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1、化工公司原料物資出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 原料物資出入庫管理制度一、原料、物資的入庫制度的規(guī)定原料、物資入庫管理是倉儲(chǔ)管理工作的第一步，它是一個(gè)重要環(huán)節(jié)。抓好物 資入庫管理的作用主要體現(xiàn)在三方面：一是能把好物資入庫前的數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān) 和單據(jù)關(guān)；二是能為經(jīng)營提供可靠物流信息，便于為下階段經(jīng)營做好準(zhǔn)備工作和 組織工作；三是便于對(duì)公司的物資資產(chǎn)的控制，如建立賬目、有序使用、防止流 失等。為了規(guī)范入庫手續(xù)，避免程序混亂，提高工作效率，特制訂本制度。公司內(nèi)一切原料、物資的入庫均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定內(nèi)容和程序2、要求。倉儲(chǔ) 組各倉管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員也應(yīng)積極配合，遵 照?qǐng)?zhí)行。1、原料、材料、零配件入庫規(guī)定(1) 原料、物資采購后，貨到倉庫時(shí)，保管員應(yīng)親自同交貨人辦理交接手 續(xù)，核對(duì)、清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致，然后進(jìn)入待檢區(qū)。(2) 驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量不符及不成套、不齊全等現(xiàn) 象時(shí)，應(yīng)停辦人庫手續(xù)，采購經(jīng)辦人應(yīng)立即采取相應(yīng)處理，不得拖延。(3) 原料、物資進(jìn)入倉庫待檢區(qū)后，采購員應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)部門派專職檢 驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。(4) 對(duì)檢驗(yàn)岀的不合格品，應(yīng)隔離堆放，并要有明顯的標(biāo)簽(識(shí)別記號(hào)) 加以區(qū)別，不合格品應(yīng)由采購經(jīng)辦人辦理退換，如不能退換的，3、應(yīng)經(jīng)主管副經(jīng)理 核示處理辦法，并通知請(qǐng)購部門。(5) 經(jīng)過質(zhì)量檢騎合格后，倉庫管理員方能開具入庫單，否則物資、原料不得進(jìn)入貨位，更不得投人使用。（6）入庫單應(yīng)一式四份，采購部門一份，財(cái)務(wù)部門一份，送貨客戶一份（自 購的該聯(lián)留采購部門），余下的存根留倉庫，憑此登記倉庫實(shí)物賬。傳遞程序?yàn)椋?倉庫管理員開好入庫單后自己留下存根聯(lián)，其余三聯(lián)交送貨客戶（自購的為經(jīng)辦 人），送貨客戶（自購的為經(jīng)辦人）到供銷處采購組簽字后留一聯(lián)在采購組，剩 余兩聯(lián)與正式發(fā)貨票一同帶到財(cái)務(wù)處，財(cái)務(wù)處將入庫單和正式發(fā)票一同審核，必 需見到保管員、采購組成員的簽字才可簽字放行（發(fā)票后到的另外審核），并留 一聯(lián)做為記帳依據(jù)。2、退4、庫原料、物資的管理規(guī)定（1）原料物資退庫的范圍:生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)及時(shí)退庫；物資發(fā) 放過程中的錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資必須退庫；車間小庫多余的積壓物資必須退庫；工程 余料或因項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更不再需用的物資，應(yīng)于工程竣工后十H內(nèi)退庫; 專用物資互相挪用的必須重新辦理領(lǐng)退料手續(xù)；生產(chǎn)的殘料、拆卸報(bào)廢設(shè)備或拆 除工程臨時(shí)設(shè)施的舊料屮有利用價(jià)值的部分，應(yīng)及時(shí)退庫。（2）退庫物資的質(zhì)量管理：倉庫對(duì)退庫物資應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，除清點(diǎn)數(shù)量，更 要關(guān)注質(zhì)量，特別是作為原材料、零配件使用的物資和作為產(chǎn)成品準(zhǔn)備銷售的物 資，必須通知質(zhì)檢人員重新檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方能使用和銷售。（3）退庫物資的單據(jù)與賬戶處理:原材料、零配5、件及產(chǎn)成品的退庫，倉管員 應(yīng)分別填制紅字領(lǐng)料單與紅字產(chǎn)品出庫單。并應(yīng)在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因。質(zhì)量 完好的新品，按領(lǐng)出價(jià)入賬，有利用價(jià)值的殘舊料按質(zhì)估價(jià)入賬。3、其他物資入庫管理規(guī)定（1）日常辦公用品:當(dāng)日常辦公用品采購入庫吋，倉管人員應(yīng)核對(duì)其名稱、 規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容是否在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示同意的請(qǐng)購計(jì)劃之內(nèi)，并且通知后勤組前 來驗(yàn)收質(zhì)量。在辦理完人庫的同時(shí)后勤組辦理一次性領(lǐng)料手續(xù)，貨物全部轉(zhuǎn)至后 勤組，以減輕倉庫管理負(fù)擔(dān)，具體保管、發(fā)放的管理按后勤組工作條例辦理。（2）固定資產(chǎn)（設(shè)備）類物資:外購設(shè)備到后，由生產(chǎn)處設(shè)備動(dòng)力組組織有 關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，按照訂貨合同，檢查到貨數(shù)量、設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格。裝箱6、質(zhì) 量驗(yàn)收合格后辦理人庫手續(xù)，并通知財(cái)務(wù)部門和使用部門及時(shí)組織開箱驗(yàn)收。開 箱后，要按照設(shè)備裝箱單逐一清點(diǎn)主機(jī)、輔機(jī)、隨機(jī)附件、工具和各種技術(shù)文件 （包括出廠合格證、精度檢驗(yàn)單、使用說明書等），并填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單。若 驗(yàn)收不合格，生產(chǎn)處設(shè)備動(dòng)力組負(fù)責(zé)查詢，并配合采購組向供貨單位聯(lián)系索賠。（3）來料加工客戶所提供的物資：由客戶提供的來料加工物資，雖然不屬 于公司資產(chǎn)，但有保管的責(zé)任與義務(wù)。所以，此類物資同樣要辦理人庫手續(xù)，但 不登記倉庫實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工物資登記表”，以作備查。（4）委托加工物資：委托加工是指從公司發(fā)岀材料到其他企業(yè)加工成零配 件或產(chǎn)品，當(dāng)委托加工完后辦理人庫時(shí)，其手續(xù)應(yīng)類7、比外購材料人庫手續(xù)進(jìn)行辦 理，但在“人庫單”上要注明來源，并在“委托加工物資登記表”上予以登記。（5）寄存放物資：倉庫在經(jīng)營過程中，經(jīng)常會(huì)有寄存放物資出現(xiàn)，這些物 資有外單位的，也有本公司的；有長期存放的，也有短期存放的。與來料加工物 資相同，雖然不是本公司資產(chǎn)，但有保管的責(zé)任與義務(wù)。所以，寄存放物資仍應(yīng) 辦理入庫手續(xù)，但不登記倉庫實(shí)物賬，而登記在“寄存物資登記表”，以作備查。4、物資入庫的其他相關(guān)規(guī)定（1）因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)人生產(chǎn)車間的外購物資或己完工的委托加工材料, 應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映企業(yè)的物流量。（2）緊急材料入庫時(shí)，若倉庫尚未收到請(qǐng)購單，倉管員應(yīng)先詢問釆購組， 確8、認(rèn)無誤后方可辦理人庫。（3）公司規(guī)定了庫存儲(chǔ)備定額的物資，當(dāng)采購量超出最高儲(chǔ)備時(shí)，倉管員 應(yīng)先向上級(jí)主管請(qǐng)示匯報(bào)，同意后方可辦理入庫。（4）對(duì)有些不能進(jìn)庫的物資，如燃料用煤、基建用磚，在到貨時(shí)，倉管員 應(yīng)親自到現(xiàn)場(chǎng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。（5）為了提高工作效率，對(duì)入庫物資的檢驗(yàn)要求規(guī)定如下：屬外觀易識(shí)別 的物資驗(yàn)收工作，應(yīng)在到貨當(dāng)口內(nèi)完成；需要進(jìn)行物理、化學(xué)等方面測(cè)試的物資， 應(yīng)在到貨后三日內(nèi)完成;對(duì)于必須試用方能決定質(zhì)量的物資，一般不得超過六天。二、原料物資出庫管理制度企業(yè)加強(qiáng)對(duì)物資出庫的控制管理，是保證物資流動(dòng)合理性，實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)計(jì) 劃性的必要手段。把好了物資岀庫關(guān)口，有利于物資資源得到正確使用，能9、夠控 制人為流失，保障全局利益，促使生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)按計(jì)劃、有序地進(jìn)行。為了使物 資出庫管理規(guī)范，避免管理混亂現(xiàn)象發(fā)生，提高工作效率，特制定本制度。公司倉庫所有存儲(chǔ)物資的領(lǐng)用發(fā)放和銷售出庫及其他各種情況的發(fā)貨，均應(yīng) 按照本制度的規(guī)定要求和管理程序進(jìn)行。倉儲(chǔ)組各倉管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，與Z相 關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員，應(yīng)積極配合并1、原料、物資出庫應(yīng)辦理的手續(xù)及相關(guān)規(guī)定：（1）各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”，并且必須要有發(fā)料人、領(lǐng) 用人、審批人的簽字，缺一不可。在具體實(shí)施中的審批方式分兩種情況，一是經(jīng) 批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃物資，可以由倉庫管理員將領(lǐng)料單集屮一起統(tǒng)一在每周末交生產(chǎn) 副經(jīng)理審批簽字；二是對(duì)10、所有非計(jì)劃物資的領(lǐng)取！必須由領(lǐng)用人本人先辦理審批, 然后再到倉庫領(lǐng)取。（2）倉管人員應(yīng)嚴(yán)格按照“先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨”的程序進(jìn)行發(fā)貨，嚴(yán)禁 先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。（3）在領(lǐng)物料填寫領(lǐng)料單時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上規(guī)定的內(nèi)容填寫，領(lǐng)料 單填寫后不得有任何更改，如填寫錯(cuò)誤必須重寫。對(duì)填寫不符合規(guī)定的領(lǐng)料單, 倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。（4）領(lǐng)料單應(yīng)一式三份，一聯(lián)退回領(lǐng)用人所在部門，作為其物資消耗的考 核依據(jù)；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作成本核算依據(jù)；一聯(lián)留倉庫作為登記庫存物資實(shí)物賬 的依據(jù)。（5）屈于個(gè)人所用的物資，應(yīng)由其本人親自到倉庫辦理領(lǐng)取手續(xù)；屬于集 屮公用的物資，應(yīng)由該使用部門的物資管理員11、或該部門的負(fù)責(zé)人來庫辦理領(lǐng)用手 續(xù)，其他人代領(lǐng)的，必須要有授權(quán)證明。（6）倉庫一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，對(duì)于已辦理貨款結(jié)算手續(xù)的，倉庫憑 財(cái)務(wù)發(fā)票（提貨聯(lián)）發(fā)貨；對(duì)于未辦理貨款結(jié)算手續(xù)的，倉庫憑營銷部門開具的“商品發(fā)貨通知單”發(fā)貨。（7）商品貨物出庫時(shí)，倉庫應(yīng)開具“商品出庫單”。出庫單一式三份，一 聯(lián)交客戶或發(fā)運(yùn)人做岀門證明交大門保衛(wèi)人員；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作財(cái)務(wù)結(jié)（核） 算用；一聯(lián)留倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。（8）發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理岀庫手續(xù)，由倉庫開具“材 料出庫單”，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。（9）來料加工客戶所提供的材料在領(lǐng)取使用時(shí)，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理 材料出庫手12、續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來料加工材料 登記簿”上予以登記。（10）對(duì)于一切手續(xù)不全或無手續(xù)的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨， 并視其情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門或企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)處理。2、物資、原料領(lǐng)用、發(fā)放審批權(quán)限及相關(guān)規(guī)定：（1）生產(chǎn)用原料、材料、零配件，在生產(chǎn)計(jì)劃范圍內(nèi)的由各生產(chǎn)車間主任 批準(zhǔn)，屬計(jì)劃外的以及超計(jì)劃領(lǐng)用時(shí)，需經(jīng)生產(chǎn)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）維護(hù)材料（包括設(shè)備附件、備件等）的領(lǐng)用，由生產(chǎn)分管設(shè)備副經(jīng)理 批準(zhǔn)，并在設(shè)備檔案資料中進(jìn)行記錄。（3）屬于勞動(dòng)保護(hù)用品，一律按照勞資科制定的“勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放條例” 執(zhí)行。領(lǐng)用時(shí)由各部門處（室）長審批；超岀“條例”所規(guī)13、定的范圍，必須分管 經(jīng)副經(jīng)理批準(zhǔn)，方可領(lǐng)取。（4）屬于生產(chǎn)工具的領(lǐng)用，如果是公用則由各生產(chǎn)車間主任批準(zhǔn)，如果是 個(gè)人領(lǐng)用，則由生產(chǎn)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)。但是無論公共使用還是個(gè)人領(lǐng)用，均應(yīng)作 登記，進(jìn)行歸口限額管理。（5）辦公用器材和H常用品，需經(jīng)辦公室主任審批，由后勤組統(tǒng)一領(lǐng)取， 按計(jì)劃分發(fā)到各辦公室的人員。同樣也應(yīng)分別進(jìn)行具體的登記。按相關(guān)條例進(jìn)行 歸口控制管理。（6）在經(jīng)營活動(dòng)中，發(fā)生的各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由分管副經(jīng)理批準(zhǔn)，并接到財(cái)務(wù)發(fā)票（提貨聯(lián)），倉庫方能發(fā)貨。(7) 凡是借岀的物資，其審批分兩種情況：一種是借岀到外面企業(yè)，應(yīng)嚴(yán) 格控制，除對(duì)方單位開具借條外，本單位應(yīng)有負(fù)責(zé)擔(dān)保人員簽14、字，再經(jīng)分管副經(jīng) 理批準(zhǔn)，倉庫方能發(fā)貨。另一種屬于本企業(yè)內(nèi)部使用需要臨時(shí)借出則只需借用部 門處長簽字批準(zhǔn)即可。借用時(shí)還應(yīng)落實(shí)歸還期,倉管人員應(yīng)在“借出物資登記表” 進(jìn)行登記，并督促按時(shí)收回。(8) 屬于贈(zèng)送的物品，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、原料物資發(fā)放供應(yīng)的具體方法及相關(guān)規(guī)定：(1) 送貨型的供應(yīng)方法適用范圍：這是由倉庫把物資、原料發(fā)送到物資使 用部門的發(fā)送供貨方法。其適用范圍主要如下：a產(chǎn)品生產(chǎn)正常穩(wěn)定，計(jì)劃管理、定額管理完善的原材料領(lǐng)用。b屈于長期固定發(fā)放的勞保用品。c地面積大，耗用量大，倉庫無法入庫管理的物資(如煤、基建用磚等)， 倉庫應(yīng)在物資到貨時(shí)直接送到用料場(chǎng)地。d委托加工，按合同規(guī)定應(yīng)15、按時(shí)按量送料加工的物資。e上級(jí)規(guī)定應(yīng)實(shí)行送貨供應(yīng)的其他物資。(2) 領(lǐng)發(fā)型的供應(yīng)方法適用范圍：這是由物資使用部門人員自己辦理完批 準(zhǔn)手續(xù)后，親自到倉庫來領(lǐng)取物品的領(lǐng)用供貨方法。其適用范圍如下：a臨時(shí)生產(chǎn)用原材料，超定額計(jì)劃的生產(chǎn)材料，生產(chǎn)插單任務(wù)用料。b生產(chǎn)用工具、輔助生產(chǎn)資料、低值易耗物資等臨時(shí)發(fā)生短缺急用時(shí)，或耗 用完需要補(bǔ)充時(shí)。c維修性用料，新產(chǎn)品試制用料，技改項(xiàng)目用料等。d上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定必須實(shí)行領(lǐng)用供應(yīng)的其他物資。(3) 除了以上兩種發(fā)貨供應(yīng)方式之外的物資，其供應(yīng)方式由倉儲(chǔ)組自行決 定。但考慮到送貨供應(yīng)能夠密切供需關(guān)系，有利于簡(jiǎn)化領(lǐng)料手續(xù)，且又能直接了 解使用情況，對(duì)于物資供應(yīng)的計(jì)劃性及加強(qiáng)物流控制的優(yōu)點(diǎn)多，因此倉庫應(yīng)盡量 多采用送貨供應(yīng)這種方式。（4）生產(chǎn)用物料在送貨供應(yīng)吋的注意事項(xiàng)：a倉庫管理員應(yīng)與各生產(chǎn)車間在工作中密切溝通，做好供需銜接。b送貨的具體時(shí)間、批量、間隔期等必須與各生產(chǎn)車間所規(guī)定的期量標(biāo)準(zhǔn)保 持一致。c注意做好現(xiàn)場(chǎng)交接手續(xù)，避免在數(shù)量上、質(zhì)量上出現(xiàn)糾紛。d無論是“一次性領(lǐng)料”還是“分批領(lǐng)料”，倉管員應(yīng)將每次送貨的情況在 “材料供應(yīng)狀況表”中進(jìn)行登記，以便從全局考慮，掌握供需狀況，避免出現(xiàn)混 亂。