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1、印染集團(tuán)企業(yè)成品倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1 目的 規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理，正確進(jìn)行一單一色一結(jié)的核算，實(shí)行成品倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化、有序化、數(shù)據(jù)化管理，提高管理效率，特制定本管理制度。2 適用范圍適用于XX印染集團(tuán)股份有限公司儲(chǔ)運(yùn)科（包括各生產(chǎn)分廠）成品倉(cāng)庫(kù)過(guò)程管理。3 職責(zé) 公司儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)的歸口管理，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)實(shí)施,相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。4 工作程序4.1成品入庫(kù)成品入庫(kù)必須按計(jì)劃單要貨數(shù)及生產(chǎn)廠成品開(kāi)具的成品入庫(kù)單入庫(kù)；倉(cāng)管員必須嚴(yán)格把關(guān)；在待入庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不準(zhǔn)不予入庫(kù)2、未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)判為不合格的成品不予入庫(kù)；對(duì)入庫(kù)的成品,倉(cāng)管員必須做到帳物相符；按合約號(hào)整齊堆放在指定庫(kù)位。4.2 樣布入庫(kù) 按計(jì)劃單要貨數(shù)及坯布領(lǐng)用數(shù)量入庫(kù)。對(duì)入庫(kù)的樣布,倉(cāng)管員必須按合約號(hào)整齊堆放在樣布區(qū)；如樣布入庫(kù)超過(guò)三個(gè)月未領(lǐng)取;成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)形成庫(kù)存樣布盤(pán)存匯總表,交管理部拍賣(mài)。4.3 成品出庫(kù)成品出庫(kù)必須憑業(yè)務(wù)員提供的發(fā)貨通知單、經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)簽字的出庫(kù)單和財(cái)務(wù)蓋章貨物出門(mén)證;倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)三證齊全方能辦理出庫(kù)；出貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員、業(yè)務(wù)（跟單）員兩人同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)合約號(hào)和明細(xì)碼單,清點(diǎn)數(shù)量和件數(shù)，準(zhǔn)確發(fā)貨；如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與出庫(kù)單不符，必須查明原因，并馬上辦理批轉(zhuǎn)手續(xù)或退還成品沖紅字，才能出3、貨。如有不符，必須上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)部長(zhǎng)，業(yè)務(wù)員辦理壓庫(kù)手續(xù)方能出貨。4.4 樣品出庫(kù)樣品出庫(kù)必須憑業(yè)務(wù)員提供發(fā)貨通知單、經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)簽字的出庫(kù)單和財(cái)務(wù)蓋章貨物出門(mén)證;倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)三證齊全方能辦理出庫(kù),清點(diǎn)數(shù)量和件數(shù)，準(zhǔn)確發(fā)貨；業(yè)務(wù)員按計(jì)劃單要貨數(shù)提貨，如有余留布，業(yè)務(wù)員立即辦理壓庫(kù)處理手續(xù)方能出庫(kù)；4.5 質(zhì)檢借布規(guī)定質(zhì)檢借布一定要開(kāi)具借條，一式兩份，注明合約號(hào)、花色號(hào)、包號(hào)、米數(shù)；二天內(nèi)必須歸還倉(cāng)庫(kù)。如10件以上批量大的，則必須沖紅字；應(yīng)在樁子明細(xì)碼單上記清楚;翻包時(shí)不得混堆，翻亂。4.6 特殊情況須急發(fā)貨特殊情況指交期較急，必須晚上發(fā)貨，業(yè)務(wù)員應(yīng)提前辦好“三證”;在無(wú)證情況下,夜間不準(zhǔn)發(fā)貨;無(wú)論何種4、發(fā)貨, 應(yīng)先入庫(kù)再發(fā)貨。4.7 返工的成品出庫(kù)成品或生產(chǎn)部門(mén)需返工的成品出庫(kù)，則由成品開(kāi)紅字領(lǐng)料單（沖紅字），倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)確認(rèn)合約號(hào)和明細(xì)碼單,清點(diǎn)數(shù)量和件數(shù)，準(zhǔn)確出庫(kù)； 4.8倉(cāng)庫(kù)電梯使用倉(cāng)庫(kù)電梯是成品出入庫(kù)專(zhuān)用工具,使用后完畢后，必須馬上鎖好，以確保職工人身安全；4.9倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理4.9.1倉(cāng)庫(kù)狀態(tài)標(biāo)識(shí): 成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立規(guī)范狀態(tài)標(biāo)識(shí),按合約號(hào)分庫(kù)區(qū)厙號(hào)堆放整齊，每個(gè)合約號(hào)應(yīng)貼上標(biāo)簽和明細(xì)碼單; 標(biāo)識(shí)要清晰可見(jiàn)；標(biāo)明合約號(hào)、包子數(shù)量; 發(fā)貨時(shí),在明細(xì)碼單上注明時(shí)間、數(shù)量，要有結(jié)存數(shù);如在抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)碼單記錄與實(shí)際不相符;相關(guān)責(zé)任者一筆罰款20元；4.9.2倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)潔衛(wèi)生:倉(cāng)庫(kù)必須每天清掃一次，如成品樁子布面發(fā)現(xiàn)有腳印或積灰，罰倉(cāng)庫(kù)保管員20元；4.9.3倉(cāng)庫(kù)安全管理: 倉(cāng)管員必須每天一次安全巡檢，認(rèn)真做好四防工作（防火、防盜、防潮、防霉），每天檢查電源和門(mén)窗玻璃等，做到隨手關(guān)燈，隨手關(guān)門(mén)窗;建立巡檢記錄。4.9.4 倉(cāng)庫(kù)消防點(diǎn)檢:倉(cāng)庫(kù)保管員每天必須對(duì)消防設(shè)備，消火栓進(jìn)行一次點(diǎn)檢，確認(rèn)其有效性，請(qǐng)潔表面灰塵;保持消防通道暢通。5 儲(chǔ)運(yùn)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行過(guò)程的檢查考核，檢查考結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。