核報廠領導審批屬總公司下達的計劃指標還要報上級部門審批在未批準前仍按原計劃執行2 調整年度計劃指標應提前一個季度申請調整季度計劃指標應提前1個月申請調整月度計劃指標應提前十天申請3 調整某一項計劃指標如需同時15、相應調整其他有關計劃指標時應一并上報呈請審批以保證計劃的平衡協調4 調整計劃指標一律以書面批復為準在未接書面批復以前一律按原計劃考核(六) 計劃的檢查和考核第一條 各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況及時發現執行過程中的問題采取解決問題的有效措施以保證計劃的順利完成第二條 檢查計劃執行情況應充分利用統計報表會計報表業務報表等資料檢查計劃的實際完成數一律以統計報表數為依據第三條 計劃的考核必須與經濟責任制考核相結合考核的計劃數一律以上一級部門批準或下達的計劃數為依據第六條 會計部門目標1 下年度須把重點放在資金運用效率上希望每月召開經營會議時能提出月資金設計調度計劃實績對照表2 擬定利益目標316、000萬元 銷售目標3億元 制造成本2億元 銷售成本4000萬元 管理成本2000萬元五 公司年度經營方針范例(一) 公司(電子進出口)年度經營方針XX公司是一家電子進出口企業 年營業額約60億 資本額3.5億 從業人員188名 該公司年度經營方針如下:本公司去年銷售額完成率為104% 利益計劃完成率為107% 增加的收益相當大這個輝煌的業績是全體員工共同努力的成果今年度有下列五大方針請全體員工貫徹執行第一方針: 每人每月人事費提高以上第二方針: 成本占銷售額比重的以下第三方針: 獨立核算各商品及各部門的收益及費用第四方針: 附加價值提高到以上第五方針: 流動比率提高自有資本率提高(二) 公司17、(電器)的年度經營方針公司是一家從事家電與電腦制造及銷售的中型企業該公司年度經營方針如下:1 公司年度總體經營方針(1) 繼續加強開發活動積累經驗與技巧(2) 有效地運用營銷情報提高銷售預測能力(3) 加強生產管理活動確保交貨期維護信譽(4) 預防不良事件發生全面落實質量管理(5) 有效整合采購機能確實掌握有利的原材料來源(6) 加速人力資源規劃做好人才培育與發展(7) 加強員工責任感使人人有產品與顧客的觀念(8) 喚起員工危機意識以使命感與一體感重建信心(9) 發揚優良傳統提倡共同敬業精神2 電腦事業部年度經營方針(1) 充實營銷規劃能力健全營銷組織(2) 加速人力資源規劃做好人才培育與發展18、(3) 增強國外采購能力掌握關鍵資源(4) 加強開發管理發揮產品小組機能把握新產品的上市契機(5) 積極建立國內外銷售及服務點維系與顧客的良好關系(6) 保證產品質量以提高信譽(7) 強化職責使人人有產品與顧客的觀念(8) 做好溝通與協調工作促進員工團結3 家電事業部年度經營方針(1) 發揮家電事業部結構事例效果靈活適應市場變化及顧客需求(2) 運用營銷策略規劃區域戰略強化銷售渠道提高市場占有率(3) 建立市場情報及客戶資料體系掌握市場動態提高銷售預測能力(4) 積極與市場結合提高品牌形象(5) 提高服務層次擴大服務網追求徹底服務的目標(6) 落實開發管理制度強化開發能力及品質培養自主開發能力19、(7) 加強品質管理使人人有產品與顧客的觀念(8) 加強原材料來源開發及采購機能提高成本競爭力(9) 做好縱向溝通和橫向協調工作六 公司年度經營計劃范例水泥廠年度經營計劃(一) XX水泥廠概況XX水泥廠為臺灣水泥制造廠家之一 建廠生產已屆19年歷年平均水泥產量為336400噸 最低為318000噸 工廠職工總數442名（二） 年度工作計劃形成步驟1 準備階段1980年10月中旬以這一年的生產實際與預測為基礎而對下一年做出展望由各部門主任向廠長提出報告2 主案階段1980年10月下旬由各部門主任召集科長副科長科專員及領班人員協助做成部門“年度工作計劃”并由助理做總體整理3 審議及調整階段198020、年11月下旬由廠長召開會議由科長級以上人員參加4 決定及發表階段經過一個月充分研究后于1980年12月1日召集全廠干部會議公布計劃參加人員為各部門科長副科長科專員及領班人員并由領班將計劃內容告知職工（三） 年度工作計劃內容1 1981年度展望（1） 市場銷售經營方面臺灣業界對水泥需求甚旺銷售方面無絲毫阻力但是公共建設屬于買方市場政府議價能力高邊際利潤可能會有影響但總收益可能增加（2） 公司財務狀況方面資金充沛財務健全應能充分發揮靈活運轉功能（3） 臺灣生產設備方面由于建廠多年機械設備逐漸陳舊在1981年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高（4） 人力資源投入方面由于1980年度本廠推行多項工作21、的管理革新強化組織功能收效頗大職工工作士氣旺盛且人力素質亦極能配合生產需求惟部分現場主管雖具備實地作業的能力管理水平仍需以在職訓練方面加強另外勞動安全亦是重點之一空氣中尚懸浮充足微塵粒子長期下來可能會傷害現場職工健康而部分兼職職工休假問題亦一并討論（5） 生產所需原料半成品等供應因西部礦源已竭東部采礦區的積極開發應加緊進行（6） 其他影響生產活動的外在因素如環保問題夏季的限電問題等皆會導致生產成本趨升2 1981年度工作方針及目標（1） 積極推行目標管理發揮總體生產效率以生產水泥50萬噸為目標（2） 降低生產成本3% 提高產品質量加強市場競爭能力（3） 秉持“誠信負責”之廠訓 發揮“創造生產”22、 “生產創造”及“以廠為家”的公司文化（以下為各部門工作計劃）3 采運部門工作計劃：（1） 開采礦石并運送至廠區總計50萬噸（2） 炸藥用量較前5年平均需減少8%以上 以減低成本負擔（3） 嘗試新式階段開采法開采礦石節省人工費用（4） 控制運石礦車運轉時數節省燃料油量4 制造部門工作計劃：（1） 石灰石軋碎量調和土干燥量主料熟料水泥的生產量及水泥包裝發貨量如表所列示熟料的詳細月生產量如表所示（2） 充分運用人力及發揮組織機能 雨季減少契約工30名 職工加班妥善控制 以減少10%加班費（3） 生產用燃煤 電力和燃料油節省8%（4） 控制旋窯燃料及減少停窯次數（5） 改善配料使易于燒成5 質量管理23、化驗部門工作計劃：（1） 開質量管理訓練班2班 計40名（2） 檢驗儀器采購計分析儀10臺（2） 成立QCC三班（4） 專題研究：熟料燒成度對質量影響6 總務部門工作計劃：（1） 由會計部門擬訂“成本中心”制度 用以評核各部門工作效率 強化“減低成本”目標并由其成果引導“利益中心”施行（2） 加強物料管理減少庫存物料以免積壓資金（3） 改進采購以合理價格購進適合質量要求物料7 工務部門工作計劃：（1） 確立機械預防保養制度表 目標熟料總生產量：485000噸 水泥總生產量：500000噸 單位：噸 名稱月份石灰石軋碎量調和土干燥量生料生產量熟料生產量水泥生產量水泥包裝發貨量151000350024、65000421004130042000261000320061000393004000036000356000330049000342003700039000460000450067500415004100043000562000360065000415004700046000659000340062000404003750039000752000320059000379004150041000894000300064500414004200038000962000420066200419004250040000106700044006600041800435004500011660004325、00670004180043500440001269000430067000421004350047000合 計71900044900761700485000500000500000（2） 制訂各月份機械整修計劃（3） 研究舊有配件的修理并盡可能利用可用廢料以節省費用（4） 盡可能縮短修理機械臨時故障的時間8 人事制度革新計劃（1） 于年初即行成立人事部門推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項以及處理職工申訴問題此外與工會聯系亦為工作要目（2） 以點數法施行職工工作評價制度確立合理薪金制度此項辦法預計7月1日實施（3） 建立合理的職工獎懲制度每月選拔優秀職工3名公開表揚其工作優異事跡作為26、其他職工楷模（4） 已屆退休人員分批辦理退休手續其職位招考青年新季擔任（合于退休60歲規定者共32名）9 職工訓練工作計劃：（1） 運用在職訓練基金設立職訓教室舉辦下列訓練：領班訓練20人 二班次電工20人 四班次操作工100人 四班次（2）訓練內容定為公司文化教育專業知識預防保養標準操作法（3）對各單位主管利用各種聚會施以教育（4）遴選科長接班人參加各種職訓班次學習新科技技能使其返廠后學以致用及擔任廠內訓練班講師（四） 計劃的施行與檢查XX水泥廠為加強計劃可行性將于執行前再加以檢查及修正每月25日廠務會議將檢查當月計劃并修正次月預算此外規定各部門召集領班級人員于周六開檢查會擬訂下周工作方向訂27、出原料預定需求由此而推進細分化日程計劃各種生產報表填寫務求詳細以作為管理者決策參考（五） 激勵措施及計劃成果獎勵（1） 均分“生產獎金”以每日生產水泥1200噸為準 超過1噸獎金1000元獎金累積總額于次月初平均分給線上職工（2） 每日生產數量累積生產獎金與預定生產量的差距等資料公布于大門進口處布告欄明示職工（3） 于大門進口處樹立“發揮團隊精神”之立碑 以及“向100萬水泥挑戰”之標語數聯以激勵職工士氣（4） 配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調薪方案調整職工待遇10% 視工作實績再予加碼或減碼之用為調劑職工身心 分批舉辦旅游活動表 熟料生產量 單位：噸名稱月份1號窯2號窯窯總產量28、每月平均產量水泥磨熟料耗用量X0.97庫存量生產量停機時數每日平均產量生產量停機時數每日平均產量13130016688208002467142100135940000400022000024715193001469039300140338800700031380014045020400246603420011033690066004210001675020500186844150013933880049005211001878120400246604150013794560046006209002467919500186504040013473640023007213002488716600129、32535379001223403006500820600246652080018670414001235407004500920500206652050020644410001367412004100102110024660208002467141900136242200480011202001670020800166944180013934220046001221200246842090024671420001355417003300合 計2439003722410003564950004850004200注：1 一號窯預計3月份大修火磚2 二號窯預計7月份大修火磚3 其他停機事項在各月之減除停機時間及產量4 火煙囪在3月份清理頂部出口結塊