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1、機械工業公司倉儲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第二章 倉儲管理制度一、倉位規劃管理辦法倉位規劃要因分析借物出門證工作流程圖 經辦人倉運單位（攜出者）門房權責主管 經辦人增核單位制單核準攜出檢查簽章存查倉儲規劃實務說明面積配置1 倉儲總面積2 公共設施規劃3 有效面積計算按材料基準存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性，投配適用的儲存面積依倉儲結構，支柱，樓梯，走道，辦公場所等倉庫總面積扣除公共設施估用面積為可用倉容科位設定1 基準存量2 收發頻率3 料位設定與編號存量高者可雙通路配置，存量低及零星材2、料用儲柜倉儲為宜，重量輕者可架高儲存收發頻繁的材料，應考慮進出倉裝卸便捷因素倉庫代號統一以ABC順序設定，料位編訂，料位編號原則：堆疊方式1 包裝類別2 材料特性3 供料方式4 棧儲工具依53加侖鐵桶裝，5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設堆疊棧底數與棧高層次對耐壓性差的材料宜設定層況以及承受的重量依供料工具，堆高機，油壓拖機車或手拉車設定堆疊方式依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等料品標示1 材料編號2 單位堆疊量3 儲存說明依請購單填證材料編號，品名、規格、數量，入廠日期，并以月份顏色加以區分標示標示每一位置的最大容量合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）目的：將本公司所3、使用的原料、物料，按其性質各歸其類并予以編號，以利于料賬的登載及材料的電腦處理作業。范圍：本材料編號的內容包括原料及物料，以下二種不包括在內：1 計入資產需逐年攤提的項目。2 作為費用科目處理的項目，如辦公用品、清潔工具等。（一） 分類方法：按用途及材質混合分類法分為14類第一類 鋼料類第二類 鐵料類第三類 鋁料類第四類 其他金屬材料類第五類 五金材料類第六類 機器配件類第七類 建材類第八類 電器材料類第九類 塑膠材料類第十類 門窗配件類第十一類 工具類第十二類 化工材料類第十三類 焊料類第十四類 雜項材料類（二） 編號方法：1 本公司材料編號采用數字法，每項材料以4段9位數字代表。第一段 一4、二位數表示物料的類別（大分類）。第二段 三四位數表示物料的名稱（中分類）。第三段 五八位數表示物料的規格（小分類）。第四段 一位數表示電腦的檢查號碼。2 檢查號碼：系按固定公式計算出一數值，以供查驗該項材料編號是否書寫錯誤。公式如下（用25m/m厚36長寬的鐵板為例）：（1） 將八位數字按12121212的次序個別乘之。（2） 將積算的個位數相加。（3） 將積算的十位數亦加入個位數的和內。（4） 將所求得的和的個位數被10減之，所得之數即為檢查號碼。（1）（2） 積算個位數相加0+4+0+2+2+0+3+2=13（3） 積算十位數加入個位數之和內13+1+1=15（4） 將和之個位數以10減之5、10-5=5（三） 單位：本公司的材料不論對外訂購的單位如何，對內記錄一律采用以下標準：1 計數：如支、張、個、條、罐一律定為“EA”。復數單位如雙、套、付、組等一律定為“ST”。2 計量：長度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（碼）計算。重量以“KG”（公斤）計算。容量以“KL”或“L”計算。（同一材料項目所使用的單位均訂于本公司材料編號簿內，不得任意使用。）（六）、材料編號薄格式如下：（七）、本辦法經經理級會議修正通過，并呈總經理批準后實施。編號材料編號中文名稱英文名稱規格 單位 備注中文英文機械工業股份有限公司原物料成品固定資產請購、收發、調控、外借使用表格規定一、為了便于會計記6、賬及實施電腦作業，公司有關原物料成品固定資產的請購，收發調發外借使用表格，格式、內容、使用方法、流程，均按本規定實施。二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁：三、本規定經經理級會議修正通過，呈總經理核準后實施，修改時亦同。請購單A、本單使用說明。1本單系辦理物料或物品請購時使用。2要單一式四聯由請購單位制表。第一聯：請購單位制表。第二聯：送會計部門（當月清耗的物品，此聯代到料通知單）。第三聯：倉儲部門。第四聯：采購部門。1 必須詳細填明并寫明編號。2用途應填用于何種產品如屬修理用料應填明“修理用”實或注明“另件換新”。A、 要單流程。1 第一聯：請購單位制單后存查。2 第二聯：請購單位7、制單采購部門詢價采購倉儲部門檢驗點收送會計單位存查。3 第三聯：請購單位制單采購部門詢價采購倉儲部門檢驗點收后存查。4 第四聯：請購單位制單采購部門詢價采購后存查。 請購單工作流程圖請購單位會計倉儲部門采購部門制單采購詢價檢驗點收存查外購單A、本單的使用說明。1本單系申請向國外采購物料或物品時使用。2本單一式共分白、黃、藍三聯，由請購單位制單。（1）第一聯：核準后退回請購單位。（2）第二聯：核準后送物料單位（倉庫）存查。（3）第三聯：外購單位憑此購料，確定后倉庫驗收記卡，再轉會計單位。（4）第四聯：外購單位自存。1本單中請購名稱、規格、數量、單位用途均需填寫清楚。2本單料單。A、本單流程。1第8、一聯：請購單位制單經權責主管核準請購單位存查。2第二聯：請購單位制單經權責主管核準物料（倉庫）單位存查。3第三聯：請購單位制單經權責主管核準外購單位購料倉庫驗收記卡會計組核計后存查。4四聯：請購單位制單經權責主管核準外購單位自存。 外購單工作流程圖請購單位權責主管審查外購單位倉庫會計制表核準購料驗收記卡核計存查發（領）料單A、本單使用說明。1本單系發（領）物料及內部調撥時使用（多項領料單用于同一訂貨單號，開一張全數領完）。2本單一式四聯，由領料單位填寫。（1）第一聯：記材料賬。（2）第二聯：電腦打卡。（3）第三聯：成本計算。（4）第四聯：物管單位存查。1本單料單。2在辦理領料之前，應先送計料部9、門簽認，方可準予發料。3如有額外領料，請在備注欄說明原因。A、本單流程。1第一聯：領料單位制單物料單位發料領料單位存查。2第二聯：領料單位制單物料單位發料送電腦打卡后存查。3第三聯：領料單位制單物料單位發料送成本計算后存查。4第四聯：領料單位制單物料單位發料后存查。 發（領）料單工作流程圖請購單位權責主管審查外購單位倉庫會計制表核準購料驗收記卡核計存查收料單A、本單使用說明。1本單為物料收取憑證。2本單一式三聯，由收料單位制表。（1）第一聯：記材料賬。（2）第二聯：送電腦打卡。（3）第三聯：會計。1本單每份可填寫材料五項，但需按原材料的編號順序填寫。2本單類號欄，請參原收料單左方類號欄部分的代10、號填寫。B、本單流程。1第一聯：收料單位制單品管單位檢驗收料單位點收后存查。2第一聯：收料單位制單品管單位制單收料單位點收送資料中心。3第三聯：收料單位制單品管單位檢驗收料單位點收送會計組核計。收料單工作流程圖收料單位品管單位資料中心會計單位制單檢驗點收電腦處理存查退料單A、本單使用說明。1本單為余料或廢料時，由退料單位填寫。2本單一式四聯。（1）第一聯：退料單位存查。（2）第二聯：送電腦打卡。（3）第三聯：成本計算及記材料賬。（4）第四聯：收料單位存查。3本單可六料共用一單，但需按材料編號的順序填寫。4本單退料數量實線后二格，系小數位置，請注意填寫。B、本單流程。1第一聯：退料單位制單接收單11、位點收退料單位存查。2第二聯：退料單位制單接收單位點收送資料中心。3第三聯：退料單位制單接收單位點收會計單位。4第四聯：退料單位制單接收單位點收后存查。退料單工程流圖退料單位接收單位資料中心會計單位制單點收電腦處理核計存查成品入庫單A、本單使用說明。1本單系生產單位成品辦理入庫時使用。2本單一式四聯，由生產單位制單。（1）第一聯：記成品賬。（2）第二聯：電腦打卡。（3）第三聯：成本課。（4）第四聯：生產管理單位存查。3成品辦理入庫之先，應需辦理檢驗合格手續。4本單可同時填寫六種產品，品名、訂貨單號、成品編號、件數、重量、務須填寫清楚。B、流程。1第一聯：生產單位制單品管檢驗生產管理點收會計單位12、記成品賬。2第二聯：生產單位制單品管檢驗生產管理點收資料中心。3第三聯：生產單位制單品管檢驗生產管理點收成本計算后存查。4第四聯：生產單位制單品管檢驗生產管理點收生產管理自存。成品入庫單工作流程圖生產單單位品管部門資料中心成本課生產管理單位會計單位制單檢驗點收電腦處理核記成品計賬存查發貨單A、本單的使用說明。1本單系發貨單位發貨時使用。2本單一式六聯，由生產管理單位制單。（1）第一聯：記成品賬。（2）第二聯：電腦打卡。（3）第三聯：記應收賬款。（4）第四聯：門房生產管理營業財務。（5）第五聯：借貨回單憑收賬款。（6）第六聯：收貨人存查。3本單五式可填產品八種，但單內各項內容務須詳實填寫。4本單如屬哲發貨，可免填統一發票號碼，但應備注與客戶合約號碼。B、本單流程。1第一聯：發貨單位制單后存查送會計記成品賬（另拷貝一份發貨單位存查）。2第二聯：發貨單位制單送資料中心。3第三聯：發貨單位制單送會計記應收賬款賬。4第四聯：發貨單位制單門房生產管理營業財務存查。5第五聯：發貨單位制單產品送交后憑單收款（另拷貝一份為請運費憑單）。6第六聯：發貨單位制單制貨人存查。