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1、公司物資倉儲、盤點交接管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資倉儲管理規定第一章 總 則第一條 為規范和理順物資倉儲的日常管理工作，特制定本辦法。第二條 物資倉儲管理工作的主要內容包括物資的驗收進庫管理、物資在庫管理、物資出庫管理、庫存結構及時效管理、庫存盤點等工作。第二章 物資驗收、進庫管理第三條 物資的驗收、進庫，是指倉庫管理員對入庫的主、輔原材料、低值易耗品、委托加工材料，按照公司規定的手續和程序，進行接貨、驗收和協助辦理入庫等工作。第四條 物資驗收、進庫的基本要求和程序1.倉庫管理員接到物資入庫通知后必2、須提前做好倉儲準備工作，確定物資的存放位置、堆碼形狀和高度、準備好計量器具，必要時車間班組協助完成吊裝、墊木等工作。2.物資的驗收進庫必須執行“以單為據，按單驗貨、逐條核對、項項過目”的操作原則。3.進庫要及時、準確。4.物資到達公司，采購員應第一時間通知倉庫管理員和質量檢驗員，質量檢驗員對材料進行檢驗合格后，倉庫管理員憑質檢員開具的檢驗合格單，依據供貨單位提供的送貨清單對物資進行驗收。5.認真核查進庫物資的名稱、規格、數量、材質等內容是否與送驗原始單據（質量證明書、送貨清單、送檢單、采購計劃）相符，如發現問題及時反饋給相關部門。6.倉庫管理員驗收后，出具收貨證明單給供貨單位，并填寫當日收貨記3、錄，注明物資的名稱、規格及型號、數量、理計重量、過磅重量、平均板厚、供應商、吊裝車間等內容，由采購員、倉庫管理員簽字共同確認。7.收貨記錄一式伍份，企業管理處、生產管理處、物資供應處、質量管理處、倉庫管理員各一份，同時采購員據此填寫物資入庫單。8.丙烷、二氧化碳、氧氣、混合氣等氣體進入倉庫后，倉庫管理員應對瓶口進行觸模，檢查有無漏氣現象的發生，如發現問題及時采取措施。第五條 驗收過程中的問題處理1.對于品種、規格、數量不符合合同要求的物資，及時反饋至物資供應處采購員，由采購員與供貨單位協商解決，或直接予以退貨處理。2.對于過磅材料，我方驗收數與供應商提供數存在差異時，差異值在3以內的按供應商提4、供數入庫，差異值在3以上的，按我方驗收數入庫，并由采購員及時通知供應商。3.對于無標識的“三無”產品、包裝毀損、淋濕的產品，倉庫管理員應拒絕入庫。第三章 物資在庫管理第六條 按照方便、安全的要求，實行分區、分類存放，專倉管理。根據物資的特有規格、形狀、性質等，結合倉庫的設備、建筑等條件，把庫房分為若干個保管區，合理規劃各種物資的固定區域；對單件價值較大的主、輔原材料，應與其它物資有一定的隔離。第七條 采取科學的保管方法，遵守貨物的先進先出原則，保證庫存時效。貨物應采取分批保管法，即將貨物按其到達的批次分別存放，實施先進先出。合理擺放各個類別的貨物，做到堆放整齊、貨垛穩固，便于清點、便于收發，提5、高工作效率。第八條 物資的日常防護及保養倉庫管理員應根據各種主、輔原材料的固有特性，采取不同的措施，對各類物資進行防護、保養。1.根據倉庫的實際情況，結合各種物資的特性采取不同的防護保養方法，防止物資老化、變質、銹蝕。方鋼（16*16）和焊管(3/4、1)露天存放時,應加蓋防雨布以防銹蝕；大宗采購物資使用周期較長的情況下（如10#槽鋼或50*5角鋼，為防止銹蝕，也應加蓋防雨布。2.結合季節氣候的變化對在庫物資進行妥善的鋪墊和堆碼。3.檢查過程中必須嚴格遵守安全操作規程。4.保持庫存環境的干凈、整潔、通風，以免潮濕。5.做好庫存物資的防火、防盜工作。第九條 登賬1.倉庫必須依據財務核算的規定，按6、物資類別設置庫存物資(主材、輔材、低耗、委托加工材料)的明細賬，詳細反映各種物資的進、出、結存情況。具體明細賬設置如下： A、主材明細分類賬 B、輔材、低值易耗品明細分類賬C、委托加工材料2.倉庫管理員必須及時按領料單相關項目及物資實發數量在金蝶K3物流軟件系統中錄入下賬，保證賬賬、賬實相符。第十條 報表1.每月必須按照材料核算及管理制度的要求核對賬簿，包括倉庫三、四級明細賬的核對以及與財務一、二級明細賬的核對，準確無誤后方可從系統中導出當月物資收發存報表，并在規定時間內上報。2.每周星期五下班之前，須向物資供應處、生產管理處、財務管理處相關人員報送主材庫存量報表；3.其他報表按照有關文件的規7、定執行。第十一條 庫存建卡庫存物資的建卡，就是將物資的名稱、規格、數量和編號做成卡片掛在貨架上，便于記錄該物資進出的結存數量，不定期的進行核對，做到卡物相符、卡賬相符。根據公司目前倉庫存放材料的實際情況，主要是針對低工、低耗以及一些輔材進行帳、卡、物的管理。第四章 物資的出庫管理第十二條 物資的出庫，是指憑生產管理處開具的領料單，向車間班組及職能部門發放物資。第十三條 物資出庫管理的基本要求1.嚴格按照生產管理處開具的領料單進行發放。認真審核料單，檢查手續是否完備，是否有相關負責人的簽字，防止發貨的差錯。嚴格按料單所開明細發貨，嚴禁自行改單。2.堅持先進先出原則。根據先進先出發、易損先發、有期8、限要求先發的原則。3.輔材及低耗類的物資、物品發出庫后應及時下賬，隨時變動庫存卡、做到賬、卡、物相符。第十四條 物資出庫及其領用管理1.主材的發放嚴格依據有關規定執行，同時，倉庫管理員必須做好物資發放的備查登記及生產進度物資消耗的同步跟蹤記錄，便于準確、及時下賬。2.焊材、氣體、油漆等耗材的領用嚴格按照公司制定的材料消耗定額執行。3.個人工具的領用嚴格按照公司制定的個人工具管理使用暫行規定的要求按定額發放，及時做好工具臺賬的登記工作。4.對超定額領料的倉庫管理員應拒絕發貨，并及時向公司企業管理處反映。5.已開領料單而事后因設計圖紙發生變化的，生產管理處必須及時通知倉庫并重新開具領料單；已領用的9、材料，倉庫管理員接到變更通知后，必須及時要求車間班組停止作業并更換材料；料已下好并登記入賬的由車間班組報生產管理處辦理退料手續，倉庫管理員憑退料單進行相應調賬處理。6.物資供應處臨時決定用一種材料替代另一種材料時，必須提供有相關部門審批的材料代用單，由生產管理處對領料單作出相應調整，并及時通知倉庫管理員，防止車間班組錯領材料。7.各車間班組在每臺套項目完工后，必須及時對作業現場材料進行分類清點，若有剩余材料須及時向生產管理處及倉庫管理員反映，并協助倉庫管理員對作業現場的剩余材料實地過磅，據此辦理退庫手續。第五章 庫存結構及時效管理第十五條 按月或不定期對庫存物資進行盤點，摸清庫存物資的情況。第10、十六條 分類，將整體庫存物資劃分為有效庫存和無效庫存。1無效庫存指的是已經接到通知不準使用的物資、正常生產制作過程中形成的邊角余料、因物資本身質量出現問題而不能領用的物資、超出正常使用期而不能使用的。2有效庫存指的是除無效庫存外，可正常使用的庫存。第十七條 對無效庫存的管理對無效庫存進行單獨管理、集中存放，并上報公司，注明形成無效庫存的原因，等待公司下達處理意見，或拿出消化方案（如邊角料的再利用），報告公司批準，及時進行處理，將無效庫存量減少到最低限度。第十八條 對有效庫存的管理1 設置最高庫存限額原則上最高庫存限額必須根據倉庫實際存儲場地的現狀，合理安排采購周期，滿足生產車間使用物資的要求。11、2最小安全庫存額系指確保生產所需物資不發生斷貨的基本保證。3合理制定主、輔材的采購周期，降低資金占用，加快存貨周轉速度。輔材采購周期材料名稱規格消耗量建議采購數量備注木材膠合板790根/天5500根/每周2310*12*50790根/天5500根/每周1835*12*50790根/天5500根/每周注：其它規格按項目實際所需購買。彩條布130型33.5包/天45包/15天170型33.5包/天45包/15天農膜出口2卷/天30卷/15天國內1.52卷/天30卷/15天油毛氈出口1516卷/天300卷/19天國內1516卷/天300卷/19天螺栓M8*2015002000套/天50000套另外，12、焊材在滿足生產車間日常領用的情況下，根據市場行情，合理采購木材：易腐爛，不利于清點。合理采購周期為每周一次。彩條布、農膜：儲存時間過長易脆化、且占用空間大，倉庫存放有限，一次不宜采購過多。油毛氈：受存放場地、溫度等條件制約，易受潮腐爛或粘連，一次不宜采購過多。工業用油：根據目前油品庫房的實際存放量，最高存儲量10桶油（170KG/桶）。另外，對用于設備維護的各種工業齒輪油、機械油等采購數量應盡量控制在每桶20-50KG。主材采購周期規格日用量（4排）日用量（5排）庫存限額（噸 / 7天）最佳庫存量 （15天）槽鋼84.344噸/天031.08噸65.16噸國標槽鋼1010.2噸/天10.8噸/13、天73.5噸157.5噸非標槽鋼1010.2噸/天10.8噸/天73.5噸157.5噸角鋼L63*60.412噸/天2.884噸6.18噸角鋼L50*50.814噸/天5.698噸12.21噸8圓鋼0.021噸/天0.028噸/天0.172噸0.368噸16*16方鋼2.002噸/天2.502噸/天15.764噸33.78噸備注：按每天制作極板6箱（25排/箱），材料采購周期為7天計算。第六章 倉庫盤點第十九條 倉庫盤點是指全面清查倉庫主、輔材現有的物資品種、數量、規格，做到賬物相符，有據可查。第二十條 倉庫盤點工作的內容1.清查物資的賬面數與實存數是否一致。2.清查各種物資有無積壓、短少、變14、質、損壞情況。3.清查物資近期在收發方面有無差錯。4.清查倉庫設備、安全設施如消防、水電等方面是否損壞。第二十一條 倉庫盤點的時間要求 1.倉庫盤點包括經常盤點和定期盤點。2.經常盤點是指倉庫管理員不定期的通過發貨情況及時檢查庫存物資與卡、物是否相符。3.定期盤點，是指按公司材料核算及管理制度的要求，倉庫管理員與財務及相關人員每半年一次對倉庫所有物資進行的全面清點。如發現盤盈、盤虧及時查明差異原因并匯總上報，對原因不明的盈（虧）情況及時寫出專題報告上報企業管理處。盈虧情況經經理辦公會審批后進行調賬處理。第六章 倉管交接第二十二條 倉庫人員工作調動或者因故離職時，必須將本人所管的倉庫工作全部移交15、接替人員。第二十三條 倉庫移交的基本內容1.庫存物資清點。由移交人、接交人、監交人共同對庫存物資進行清查，核實實存數量，做好記錄，登記物資清查盤點表。2.賬務移交。由移交人對賬務進行清理，尚未錄入金蝶K3物流軟件系統的賬目，應當錄入完畢，然后導出交接日的庫存明細帳，并在庫存明細帳上加蓋移交人印章；賬目余額必須與實物核對相符，如有短缺，必須查明原因及時處理或寫出書面報告。3.其他需要移交的事項參照財務移交規定的規定執行。4.編制移交清冊。移交清冊一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。第二十四條 倉庫人員臨時離職或者因病不能工作且需要接替或者代替的，財務管理處或公司領導必須指定有關人員接替或者代理16、，并辦理交接手續。第二十五條 臨時離職或者因病不能工作的倉管人員恢復工作的，應當與接替人員或者代理人員辦理交接手續。第七章 考核規定第二十六條 財務管理處按照本辦法對倉庫管理員的工作進行綜合考核，考核項目包括：工作方法、工作業績、工作完成情況等。第二十七條 物資的驗收進庫管理考核規定1.由于倉庫管理員責任心不到位，或未經質檢員檢驗而直接入庫給公司生產經營造成直接經濟損失的，按損失額的0.5進行處罰。2.車間班組未按照倉庫管理員的要求擺放物資，隨意堆放的，對直接責任人每次處罰50元。3.倉庫管理員與供應商串通，少收或出具虛假收貨記錄損害公司利益的，發現一次處罰200元，第二次予以辭退處理。第二十17、八條 物資儲存、堆放管理的考核規定1.物資在庫保管期間，由于倉庫管理員工作不到位，未及時填制申購單，延誤生產進度的每次處罰20元。2.未根據季節變化對物資進行在庫檢查，造成物資受潮、變質、殘損、銹蝕嚴重造成損失的，對直接責任人每次處罰50元。第二十九條 物資出庫及領用管理的考核規定1.倉庫管理員未按照消耗定額標準發放物資,又未進行相關備查登記的,每次處罰50元。2.車間班組未通知倉庫管理員私自領用材料，事后又未將實領數及時通知倉庫的，對車間班組負責人及直接責任人每次各處罰50元。3.物資供應處臨時做出材料替代未及時通知倉庫管理員，造成物資發放、產品材料成本核算混亂的，對做出決定的責任人每次處罰18、50元。4.設計圖紙發生變化，生產管理處未及時通知倉庫管理員，又未重開領料單，造成物資發放、產品材料成本核算混亂的，對直接責任人每次處罰50元。5.生產管理處計劃員將不同項目（臺套）、不同類型的材料匯總開在一張領料單，導致倉庫管理員無法發放材料和核算的，對直接責任人每次處罰50元。6.車間未及時將剩余材料辦理退庫手續的，每次扣罰責任人50元。7.采購人員未及時送檢或未及時辦理退貨處理，給貨物造成堵塞，影響正常物流進出的，每次扣罰50元。第三十條 倉庫管理員未按照規定程序辦理倉庫交接手續的，不得調動或者離職，并扣罰當月工資，情節嚴重的按有關規定執行。第八章 附 則第三十一條本辦法自發布之日起執行19、，財務管理處負責實施。凡此前與之不符的以本次頒布為準。第三十二條 本辦法解釋權歸財務管理處，修改權歸經理辦公會。倉庫管理流程及制度流程圖： 簽訂倉儲合同 貨物驗收入庫 辦理入庫手續，存放入庫貨物 在庫貨物保管養護 貨物發放出庫 為提高公司的基礎倉庫管理流程工作水平，進一步規范貨物的流通、保管和控制程序，降低經營成本，特制定本制度一、倉庫日常管理 1.倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。倉庫必須根據實際情況和各類貨物的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。 2.必須嚴20、格按照倉庫管理的流程規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保貨物進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致。 3.做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種貨物進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。 二、入庫管理 1.貨物進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。2.入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、21、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。 3.入庫單的填寫必須正確完整，客戶名稱應填寫全稱并與送貨單一致。入庫單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。三、物資的儲存保管1貨物的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工。 2貨物堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛22、放在顯眼位置。3倉庫保管員對庫存、代保管以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫管理制度貨物如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。 4保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使貨物不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。 5保管物資，未經貨物所屬客戶的同意，一律不準擅自借出。6倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經領導批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。四、出庫管23、理 1.各類貨物的發出，原則上采用先進先出法。貨物出庫時必須有客戶授權的單據作為發貨依據，辦理出庫手續。并通知運輸部門安排車輛。2.提貨人和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發貨。3.裝車后，倉管員應開具出庫單，經提貨人簽字，司機應在出庫單上寫明車號、姓名，同時發貨人員簽字。完整的出庫單用于登記入卡、入帳和存根。五、倉庫盤點流程 1、盤點準備 按客戶的要求及時間對該客戶的貨物進行盤點，倉庫主管將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員對自己所管貨物進行初盤。以盤點表記錄初盤結果。倉庫人員連同客戶代表組24、成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 3、盤點其他規定 盤點倉庫管理的流程工作一般規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天完成初盤工作，第二天進行復盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于保管人員不按貨品要求收發及保管貨物造成損失，保管人員要承擔經濟賠償責任。 六、作業工具管理 1.對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。 2.倉庫內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部25、品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。 3.倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。七、其他有關事項 1記帳要字跡清楚，日清月結不積壓。 2允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盈虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物一致。 3創造五好倉庫管理制度是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。 4保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，領導見證，雙方各執一份，存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，26、還要給紀律處分。 5庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。6. 庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。 。7. 倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。 附：5s倉庫管理制度倉庫管理制度五常法是一種有效技術，包括常組織、常整頓、常清潔、常規范、常自律。它源自五個以“S”為首的日本字，又稱5S。 1S常組織 定義：判斷必需與非必需的物品并將必需物品的數量降低到最低程度，將非必需的物品清理掉。 目的：把“空間”騰出來活用并防止誤用 做法： 1.對所在的工作場所進行全面檢查。 27、2.制定需要和不需要的判別基準。 3.清除不需要物品。 4.調查需要物品的使用頻率、決定日常用量。 5.根據物品的使用頻率進行分層管理。 2S常整頓 定義；要用的東西依規定定位、定量、明確標示地擺放整齊。 目的：整齊、有標示，不用浪費時間尋找東西30秒找到要找的東西。 做法： 1、對可供放的場所和物架進行統籌（劃線定位） 2、將物品在規劃好的地方擺放整齊（規定放置方法） 3、標示所有的物品（目視管理重點） 倉庫管理制度達到整頓的四個步驟 1、分析現狀 2、物品分類 3、儲存方法 4、貫徹貯存原則 3S-常清潔 定義：清除工作場所各區域的臟亂，保持環境、物品、儀器、設備處于清潔狀態，防止污染的發28、生。 目的：環境整潔、明亮、保證取出的物品能正常使用。 做法 1、建立清潔責任區 2、清潔要領 對工作場所進行全面的大清掃，包括地面、墻壁、天花板、臺面、物架等地方都要清掃。 注意清潔隱蔽的地方，要使清潔更容易，盡量使物品高地放置。 儀器、設備每次用完清潔干凈并上油保護。 破損的物品要清理好。 定期進行清掃活動。 3、履行個人清潔責任。 謹記：清潔并不是單純的弄干凈，而是用心來做。 4S-常規范 定義：連續地、反復不斷地堅持前面3S活動。依句話就是養成堅持的習慣，并輔以一定的監督措施。 目的：通過倉庫管理制度化來維持成果。 做法： 1、認真落實前面3S工作。 2、分文明責任區、分區落實責任人。29、 3、視覺管理和透明度。 4、制定稽查方法和檢查標準。 5、維持5S意識。堅持上班5S一分鐘，下班前5S五分鐘，時刻不忘5S。 記住：不搞突出，貴在堅持和維持 常規范技巧 視覺管理 增加透明度 制定標準 5S-常自律 定義：要求人人依規定行事，養成好習慣。 目的：改變“人質”，養成工作規范認真的習慣。 做法： 1、持續推動前4S至習慣化。 2、制定共同尊守的有關規則、規定 3、持之以恒：堅持每天應用五常法，使五常法成為日常工作的一部分。 4、加強五常法管理：每季度一周為“5S加強周”，納入質量檢查的內容。下班前五分鐘五常法： 組織：拋掉不需要的東西回倉庫 整頓：把所有用過的文件、工具、儀器以及30、私人物品都放在應放的地方。 清潔：抹凈自己用過的工具、物品、儀器和工作臺面并清掃地面 規范：固定可能脫落的標簽、檢查整體是否保持規范、不符合的及時糾正 自律：今天的事今天做：檢查當班工作是否完成，檢查服裝狀況和清潔度，預備明天的工作。 五常法的實際效用 提供整潔、安全、有條理的工作環境 提高工作效率 提高員工質素 保障品質 塑造良好的單位形象 五常法守則 工作常組織 天天常整頓 環境常清潔 事物常規范 人人常自律 推行五常法的步驟 組織：成立5S推行小組并擬定活動計劃 規則：組織制定各項5S規范和審核標準 培訓：宣傳5S基本知識、各項5S規范 執行：全面執行各項5S規范，自我審核 監督：組織檢查、互相評估