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1、有限公司倉庫積壓物資處理及退貨管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0目的：為了保證倉庫管理的完善，數據核算的準確、及時，防止物資進出倉庫管理過程中的損壞、變質，確保材料/產品滿足要求。2.0范圍：適用本倉于本公司的材料倉、五金倉、成品倉庫的進倉、出倉、貯存、保管等業務的運作，存卡、單據、帳簿、報表的編制管理。3.0職責3.1倉庫管理員 物資的進倉、出倉、貯存和保管，存卡、單據、帳簿、報表的編制。3.2其他人員 管理制度的遵守。4.0管理內容：4.1倉庫管理的通用要求4.1.1倉庫管理人員應有良好的職業道德，2、工作認真、負責。了解各種材料的品種、名稱、規格、型號、性能。4.1.2上架保管的材料，應做到分門別類按行次層次位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。4.1.3倉庫應按材料名稱及規格型號一物一卡準確標設，存卡應逐筆登記材料的收、發、存，各項內容應填寫齊全、準確。4.1.4為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，易燃易爆品、燒焊維修火花等。由本公司消防安全部門定時安排檢查消防器材設施。4.1.5經常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質等防護措施。發現問題及時向有關部門報告。4.1.6物資存放，進出環節注意防止滲、漏、變質等3、浪費行為，并保持材料倉庫現場整潔整齊。4.1.7倉管員每日下班前應認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關好水源，電源，關好門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全。4.1.8無關人員只能在本倉相關或負責人員陪同下才可進入本倉。4.1.9氣體、液體易燃物品的包裝容器應牢固密封，安全可靠。如有破損、殘缺、變形或物品分解變質等情況，應立即進行安全處理消除事故隱患。材料倉庫不能自行處理的應立即報告本公司安全管理部門。4.1.10倉管員應熟悉消防基本知識，注意消防器材的有效期限，按時通知消防部門更換。4.1.11化工原材料發料時，原則上應按材料進倉時間先后，先進先出，合理安排生產領料，避免因存放時間過長4、變質造成浪費。4.1.12倉管員應熟悉各種化工原料的性質，合理安排倉位。4.2材料入庫的管理4.2.1材料入庫點收：A倉庫收到供應商的材料，倉管員根據已審批的“請購單”的材料品種、名稱、規格、型號、數量等項目認真核對點收。如驗收項目不合格，或超出合理損耗的材料，不予驗收，并應立即報告采購員和有關部門妥善處理。B因體積過大或重量過重不宜進倉，而直接搬運到現場的物資、設備，倉管員應到存放地點核對驗收。C因生產急用而來不及進倉，即由使用部門領走的材料、設備，事后倉管員應督促購物經手人、領用部門三天內到材料倉庫辦理進倉和領料手續。4.2.2報驗A入庫材料核對無誤，倉管員予以暫收，填寫驗收單通知質檢員/5、請購人進行檢驗（機械設備備件交設備管理人員驗收，勞保通知行政部驗收，生產材料由質檢員檢驗）。B經驗收合格，憑驗收單質檢員確認簽名，倉管員填寫進倉單辦理入庫手續。若驗收不合格應及時通知采購部門處理。4.3材料出庫的管理431生產、管理領用：A各車間領用物資，須持有該部門負責人審批的領料單辦理領料手續。B倉管員核對無誤方可發料。由發料人、領料人在領料單上簽名確認。 領料單一式三聯，第一聯（材料倉庫聯）材料倉庫自存，第二聯（財務聯）、第三聯由領用者保存。432退料：A使用部門退回原領出的未用全新材料或由于各種原因退回材料倉庫的材料，倉管員核對無誤，按退回材料名稱、規格、數量填制退料/補領單，并經質檢6、員確認，沖轉原領用數，并由倉管員和退料人簽名確認。若需補領材料，領料人應簽名確認。B對退回材料管理與庫存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，則應立即與購物經手人和采購部聯系，與供應商協商解決，不得拖延不報造成積壓。 4.4材料委外加工物資管理：4.4.1發外加工材料由倉庫管理人員直接將材料送往加工單位，填寫進倉單辦理入庫手續。4.4.2領用后由加工單位以日報表形式作為領用憑證，辦理出庫手續。4.4.3委外加工產品進倉當外加產品最后完工進倉時，由倉管員核對報表，通知質檢員驗收。4.4.3委外加工產品出倉領用部門填寫出倉單，辦理領用手續。4.5半成品入庫的管理4.5.1半成品入庫點收：A倉7、庫收到生產完成的半成品，倉管員根據交庫的“進倉單”核定半成品品種、名稱、規格、型號、數量、質檢員檢驗合格簽名等項目認真核對驗收。B因生產急用而來不及進倉，即由使用部門領走的半成品，事后倉管員應督促購物經手人、領用部門及時內到周轉倉庫辦理進倉和領料手續。C經驗收合格，倉管員辦理入庫手續。若驗收不合格應及時通知生產部門（單位）處理。4.52半成品出庫的管理4.5.21半成品的生產領用：A每天生產車間接到銷售開出的加工單后，根據生產計劃要求產品品種、規格數量，填寫領料單交半成品倉庫組織材料。B各車間、部門領用物資，須持有該部門負責人審批的領料單和生產通知單辦理領料手續。倉管員生產產品數量與領用材料數8、量符合本公司材料消耗定額后方可發料。由發料時由發料人、領料人在領料單上簽名確認。領料單一式四聯，第一聯（倉庫聯）周轉倉庫自存，第二聯（財務聯）、第三聯由統計保存，第四聯由領用者保存。C若領料單請領材料生產車間無法一次領用，可分次領用，發料員于領料單上注明。4.5.3退料：A使用部門退回原領出的未用全新半成品或由于各種原因退回周轉倉庫的半成品，倉管員核對無誤，按退回半成品名稱、規格、數量填制退料/補領單，并經質檢員確認，沖轉原領用數，并由倉管員和退料人簽名確認。若需補領半成品，領料人應簽名確認。B對退回半成品管理與庫存半成品管理相同。但如退料原因是由于質量問題，應立即與半成品生產車間協商解決，不9、得拖延不報造成積壓。4.5.4補領若車間生產過程消耗過大而造成材料不夠，生產車間需填寫退料/補領單，經分廠廠長審核后，辦理領料。補料領用手續同領料過程。4.6成品驗收入庫：4.6.1倉庫根據經核實簽名確認的車間產品加工單認真核對入庫產品的規格、型號、級別、數量、質檢確認簽名無誤后方可辦理入庫手續。如果產品名稱、規格、數量不符，應立即通知車間負責人更改，倉管員無權擅自更改。4.6.2倉庫員應指揮入庫車輛按指定地點卸車，指揮裝卸工按產品規格、包裝形態的特點，盡可能同類成品一并堆放。力求整齊、穩固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成產品毀損，包裝霉爛。不聽從安排亂卸、亂堆、亂放者，倉管員有權要求返工，合乎10、要求才予以簽收。4.6.3為準確反映每日庫存量，使銷售開票、調撥、備貨等工作順利進行，倉庫每日應分別在上午8：30前將前一天日報表交財務、統計和銷售部。4.64入庫記錄4.64.1成品倉管理員收到經確認的加工單、進倉單，應及時按倉號、產品編碼、數量準確錄入帳冊匯總，以保證數量的準確性。4.64.2建立生產、入庫兩者數據相互核對確認制度。4.7 成品發貨、監裝、放行4.7.1發貨A發貨前，倉庫管理員或銷售發貨員應先核對財務開立送貨單、加工單內容是否一致：日期、購貨單位、產品名稱、數量、財務人員確認印章無誤后，通知裝卸工裝車發貨。 B發貨單據內容任何人不得擅自更改。發貨后由發貨人、裝卸工共同在加工11、單或送貨單全稱簽名，加工單、送貨單“客戶”聯交回客戶，倉庫保存聯由倉庫保存并作手工記帳依據。B發貨后，發貨人應立即逐筆在帳冊上登記發貨日期、發貨數量、送貨單號碼末尾四位數，結算出存貨數量余額。C 貨物出廠時，送貨人員（客戶）應將加工單、送貨單交保安，保安確認無誤后，方可放行。4.7.2手寫放行條的填制、放行及保管：A手寫放行條應填寫送貨單號碼、（可只寫末尾四位數）和貨主姓名（或單位）、發貨日期、產品型號、數量、發貨人全稱簽名。帶車裝運的由貨主寫明車牌號碼。B 放行時，由門衛按手寫 “放行條”聯核對發放產品。 C作廢的手寫出倉單，不得撕下，應兩聯并存并注明“作廢”字樣。如有因印刷造成的錯頁、號碼12、顛倒等情況，使用人應在相關的兩份出倉單右上角分別說明，印刷造成的漏頁，由使用人在封面注明，財務負責人簽字說明。4.7.3退貨的管理A貨物已出廠，客戶要求退貨，須經總經理/副總經理審批方可辦理退貨。B倉庫憑已審批的退貨單及時會同質檢人員對退回的產品作出鑒定。C退貨產品經質檢人員檢驗確認后，由分廠廠長確定處理方法。4.8盤點和積壓物資處理4.8.1盤點A倉庫應經常對庫存材料進行清點整理，做到日清、月結，每月根據材料帳冊的結存核數對庫存實物，發現不符應及時復查至正確為止。B倉庫應按本公司規定的時間，進行盤點工作。C盤點時要在“存卡”上注明盤點日期、實存數量，在摘要欄注明“盤點”，并由盤點人和人全稱簽13、名確認。D發現盤盈盤虧的材料應對實盤數量逐一進行復查確認后，方可將盤點表送交財務和有關部門。E處理盈虧數額作盤盈調整時在摘要欄寫上“盤盈處理”和“盤虧處理”用紅墨墨水將增加或減少的數量金額登記在“收入”欄。4.8.2積壓物資處理倉庫應定期聯合生產、財務、質檢部門審定、清理各種積壓物資，淘汰物資。及時填制積壓物資明細表報財務部和有關部門。當倉庫收到本公司的批文，將積壓物資處理時，填制領料單，由審定部門經辦人簽證確認，各聯連同已審批的積壓物資明細表分送材料倉庫、財務部記帳。4.9報表單據填寫規范4.9.1材料計量單位的唯一性同一種材料只能使用一固定的計量單位。不能隨意變更。外單位發票、送貨單的計量14、單位與本本公司規定使用的計量單位不相符的，填制單據時應換算為本本公司規定的計量單位。4.9.2材料名稱的唯一性同一種材料只能使用唯一規范的固定名稱，不能使用土名、別名、代用名。外單位的發票，送貨清單的名稱與本本公司已規定使用的名稱不一致時，填制單據，報表時應改為本單位已規定的名稱。4.9.3凡手工填制的一切單據的空白行，必須劃線注銷。一式幾聯的單據必須用雙面復寫紙套寫。4.9.4單據的填寫必須做到內容完整、準確、字跡清晰、工整、版面整潔。并符合下列要求:A阿拉伯數字應一一地寫，不得連筆寫，阿拉伯金額數字同應按寫人民幣幣種符號“￥”。B所有以元為單位的阿拉伯數字，除表示單價外，一律填寫到角分，無15、角分的角位和分位寫“00。C漢字大寫數字金額如零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬，億等一律用正楷書寫，不得用、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等簡化字體代替，不得任意自造簡化字。D單據填錯的處理：填制單據發生差錯，不準涂改，挖補，刮擦或用藥水消除字跡，必須按下列方法進行更正：劃線更正法：將錯誤的文字或數字劃兩橫線注銷，但必須使原有字跡仍可辨認，然后在劃線上方填寫正確的文字或數字，并由制單人在更正處簽名。對于錯誤的數字應全額劃紅線更正，不得只更正其中的錯誤數字。對于文字錯誤，可只劃去錯誤部位。4.10帳簿登記4.10.1倉庫應按規定和業務管理的需要設置三欄式材料進出存明16、細帳。啟用新帳簿時，應在帳簿封面按規定填列必填內容，記帳員調動工作時，應注明交接日期，并由交接人員簽名及蓋章。4.10.2使用活頁帳簿，啟用時可按帳戶（材料名稱規格型號）順序編“帳號”，每年封帳時，再按實際使用頁數編定“頁次”，也可啟用時將帳簿按順序編寫“頁次”。4.10.3帳簿應按頁次連續登記，不準跳行，隔頁。如果發生跳行，隔頁，應將空行或空白頁劃線注銷，注明“此行空白”“此頁空白”字樣。4.10.4記帳員根據無誤的各種單據，登記材料帳簿。登記帳簿的基本要求如下：每一張單據按規范要求完成登記業務后，應在單據上注上已登帳的符號和簽名或者蓋章，表示已經記帳。4.10.5登記帳簿，應做到數字準確，17、摘要清楚，登記及時，字跡工整、帳面整潔。4.10.6帳簿中書寫的文字和數字上面要留有適當空格，不要寫滿格，一般應占格距的二分之一。4.10.7登記帳簿要用藍黑墨水或碳素墨水書寫，不得使用圓珠筆、鉛筆書寫，帳簿登記發生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或者用藥水消除字跡。必須按下列方法更正：A因原始單據填制錯誤而使帳簿記錄發生錯誤的，可將錯誤的記錄劃紅線注銷，注明“此行作廢”并在注銷處蓋章。也可不注銷而填制一聯更正的單據，再依更正單據登記帳簿，沖銷原錯誤記錄。4.10.8每一帳頁登記完畢結轉下頁時，應結出本頁合計數，寫在本頁最后一行和下頁第一行有關欄內，并在摘要欄內注明“過次頁”和“承上頁”字樣。4.10.9年度終了，要把有余額的材料帳戶結轉到下個年度，并在摘要欄注明“結轉下年”字樣；在下年度新設的有關帳簿第一行余額欄填寫上年結轉的余額，并摘要欄注明“上年結轉字樣。4.10.10倉庫應定期對帳簿記錄的有關數據與本材料倉庫實物，財務部的原材料帳進行互相核對，保證帳證相符、帳帳相符、帳物相符。對帳工作每月至少進行一次。4.11月報表的種類和編制要求根據材料收發存明細帳按材料名稱編制，每一大類作一合計，每一倉庫作一總計。供倉庫、財務核算用。