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1、建材公司倉庫物資管理規定（驗收入庫、倉存保管等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉庫管理是公司物資管理的重要環節。做好倉庫管理工作，對于保證物資及時供應生產需要，合理儲備，節約使用，以及加速資金周轉，降低成本有著重要作用。一、 物資的驗收入庫（一）、物資、原材料入庫1、物資、原材料入庫流程流程圖使用的單據表格責任人備注說明送貨單供應商供應商根據采購訂單要求來料采購訂單送貨單倉庫管理員倉庫管理員核對送貨單與采購訂單上需求物料數量、名稱等信息是否一致，并通知品質部檢驗請檢單品質IQC人員品質IQC人員檢驗物料是否符合要2、求，如果OK，通知倉庫入庫，如果NG，按來料異常流程處理入庫單、出入庫明細表、倉庫臺賬倉庫管理員、倉庫文員物料檢驗合格后，倉庫安排辦理入庫手續原材料入庫流程結束2、物資、原材料入庫規定2.1購進的物資、原材料應憑供方的發貨單或送貨單核對來料名稱、數量、規格，并核對采購部采購訂單，確認無誤后由倉庫管理員報請品質管理部檢驗，檢驗通過后安排登記，并辦理入庫手續。2.2 入庫的物資、原材料必須填寫材料入庫單，材料入庫單上應有采購員的簽名（采購員離廠時，由物資采購部內勤與采購員溝通后代簽、倉庫人員簽名）。2.3 對來料名稱、品種、規格相符，數量短缺的，可以按實際數量入庫。2.4 對品種、規格不符的（或經3、品質管理部驗收質量不符的）物資，不得入庫（即不填寫材料入庫單）。并及時通知采購員或部門領導處理。2.5 按材料入庫單的品種、數量、規格分門別類登記倉庫臺賬，并及時送交財務部。登記臺帳須注意登記來料時間、申購人、用途等信息。應注意將物資、原材料入庫信息及時登記在倉庫臺賬中，基本上要求當日結算登記。（二）、產成品的入庫1、產成品的入庫流程流程圖使用的單據表格責任人備注說明請檢單、生產部施工單、成品入庫單車間出貨組車間完成產品制作后，包裝好通知倉庫辦理入庫手續請檢單、生產部施工單倉庫管理員倉庫管理員核對品質QC檢驗結果是否合格、核對產品數量、名稱、及施工單號是否正確成品入庫單、倉庫臺賬倉庫管理員、文4、員相關數據核對正確，倉庫管理員安排辦理產成品入庫手續。產成品入庫流程結束2、產成品的入庫規定2.1倉庫管理員核對請檢單及成品入庫單上需要入庫的產成品名稱、數量、規格與實物的名稱、數量、規格，確認無誤后安排辦理入庫手續，并將產成品保管于成品倉庫內。2.2 倉庫管理員在核對入庫的產成品名稱、數量、規格過程中，發現實物與請檢單及成品入庫單不符合的，不能辦理入庫，并知會入庫車間退回處理。2.3針對任何無單據、無檢驗的產成品，倉庫管理員不得安排辦理入庫，并將問題匯報給部門領導處理。二. 物資材料的倉存保管根據物資材料的物理化學性質，結合倉庫的自然條件和物資材料的儲存期限，對不同種類的物資應進行防火、潮、5、防銹、防腐、防破損、可循環等措施。（一） 紙張的倉存保管1、 倉庫環境：1.1 通道：保持倉庫內車道暢通，地面無雜物，避免叉車運作時造成紙張破損.。1.2溫度：保持室內溫度在2225之間，溫度過高時要將倉庫大門打開透風，過低時要關閉大門保溫。1.3濕度：室內相對濕度要穩定，空氣太干燥，紙張在印刷過程中易爆線，需進行調濕處理，可向地上均勻撒水；空氣過于潮濕，易起蟲，發霉，需通風，加放干燥劑。2、貨物擺放：要求物品整齊平穩，紙張必須分類堆放，卷筒紙與平張紙分開儲存，避免堆壓破壞。原則上每垛紙中間不能夾放其他種類或同一卡板上不能堆放兩種規格商品（列入處理品、滯庫品的零散貨物除外，但必須逐一標識好）；6、每垛紙上下卡板垂直偏離不超過3cm，且必須上小下大（同一垛上不可同時疊放卷筒與平板），每排間距不低于10cm；標簽朝向統一（便于巡查與盤點）。卷筒紙疊放應控制高度，660MM規格以上的卷筒紙堆放不得超過5卷，660MM規格以下的卷筒紙最高可堆放6卷。2、 貨物整理：3.1防損：拆散或包裝損壞的紙張必須及時用圍膜或牛皮紙重新包裝好，不得裸露，蓋好蓋板（可用報廢的紙張加蓋，但對加蓋的報廢紙需要做好標示），以防灰塵進入；卡板如有損壞（如：木腳掉落）必須及時更換或修復，防止紙張變形。3.2做好防水(包括：屋面漏雨等)，防火，防蟲蛀，防霉變，防陽光直射(日久變黃)等工作。3.3 盤點：倉庫管理員對存放在7、倉庫的紙張，須定期巡視，且每月3號前自行盤點并整理統計一份紙張呆滯物料庫存報表（針對存放時間超過半年以上的卷筒和平張紙），并提供各部門在后續訂單中優先消耗。（二） 輔料的倉存保管1、倉庫環境：應保持輔料存放區的通道通暢，禁止亂堆亂放。2、貨物擺放：按不同的種類整齊條理的擺放，各個擺放區之間應保留好通道，擺放位置應注意不受日曬、潮濕的影響，做好防水、防曬、防塵的措施，部分小件物料（如雞眼、小配件、松緊帶等），必須放置于貨架上，做好來料時間標示。3、貨物整理：各種輔料應該按照類別合理放置于三個輔料存放區，并定期整理，除公司安排財務監督進行全盤點之外，倉庫管理員應每三個月自行盤點一次，確保輔料帳實相8、符，保證公司物資的完整，并將相關存放1年以上的物料整理成報表，供各部門在后續訂單中優先消耗。（三） 化工類材料的倉存保管1、 倉庫環境：1.1通道：應保持化工類倉庫內通道暢通，地面無雜物，避免領料操作時碰撞、摩擦使化工材料包裝破損，造成泄露。1.2溫度：保持室內溫度在535之間，溫度過高時要采取降溫措施，如灑水、通風等。1.3二次容積：存放化工類物料的倉庫，必須具備二次容積的要求，防止因化工類物料泄露造成擴散的情況，同時應具備消防沙池、滅火器、煙霧報警等設施，倉庫內照明設施必須具備防暴裝置，電插座、電線應有防火花裝置，不可將電線、電插座口裸露于倉庫內。2、貨物擺放：化工類物料的擺放，應做到種類9、分明、整齊條理，各個擺放區之間應保留好通道，擺放位置應注意不受日曬、暴曬，化工物料擺放時應與墻壁保持0.5米的距離，大件油桶類的不能疊加擺放。小件化工物料如油墨，疊放不超過1.2米。3、貨物的整理：化工類物料必須定期巡視，并注意是否存在泄露的風險或者已經泄露，一旦發現必須緊急處理，并隔離，另需要每月進行核查，對過期物料進行統計整理成表格，報品質部門確認報廢。（四）機器零配件的倉存保管1、 倉庫環境：保持倉庫內部濕度在60%以內，避免零配件受潮銹蝕，保持各貨架整齊及通道通暢，光線充足，各貨區及各個貨架標示清楚。2、 貨物擺放：貨物擺放應注意安全，體積大、重量大的貨物放置在貨架下層，大件貨物放置在10、特定的區域，易碎品不可重壓，根據各貨物的存取率進行擺放，存取率高的貨物放置在外層貨架，存取率低的貨物放置在內層貨架。3、 貨物的整理：特別注意零配件的及時整理及位置的調整，零配件的擺放位置必須在倉存報表中體現，并及時調整表格報表的位置，以便存取時對應到位。倉庫管理員應定期對零配件進行核查，對照報表中名稱、位置記錄與實際擺放位置的配件核對，出現名稱不符合的，應及時申請變更名稱或調帳。存取零配件時，倉庫管理員必須到場，避免零配件的丟失或擺放錯誤。（五）產成品的倉存保管1、倉庫環境：保持倉庫內濕度在60%以內，通道通暢，適合叉車通行，區域分明，保持紅外報警器運作正常。2、貨物擺放：產成品的擺放整齊合11、理，每批成品必須有卡板承托，不允許直接堆放在地板上，避免產品受潮使外箱變形。每個卡板之間必須留有10厘米的距離，避免叉車操作時產生碰撞和卡板之間摩擦造成成品跌落，每個卡板上產成品的高度不超過1.5米。在堆放區域安排上，必須合理分配，距離發貨時間近的盡量安排擺放在方便出貨的位置。距離發貨時間遠的，可適當用圍膜圍好，擺放在靠墻的位置。3、貨物整理：倉庫管理員必須定期做好產成品的檢查巡查，檢查產成品外箱是否破損或受潮，若有新產成品需要入倉時，需要及時做好位置的調整，使各批次各產品類別分明。（六）倉存的盤點1、 各物資倉庫應每半年清倉盤點核資。盤點過程由倉庫管理員主導，財務部安排人員監督。2、 對需要12、報廢的物資材料，于盤點工作結束后，由倉庫主管列表向各部門提出，并于提出后安排討論，討論后結果由品質部、設備部確認，最終提總經辦審批。三.物資的發放出庫（一）原材料物資的出庫1、原材料物資出庫流程流程圖使用的單據表格責任人備注說明生產部施工單零星物料領料單跟蹤單領料人根據不同物料，領料人提供不同的領料單據，由部門經理審核向倉庫領料生產部施工單零星物料領料單跟蹤單倉庫臺賬倉庫管理員倉庫根據領料單據，核對庫存數量、名稱、領料單號是否正確材料出庫單倉庫臺賬出入庫明細表倉庫管理員、文員倉庫管理員核對相關單據正確后，安排辦理原材料出庫手續。 原材料出庫流程結束、2 、原材料物資出庫規定2.1 發生原材料物13、資出庫時，倉庫管理員核對好領料人提供的領料單據上相關信息，包括材料名稱、規格、數量等是否存在與倉存報表上一致。信息相符時，可以安排發料，信息不相符時，可退回領料人并提供退回意見。2.2 發出的物料，必須做到實物與領料單據、報表數據上信息相符合。2.3 安排發料時，倉庫管理員必須根據報表上登記的來料時間，按照“先進先出”的原則發貨。2.4 對于品質檢驗不合格及貼有紅色不良標簽的材料，不允許發貨，如確有必要使用的，倉庫管理員必須知會品質部再次檢驗核實后同意發料的，再安排發料給領料人。2.5 對于客供原材料，倉庫管理員在發料時需確認是否有經過品質檢驗，經過檢驗OK后的物料才可發料。2.6 生產使用的14、原輔材料憑生產部的生產施工單發放，領用人填寫材料出庫單；零星物資憑領用部門負責人簽名的零星物料領用單發放；任何無單據的領料行為，均視為違反本規定的操作。（二）倉庫產成品出庫1、倉庫產成品出庫流程流程圖使用的單據表格責任人備注說明發貨清單、成品領料單營銷部跟單員、文員營銷部根據出貨的要求，提供相關的單據，通知倉庫出貨倉庫臺賬發貨清單、成品領料單倉庫管理員倉庫根據營銷部提供的單據，核對倉庫庫存數量、名稱等信息是否正確成品領料單、放行條 倉庫管理員、文員確認正確后辦理產成品出庫手續產成品出庫流程結束2、倉庫產成品出庫規定2.1倉庫管理員在接到發貨清單或成品領料單時，核對好單據上信息是否與倉存報表上信15、息相符，不相符的反饋給開單人。2.2 倉庫管理員安排產成品發貨時，應注意在庫產成品的狀態，發現破損、受潮的產成品，必須通知品質部到場確認是否退庫處理。在發貨過程中，對同一批次，同一類別產品，按“先進先出”的原則發貨。2.3對發貨的客戶有“反恐”要求的，必須安排在特定的裝箱區域裝柜，并做好現場錄像記錄。2.4所有物資必須遵循“先入庫、后發放”的程序， 按相應的發放憑據，及時登記各類物資臺帳。四.倉庫崗位職責按照工作的實質需要，倉庫崗位可分為主管、副主管、倉庫管理員、叉車操作員、文員等五個崗位，具體崗位職責說明如下表：職位職責說明倉庫主管統籌嶺峰倉庫工作及確認其他未定事宜倉庫副主管監督出入庫登記及實務操作工作倉庫管理員負責各材料的出入庫管理及盤點工作。叉車操作員負責物料出入庫叉車操作工作。文員負責成品倉庫出入庫核對記賬及內務工作。