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1、 物流公司倉儲標準化管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為加強物流基礎管理，規范物資倉儲管理標準，促進物流管理精細化，提高物流管理水平，降低物流管理成本，根據集團中聯物流管理實施辦法，特制訂本規定。第二條 本規定適用于有限公司各分公司，有限公司總部及各直屬單位的自有倉儲庫區的標準化管理。第三條 倉儲管理是企業物流管理的基礎組成部分，實行倉儲標準化管理，準確提供存儲物資信息，有利于支撐企業生產和輔助市場經營，是實現倉儲服務和費用成本之間經濟平衡的根本基礎。第四條 倉儲標準化管理是做好物資保管工2、作的必備條件，是保證物資質量完好、數量準確、快收快發的重要手段。倉儲標準化管理包括倉儲庫區布局，倉儲配套設備設施以及裝卸、搬運，碼放，保管，盤點，安全保衛等一系列相關行為的標準化管理。第二章 庫區布局第五條 倉儲庫區的布局必須做到全面規劃，因地因物制宜。應以“科學合理、節約適用、方便作業”為原則，倉庫面積利用率不低于75。按使用功能劃分庫內區域，以方便物資的收發操作和盤點保養；按經濟節省的原則劃分運輸通道，以高效使用倉儲空間，保證物資的快速裝卸、搬運和收發；按物資類別屬性劃分碼放位置，盡可能提高物資的收發效率。第六條 倉庫布局合理，圖牌配備齊全，警示及引導標記明顯。第七條 庫區內環境整潔、道路3、通暢、標識明顯，各項規章制度上墻張掛（崗位責任制、安全規定、作業流程等）；設立庫區平面示意圖，明示辦公區、作業區、儲存區、待收待發區、大小通道和方向指示。第八條 物資排列規范，做到庫區有編號、架位有標牌，庫房內嚴禁存放私人物品。第九條 庫區的布局應符合消防安全要求，有完整的經消防安全部門驗收合格的防火、防盜、防水等安全設施。第十條 庫容庫貌整潔，庫區做到日清理、月清掃，經常檢查和維護庫區環境。第三章 配套設施設備第十一條 倉儲配套設備設施應根據存儲物資的特性相應配備。存儲大型設備或器材，應配有吊裝設備，以便于裝卸搬運；存儲有溫控要求的物資，應配有符合安全要求的供暖裝置，以保證物資質量的安全。第4、十二條 倉儲配套設備設施必須建立管理、使用、維修、保養制度。各省采購與物流部門應根據自有庫區倉儲規模的大小和分布情況，配備所需的設備，采取分級管理，由專人負責，確保設備的完好和儲運業務的正常進行。第四章 裝卸與搬運第十三條 物資進、出庫的裝卸、搬運、移動作業應根據實際情況使用人工或機械設備（包括吊車、叉車、鏟車、自動升降機等）進行操作，大宗貨物應采用統一規格的托盤貨物裝載方式。第十四條 裝卸作業時，現場工作人員必須按勞動作業安全防護標準著裝，嚴格執行物資搬運、裝卸、鏟吊以及危險品防護操作規程，按照包裝標志明示要求進行操作，搬運時要盡量保持物資水平狀態，輕拿輕放，確保人身、物資和機具安全。裝車的5、同時要考慮卸車的方便，裝卸任務完成后要及時清掃現場，檢查有無丟失的工具和物品。第五章 物資碼放第十五條 物資碼放要根據物資特性、自然因素、外部環境的要求，做到科學分類，合理碼放，妥善保養。第十六條 專業化物資碼放標準（一） 分類：不同品種、規格、型號的物資分開碼放；（二） 固定：碼放穩定、不偏不倚、不歪不斜；（三） 定量：碼放單位(垛、層、行、包)力爭整數，盡量采用五五式碼垛法、托盤式碼垛法，做到過目見數，檢點方便； （四） 整潔：碼放成行成線、標志清晰、無雜物積塵；（五） 方便：碼放要易于搬運、裝卸、檢查、操作；（六） 節約：節省庫位、人力、物力、財力；（七） 規矩：距墻0.3米、距地0.16、米、距頂0.5米、垛距0.5米、架距0.6米、小作業通道0.8米、大作業通道1.5米、機械通道2.5米、排水暢通、墊物平實。 第十七條 物資的碼放要面向通道，分層擺碼，以方便物資在倉庫內的移動、存放和取出，保證操作作業的安全性，防止物資在搬運、裝卸過程中受損。第十八條 倉庫物資的排列走向應由左到右、由前到后，按順時針方向擺放各類物資；相同類型不同規格的物資應由小到大，位牌所列物資應是上管下、左管右、前管后。第十九條 包裝標準化的物資宜碼放在托盤或貨架上，包裝非標準化的物資應對應于其形狀規則選擇不同碼放方式，或通過將其裝入特殊的保管設備中使其在包裝上標準化。第二十條 物資碼放必須防潮濕、通風，在7、碼放物資時須使用襯墊材料（枕木、木板、鋼板等）進行地面鋪墊。對于露天存放的物資，應及時進行苫蓋，以防止陽光、雨雪、風沙、塵土等對物資形成侵蝕、損害。第二十一條 物資存儲位置必須設有標牌，明確標示物資的名稱、規格、庫區貨位、計量單位、新舊程度、入庫時間、供應商名稱、保管人員等信息（專用物資注明使用方向），拴掛在貨架上或擺放在貨垛正面明顯的位置，以方便物資的盤核、保養與發放。第二十二條 專項物資（拆舊物資、報廢物資、暫存物資和防汛救災物資）應依照其使用特性單獨劃分專區進行碼放。第六章 物資保管第二十三條 物資保管必須建立檢驗制度。物資檢驗包括外觀質量檢驗和內在質量檢驗：外觀質量檢驗包括包裝檢驗、重8、量尺寸檢驗、標簽標志檢驗、氣味顏色、手感檢驗、開外包裝檢驗等；內在質量檢驗包括對物資的物理結構、化學成分、使用功能等進行鑒定。一般情況下，倉儲物資檢驗只對物資的品種、規格、數量、外包裝狀況進行直觀檢驗。第二十四條 專業化物資保管標準（一） 存儲物資實行賬料分管和危險品嚴管制度，危險品和稀有貴重物資要設專人、專庫嚴加保管，實時監控。（二） 按照物資分類管理要求，根據物資特性和存儲數量，合理安排料場、料棚、庫房進行保管，其中露天料場應設置遮蔽棚架。（三） 存儲物資要做到管理科學化、作業標準化、保養經常化、庫容整潔化。（四） 物資保管要做到按物資性質定庫，按物資分類定區，按物資品種定架/列，按物資數9、額定位（庫、區、架/列、位四號定位）。（五） 經常檢查和維護庫區環境，確保物資無腐爛變質、無損壞丟失，庫區無隱患、無雜物積塵、無鼠咬蟲蛀；確保物資防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜（五無六防）。（六） 物資碼放苫墊要合理、牢固、整潔、規矩、四周無雜物。（七） 庫區自用設備、儀表、工具應有專人管理，建立備查簿，并做到經常維護、保養、核查。第二十五條 物資保管應按通用的計量標準執行，對不同物資采用不同的計量方式。為確保物資計量的準確性，應定期對計量器具進行校驗。 第二十六條 物資保管要定期進行庫齡分析，實物發放遵循先進先出原則，防止因存放時間過長而導致物資發生減值（變質、損耗、老化、跌價等）。第二10、十七條 物資保管必須按物資類別建立實物臺賬，按照物資種類、制造商設立賬頁，內容包括：物資名稱、物資類別（編碼）、規格型號、計量單位、新舊程度、存放地點、日期、單據編號、案由、項目名稱/編號、單價、入庫數量、出庫數量、結存數量、結存折算金額、制造商等信息。第二十八條 物資保管信息（庫、區、架/列、位）發生變動，庫管人員須及時將變動情況通知料賬人員，以便料賬人員及時調整物資分類明細賬，保持賬實記錄物資信息的一致性。第二十九條 物資保管必須做到日清點月清結，確保物資實物臺賬記錄的數量、規格、質量與實物相符。庫管人員必須對所管物資進行隨時清點，及時記錄清點結果；每月結賬期庫管人員要匯總物資當期動態總量11、，核算物資當期余量，并自行盤點實物進行核對；發生差異，必須如實上報，不得擅自更改數據或撤換、銷毀實物臺賬。第三十條 未經批準禁止將保管物資擅自借出。總成物資，一律不準拆件零發。第七章 盤點檢查第三十一條 物資保管必須建立盤點檢查制度，確保三清三符（三清：數量清、規格清、質量清；三符：財務賬與物資分類明細賬相符、物資分類明細賬與物資實物臺賬相符、物資實物臺賬與實物相符）。物資的盤點檢查分為月度盤查、季度盤查和年度盤查。第三十二條 月度盤查可采用永續盤存制，由采購與物流部門物流負責人、料賬人員和庫管人員共同對物資進行實物數量盤點，并與實物臺賬核對，核對無誤后，與物資分類明細賬核對。盤查時還需檢查物12、資質量、保管期限、保管條件、庫容庫貌，及計量器具是否準確無誤、裝卸機具是否完好、堆碼苫墊是否符合規定。第三十三條 季度、年度盤查是由采購與物流部門組織，相關財務、審計、紀檢監察等部門參與，共同對保管物資進行清點核查。第三十四條 物資盤點檢查后須填寫物資盤查表，物資盤查表（見附件一）包括：表單編號、盤查日期、物資類別（編碼）、名稱、規格型號、計量單位、賬面數量、實盤數量、單價、盈虧數量、盈虧金額、庫齡、存放地點、庫管人員、料賬人員、負責人等信息；盤查表一式三聯，分別為倉庫聯、料賬聯、財務聯。第三十五條 盤點檢查過程中發現物資實物數量與實物臺賬和物資分類明細賬記錄數量不符、物資數量盈虧或存在變質損13、壞的，由庫管人員按規定填寫盈虧報告單（見附件二），詳細注明盈虧原因，轉料賬人員報本部門主管領導，經相關審批手續后進行賬務調整。盤查中發現的變質損壞物資，需單獨存放，不得出庫。第八章 安全保衛第三十六條 庫區的安全保衛是物資安全存放的基本保障，庫區必須建立安全防火責任制度、安全設施保管使用制度、車輛人員及物資進出倉庫管理制度、保衛人員值班巡查制度，以防止盜竊、破壞、火災、水災及各種事故發生；同時，應配備齊全的適應物資特性的消防器具和防爆燈具及庫區監視系統，明示嚴禁煙火和報警電話。第三十七條 根據工作需要和季節變化，定期檢查、維護庫區防火、防盜、防汛設施，杜絕安全隱患。第三十八條 必須實行人員和物14、資進、出庫登記制度，嚴格禁止無關人員擅自進入庫區。物資出庫時，必須查單驗對，無出門憑證的物資禁止出庫。 第九章 附則第三十九條 各省必須實行倉儲標準化管理，集團采購與物流中心負責監督和檢查各省的執行情況，并將檢查情況進行通報。第四十條 各專業部門負責管理的專用物資實物庫必須按本規定進行標準化管理，建立物資實物臺賬，實時記錄物資動態信息。第四十一條 對于租用的實業公司庫區和第三方物流公司庫區，應由各省采購與物流部門比照本規定提出管理要求，明確雙方權責，并監督其執行。第四十二條 本規定解釋權在集團物流中心。第四十三條 本規定自下發之日起執行。第 13 頁 共 13 頁 物流基礎管理操作規范附件一物資盤查表編號： 日期：物資類別（編碼）物資 名稱規格 型號計量 單位賬面 數量實盤 數量單價盈虧 數量盈虧 金額庫齡存放 地點第一聯 倉庫聯合計庫管： 料賬： 負責人：*一式三聯，分別為倉庫聯、料賬聯、財務聯。附件二盈虧報告單編號： 字 號 日期：物資編碼物資名稱規格型號計量 單位單價盈虧數量盈虧金額盈虧原因存放 地點合計主管領導意見：負責人： 年 月 日財務部門意見：負責人： 年 月 日上級主管部門意見：負責人： 年 月 日財務主管部門意見：負責人： 年 月 日料賬： 庫管： 負責人：