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1、 公司物流部倉庫安全及物料交接管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物流部管理制度一、 目的：通過建立完善部門及倉庫管理制度，做好防盜、防火、防事故等工作，保證工作的順利進行，預防庫存物料遭受不合理的損耗、損失等確保企業財產安全，既此制定本制度。二、 適用范圍：本規定適用于xxxxxxxxxxxxx公司倉庫三、 運作程序：1. 倉庫實行封閉式管理，庫房入口處增設“庫房重地，非倉庫人員未經允許，不得入內”字樣的警示標識。2. 倉庫各區域要有明確且易于區分的區域標識。3. 倉庫管理人員負責日常倉庫安全的巡查，并填寫庫2、房檢查表(表單號)。4. 倉庫安全員負責日常倉庫安全的監督發現問題及時上報。5. 倉庫各崗位管理員負責倉庫現場管理，確保貨物的完好無損。6. 倉庫各崗位管理員保證倉庫貨物賬實相符。7. 倉庫管理員負責庫存物料的分析和控制，出現問題及時上報上級領導。8. 外來人員進入倉庫必須填寫外來人員進出登記表報部門經理批準后方可進入，進入倉庫必須登記進入倉庫時間、人數及離庫時間，倉庫人員需陪同直至工作完成。9. 外來人員進出登記表需放在庫房門口處位置，便于相關領導查閱。10. 公司其他部門因工作需要開啟倉庫任何一處倉庫門，必須經倉庫負責人或部門經理同意后，在倉庫人員監督下方可開啟，并在登記本上填寫開啟時間、3、關閉時間申請人簽字。（倉庫門使用登記本）需放在庫房門口處位置，便于相關領導查閱。四、 倉庫安全制度1. 倉庫現有人員包括倉庫正式編制共4人、質量保證部現有QA正式編制1人；樓下倉庫共計為5人。每周正常工作日為5天，以上5人每人負責一天，負責當天正常下班時倉庫的門、窗、鎖、燈、電源的關閉。每日完成檢查后簽字確認。如有請假由倉庫負責人進行協調（值班簽字確認表附后）。2. 倉庫人員如有加班，由倉庫加班人員負責倉庫門、窗、鎖、燈、電源的關閉并在值班表上簽字。3. 質量保證部現場QA加班如需在庫內工作，倉庫必須安排人員與其一同加班，雙人負責倉庫門、窗、鎖、燈、電源的關閉；如無需進入倉庫則由QA負責倉庫門4、窗、鎖、燈、電源的關閉并在值班表上簽字。4. 因工作需要在六、日加班的倉庫人員或質量保證部現場QA人員由加班人員負責倉庫門、窗、鎖、燈、電源的關閉并在值班表上簽字。5. 倉庫屬于重點防火部門，倉庫所有場地嚴禁煙火，禁止任何人攜帶火種及易爆物品進入倉庫，倉庫內不得吸煙。6. 因工作原因必須在倉庫動用明火的，需在符合集團安全制度的前提下使用部門經理簽字、安全工程師審核簽字或公司總經理批準方可實施。7. 倉庫門在工作完成后必須隨時鎖好，以防物料、物品損壞及丟失。8. 其他部門人員未經允許擅自進入倉庫者包括領用備件、物料（除有受權人員外），倉庫人員應及時予以制止。如因工作原因必須進入倉庫時倉庫管理員5、必須上報倉庫負責人，批準后由倉庫管理員陪同方可進入。9. 未經經理批準，不得將叉車隨便交給其他人駕駛，如果領導同意司機要檢查當事人是否有駕駛資格，嚴禁將車輛交給無駕駛資格的人員駕駛或練習開車。五、 安全責任處罰制度1.倉庫門未及時鎖好的發現一次處50元罰款，每月超過兩次或兩次以上的，本月考核為C級。2.對上述規定執行不力的值班人員處50元罰款，造成安全事故的，根據事故的輕重和損失大小處100員、200元罰款，特別嚴重的予以開除。（上報人事部）3.對違反規定，在倉庫抽煙、動火人員處100元、200元罰款，當班人員未及時制止的處100元罰款，造成安全事故的，根據事故的輕重和損失大小處500元、106、00元罰款，特別嚴重的予以開除。（上報人事部）4.未經允許擅自進入倉庫者，如不聽勸告倉庫負責人上報部門經理，由部門經理進行溝通解決。嚴重者，倉庫有權將擅自進入倉庫者的名字及所在部門告知人事部，由公司人事部進行處理。5.未經允許擅自將叉車借于外部員工的未出現安全事故口頭警告一次；再次違反規定根據事故的輕重和損失大小處50元、100元罰款，特別嚴重的予以開除。（上報人事部）。六、 物料交接制度1. 供應商送貨的物料，倉庫再接收時品進出庫都要認真復核品名、批號、規格、數量及檢查外包裝箱是否完好，防止混批號、送錯等。2. 每批到貨物料都需填寫物料批到貨接收記錄（表單號）物料、成品執行專人負責制，嚴格按7、照公司文件的規定具體執行，化學品、易制毒和劇毒物品實行：即雙從管理、雙人保管、雙人收發、雙人帳目、雙人鎖。“即五雙”制度。3. 生產性物料目前是兩人管理，生產性物料發放需一人備貨，一人復核，且生產制造部在備料區領用物料時也必須進行簽字確認，否則不予發放。4. 物料、成品出貨后需及時消減物料卡及電子、手工臺帳，倉庫負責人隨時進行抽查。5. 原輔料到貨接收必須填寫檢斤抽查記錄（表單號），如不符合規定拒絕接收。6. 生產制造部領料要提前一天提交倉庫，倉庫需有足夠時間進行備貨，如生產制造部未及時提交領料單造成生產使用物料延誤，倉庫不承擔責任；如有緊急情況需生產制造部經理與物流部經理進行溝通，倉庫依據物8、流部經理指示進行具體操作。7. 非生產性物料領用必須見物料配送申請單(表單號)開出庫單發貨復核，否則不予發放；備品備件在未有物料配送申請單(表單號)需加急領用時倉庫管理員要上報倉庫負責人批準后開據出庫單領用人簽字確認，領用部門最晚在領料轉天上午必須將物料配送申請單(表單號)簽好字后送達倉庫，否則再有此情況需使用部門經理與物流部經理溝通后，倉庫依據物流部經理批示進行操作。否則倉庫不予發貨。造成一切后果由領用部門承擔。8. 每月盤點倉庫先進交叉互盤，然后配合財務部進行抽盤，以保證帳、卡、物的準確性。七、 物料交接責任處罰制度1. 在抽查中出現當天未及時消減物料卡及電子、手工臺帳的第一次口頭警告，第9、二次處20元罰款；2. 物料接收出現差錯處根據事件的輕重和損失大小處50元、100元罰款。3. 物料發放出現問題，當事人及復核人依據事故的輕重和損失大小處50元、100元罰款當事人、復核人需寫出書面檢查及有效防范措施，交與部門經理做為年終考核依據。4. 每月盤點出現不準確一次口頭警告，第二次處20元罰款；一季度出現三次的當月績效考核為C級。八、 考勤制度1. 每日按時出勤，不無故缺勤。2. 按照加班計劃制定每周的加班任務。3. 按實填報加班時數4. 請假需提前一天向倉庫負責人或部門經理請示批準后方可休假5. 及時填寫請假單或年假表6. 按時上、下班不得早退或遲到7. 如遇緊急事情可電話請假，轉10、天必須填寫請假單找倉庫負責人簽字8. 中午輪流就餐，保證倉庫隨時有人九、 考勤管理處罰制度1. 無故缺勤者上報公司人事部按曠工處理；2. 虛報加班時數者，一經查出將交與公司人事部處置3. 未按時上下班者，上班遲到10分鐘按曠工半天處理；早退者按曠工一天處理；4. 加班需每周或每月有計劃，需經理簽字。緊急加班需經理授權，并候補單子簽字。十、 獎勵制度及公司禁止的行為為強化員工遵紀守法和自我約束的意識，增強員工的積極性和創造性，同時保證部門各項規章制度得到執行，維護正常的工作秩序，特制定本制度。員工涉及到如下事項，可享受現金的經濟獎勵、年終績效考評加分獎勵、公司張貼紅榜表揚等形式（獎勵金額視績效考核方案及公司相關管理制度）1) 在完成公司工作、任務方面取得顯著成績和經濟效益的；2) 保護公司財物，使公司利益免受重大損失的；3) 工作努力、業務純熟，能適時完成重大或特殊任務。4) 在公司、社會見義勇為，與各種違法違紀、不良現象斗爭有顯著成績；5) 對突發事件、事故妥善處理者；6) 全年滿勤，無遲到、早退、病假、事假