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1、 內(nèi)部控制制內(nèi)部控制制度度 1 目目 錄錄 第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) . 4 第一章 總則 . 1 第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) . 3 第三章 內(nèi)部控制方法 . 4 第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 . 6 第五章 授權(quán)體系概述 . 7 第六章 附則 . 10 第二篇 供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 . 11 第一章 供應(yīng)內(nèi)部控制制度 . 12 第一節(jié) 內(nèi)控概述 . 12 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) . 15 第三節(jié) 授權(quán)體系 . 22 第四節(jié) 管理制度 . 26 物資供應(yīng)計(jì)劃（P2-Z1-J4-1） . 26 物資請(qǐng)購(gòu)規(guī)范（P2-Z1-J4-2） . 31 自采業(yè)務(wù)規(guī)范（P2-Z1-J4-3） . 34 大宗采2、購(gòu)管理（P2-Z1-J4-4） . 38 定點(diǎn)采購(gòu)管理（P2-Z1-J4-5） . 43 固定資產(chǎn)及設(shè)備采購(gòu)管理（P2-Z1-J4-6） . 48 勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)（P2-Z1-J4-7） . 50 采購(gòu)作業(yè)控制（P2-Z1-J4-8） . 52 供應(yīng)商管理（P2-Z1-J4-9） . 56 合同、訂單管理（P2-Z1-J4-10） . 59 進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制（P2-Z1-J4-11） . 62 物料進(jìn)庫(kù)規(guī)程(P2-Z1-J4-12) . 66 物料出庫(kù)規(guī)程(P2-Z1-J4-13) . 69 退料規(guī)程(P2-Z1-J4-14) . 71 倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)管理(P2-Z1-J4-15) . 74 3、存貨盤點(diǎn)管理(P2-Z1-J4-16) . 76 庫(kù)存分析及報(bào)告(P2-Z1-J4-17) . 82 第二章 生產(chǎn)內(nèi)部控制制度 . 86 第一節(jié) 內(nèi)控概述 . 86 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) . 88 第三節(jié) 授權(quán)體系 . 94 第四節(jié) 管理制度 . 96 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度（P2-Z2-J4-1） . 96 領(lǐng)料制度（P2-Z2-J4-2） . 100 物料使用制度（P2-Z2-J4-3） . 104 物料退庫(kù)制度（P4-Z2-J4-4） . 107 物料盤點(diǎn)制度（P2-Z2-J4-5） . 110 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（P2-Z2-J4-6） . 113 產(chǎn)成品入庫(kù)制度（P2-Z2-J4-7） . 116 產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度（P2-Z2-J4-8） . 118 產(chǎn)成品出庫(kù)制度（P2-Z2-J4-9） . 120 委托加工定價(jià)制度（P2-Z2-J4-10） . 123 委托加工過(guò)程管理（P2-Z