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1、電器公司倉庫物料貯存出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的為了對生產過程中各類原、輔材料；半成品、成品；設備維護用備品、備件；勞防用品等物料進行管理，以實現供應及時，保障有力。2、范圍適用于原輔材料倉庫、毛坯倉庫、半成品倉庫、成品倉庫、包裝材料倉庫、工具倉庫、工裝夾具倉庫的物料貯存管理，搬運作業，帳目登錄及出入庫操作。3、職責3.1 物流部負責倉庫管理、物流程序等相關管理制度的制定及所屬員工的崗位培訓和考核；負責收發作業流程的審核和控制。3.2 倉庫管理員負責管轄物料的收發作業、帳目登錄、貯存管理及2、盤存作業；負責所屬搬運設備、倉儲設備的日常維護和保養。3.3 品質部負責所有物料的進貨檢驗；負責成品、半成品入庫前的品質控制；負責儲存物料的定期質量監控；負責成品出貨的質量保證。3.4 各部門負責按程序執行物料的領退。3.5 設備科負責各類設備、設施的維修保養和改造用物料的領用。3.6 設備科負責各類倉儲設備、搬運設備的維修。4、庫房紀律4.1 非本庫房管理人員不得隨意進入庫房。4.2 庫房內嚴禁吸煙及使用明火，庫房周圍2M范圍內不得隨意使用明火。4.3 非本庫房管理人員不得隨意使用庫房設備，不得隨意搬動倉儲物料。4.4 手續不全不得進行出、入庫操作。4.5 非本庫房倉儲物品不得進入庫房存儲。3、5、 貯存管理5.1 物料的管理原則是：帳、卡、物相符（包括：名稱、數量、品牌、質量狀態等）。如有標識不明、數量差錯或放置混亂，倉管員將按相關管理制度承擔處罰責任。5.2 產品入庫時，倉管員須首先確定單據與產品的符合性，并確定每箱周轉箱上均必須有符合要求的工序流動卡，每箱產品上必須放有符合要求的蓋板，周轉箱的放置層數塑料箱不得超過四層，木箱不得超過七層，空周轉箱在搬運過程中，木箱不得超過7層，塑料箱不得超過4層。5.3物料存放搬運時，必須根據物料的特性，選擇相應的存放器材和搬運設備，保證在存放搬運過程中，物料不發生損壞。5.4 庫房管理須做到七防：防水、防潮、防火、防爆、防盜、防鼠、防蟲。確保4、倉儲物料無丟失、變質和失效，如有“缺”、“損”將按相關制度承擔賠償和處罰責任。5.5庫房應控制溫、濕度，溫度控制在40以下，濕度控制在85以下，倉管員需定期檢查并記錄。嚴格執行化學品管理細則要求，負責對化學品儲存區的環境進行監測，并將監測結果記錄于化學品儲存環境（溫度）監測記錄表中。5.6 物料的擺放原則是：劃區分類，品種定位，各批分堆，查驗方便。5.7 倉管員須按照倉庫定置示意圖的要求，合理分配倉儲區域并正確放置；規范放置高度，倉庫堆高高度不得超過2.5m，確保物料放置的安全性。5.8倉管員對物料按入庫時間或生產批號實行“先進先出”發貨。5.9 定期組織處理庫內呆、廢料，提高保管物料存貨周轉5、率；根據物料儲存周期，定期對超過儲存期的產品重新報品質部執行檢驗，并填寫 倉庫庫存定期檢驗清單。5.10倉管員負責統計員所提供系統輸出單據的審核確認，負責統計員每月所提供物料收發存報表的核對確認，并對所確認單據和報表的準確性及真實性負責。5.11嚴格執行5S管理，對本庫所轄所有區域內的5S狀況負直接責任。5.12對主要原輔料建立主要原輔料安全庫存申請表，并根據物料特性及使用部門領用頻次，結合安全庫存標準，及時進行補倉申請，確保滿足生產需求。5.13 各倉庫設置待檢區、合格品區、不合格品區，必要時設置危險物品區；各種狀態物料必須定置存放，不得混放，不得散亂，不合格品區內物料必須用圍欄隔開，危險品6、區須與其它物品隔離并懸掛醒目標識。6、帳目管理6.1產品入庫時，倉管員須確保入庫產品與對應的單據完全符合，禁止有產品無單據，或事后補單。6.2所有已入庫或已出庫產品的單據必須在收發作業發生后4個小時內錄入系統。6.3統計員根據ERP系統管理辦法，憑產品檢驗申請單對已入庫物料辦理K3倉儲系統的入帳手續，憑生產投料單對出庫物料辦理K3倉儲系統的出庫手續，建立各倉庫的收發作業記錄。6.4 倉管員憑采購檢驗申請單，對入庫物料在相應的帳簿上記帳，記帳內容包括：名稱、爐號（原材料）、規格、單位、入庫數量、入庫時間及進貨廠家等信息；并對特殊要求和說明做好標識。7、憑證管理7.1 進行物料出、入庫操作時的依據7、是產品檢驗申請單、采購檢驗申請單、生產投料單、出庫單、物料領（借）用單、送貨單、半成品（成品）入庫檢驗單和倉庫調撥單并且必須做到帳冊與單據間有嚴格的鉤稽關系。7.2 所有單據、帳冊均屬檔案管理范疇，倉管員必須做到填寫規范、傳遞及時、保存完好，裝訂整齊，并按檔案管理規定的要求編制目錄，按時歸檔。7.3 所有應上報的報表均必須在規定的時間內上報相關部門和相關人員，所有表單的填寫均必須符合記錄表單填寫規范；表單上所有簽名必須使用黑色或藍色墨水筆方可有效，且簽字時必須手工寫上簽字日期。8、庫存盤點8.1各倉庫、各車間應每月對庫存物料進行一次盤點；倉庫盤點由物流部組織倉管人員實施，各車間盤點由各車間每月8、月末自行組織，車間統計員必需參與，盤點時財務部可派員參與。8.2倉管員將盤點結果填入物料盤點匯總表，盤點結果須及時與帳面進行核對，盤盈、盤虧數量必須真實、準確，報表須經主管副總批準后，方可由統計組長統一進行調帳處理。 8.3 倉管員工作調動或離職時，必須辦理交接手續。須提交帳、物交接清單，除交接人員簽字外，應由倉儲組長及部門經理審核確認。9、1#庫（原輔材料倉庫）管理細則9.1 物料入庫供方將原、輔材料送至原材料倉庫后，倉管員須核對到貨的品牌、品名、型號規格、訂單號等是否正確；倉管員負責查驗進貨狀態，清點進貨數量。經核對、查驗、清點無誤后的進貨，由倉管員（或采購員）在供應商的送貨單上簽字，確認9、收到貨物，保留“客戶聯”于采購組，并將“回單”返還供應商。 倉管員將到貨物卸貨后，存放于“待檢區”，做好“待檢”標記，等待品質部的進貨檢驗。 采購員（或倉管員）在收到送貨單后須及時在ERP系統中根據采購訂單下推生成采購檢驗申請單進行報檢。對免檢物料下推生成收料通知單。 品質部檢驗員按照來料檢驗規程對“待檢區”內的到貨進行檢驗，并將檢驗結論記錄于采購檢驗申請單，根據采購檢驗申請單上的記錄，及時在ERP中系統下推生成采購檢驗單，然后將單據傳遞至物流部倉管員；對已完成檢驗的貨物需粘貼相應狀態的標識，并同時將原“待檢”標識歸還倉管員。倉管員按照采購檢驗申請單上注明的檢驗結論，在ERP系統中生成外購入庫10、單。對其它倉庫轉入的報廢品，根據報廢品清單稱取重量后以品質部單位名義入廢品倉，壓鑄車間的報廢品，稱取重量后入以壓鑄車間名義入廢品倉。9.2物料出庫（退庫） 關鍵原材料的出庫由使用部門根據生產任務單打印生產投料單到倉庫領料，同時倉管員需在系統中調撥至壓鑄原材料倉庫，車間或外協單位產品入庫時進行倒沖領料；外協壓鑄廠領料時則需到計劃員處打印生產投料單，倉庫憑生產投料單發料，外協領料時計劃員、倉管員需控制領料數量。9.2.2輔助物料由使用部門憑獲準的物料領（借）用單至倉庫實施領料。各生產單位產生的節余物料，由使用單位填寫“紅字”物料出庫單、倉庫調撥單或物料領（借）用單，并由品質部進行質量確認后，辦理“11、退庫”手續。（使用單位打印生產投料單并手工填寫“紅字”）生產過程中發現的不合格物料，由使用單位填寫“紅字”物料出庫單、倉庫調撥單或物料領（借）用單，并由品質部進行質量確認后，辦理“退庫”手續，補發物料按正常領料程序辦理。 （使用單位打印生產投料單并手工填寫“紅字”） 倉管員按“紅字”生產投料單、倉庫調撥單或物料領（借）用單上標明的質量狀態，對退庫物料進行標識、記帳，并按定置要求進行存放。負責公司內所有廢舊物資的回收和處理，按要求將所有廢舊物資處理和回收結果記錄于廢棄物處理統計表中；并確保對廢棄化學物品的處理符合環保要求。對廢品倉的報廢品稱取重量后入開送貨單交外協單位簽字認可，同時ERP系統內作12、倉庫調撥單到外協單位。10. 2#庫（壓鑄毛坯倉庫）管理細則10.1 物料入庫壓鑄車間領班將經“自檢”、“互檢”合格的壓鑄毛坯數量填入工序流動卡，并在ERP系統中根據生產任務單打印產品檢驗申請單或免檢產品入庫單，跟隨產品送達“待檢區”，等待品質部檢驗。 品質部檢驗員按照規定對“待檢區”內的壓鑄毛坯進行檢驗，將檢驗結果記錄于壓鑄毛坯質量檢驗記錄、產品檢驗申請單和工序流動卡中，并在ERP系統中根據產品檢驗申請單下推生成產品檢驗單，并傳遞至報檢部門及物流部毛坯倉庫倉管員處，并對工件進行相應的質量標識。倉管員按照產品檢驗申請單上注明的檢驗結論，在ERP系統中根據產品檢驗單下推成生產品入庫單。 外協壓鑄13、產品由外協壓鑄單位將產品卸貨于“外協壓鑄件待檢區”，并在每箱產品的標牌上插入符合要求的工序流動卡后將產品移交至倉管員。10.1.4倉管員將外協交付的產品與送貨單進行核對，確認無誤后在送貨單上簽字認可，并同時在ERP系統中根據委外生產任務單打印委外加工檢驗申請單，將產品隨單據交品質部檢驗員執行檢驗。檢驗員對完成檢驗的產品須放置相應的標識牌，在ERP系統中根據委外加工檢驗申請單下推生成委外加工檢驗單，單據在簽字認可后交倉管員簽字認可，倉管員根據委外加工檢驗單下推生成委外加工入庫單并進行倒沖領料。外協壓鑄責任報廢的產品其它單位使用其它入庫入毛坯倉庫不良品倉。需要外部返工的產品，根據檢驗不合格產品處理14、單下退產品入庫入毛坯不合格品倉庫。10.2壓鑄毛坯出庫 壓鑄毛坯倉庫中產品的出庫由使用部門根據生產任務單填寫車間領料計劃，然后憑經車間主管批準的車間領料計劃到倉庫領料，由倉管使用倉庫調撥單將產品從毛坯倉庫調撥到領料單位。各生產單位需退庫的產品，由倉管使用倉庫調撥單經品質部確認產品質量后，交退料單位簽字后將產品從退料單位調撥到毛坯倉庫。辦理“退庫”手續。10.2.3毛坯倉庫不良品倉的外協責任報廢做“紅字”委外加工入庫單到外協壓鑄單位。11. 總廠半成品倉庫管理細則11.1物料入庫各車間領班將經“自檢”、“互檢”合格的產品數量填入工序流動卡，并在ERP系統中根據生產任務單打印產品檢驗申請單，跟隨產15、品送達“待檢區”，等待品質部檢驗。 品質部檢驗員按照規定對“待檢區”內的產品進行檢驗，將檢驗結果記錄于產品檢驗申請單和工序流動卡中，并在ERP系統中根據產品檢驗申請單下推生成產品檢驗單，并傳遞至報檢部門及物流部總廠半成品倉庫倉管員處，并對工件進行相應的質量標識。倉管員按照產品檢驗申請單上注明的檢驗結論，在ERP系統中根據產品檢驗單下推生成產品入庫單。 外協需交付總廠半成品倉庫的產品，由外協加工單位將產品卸貨于總廠“外協加工件卸貨區”，經總廠倉管員初步確認后，通知搬運工將產品運至品質部進貨檢待檢區。11.1.4倉管員須核對外協交付產品與送貨單是否一致，確認無誤后在送貨單上簽字認可，并同時在ERP16、系統中根據委外生產任務單打印委外加工檢驗申請單，將產品隨單據交品質部檢驗員執行檢驗；產品報檢前需在每箱產品的標牌上插入符合要求的工序流動卡。11.1.5檢驗員對完成檢驗的產品須放置相應的標識牌，在ERP系統中根據委外加工檢驗申請單下推生成委外加工檢驗單，單據在簽字認可后交倉管員簽字認可，倉管員根據委外加工檢驗單下推生成委外加工入庫單并進行倒沖領料。11.1.6其他倉庫需調撥到總廠半成品倉庫的產品，憑移出倉庫出具的倉庫調撥單，經總廠半成品倉庫倉管員確認無誤并簽字后調撥即有效。需要外部返工的產品，根據檢驗不合格產品處理單下退產品入庫入總廠半成品不合格品倉庫。11.2物料出庫總廠半成品倉庫中產品的出17、庫由使用部門根據生產任務單填寫車間領料計劃，然后憑經車間主管批準的車間領料計劃到倉庫領料，對需轉庫的產品由倉管員出具倉庫調撥單至接收倉庫，接收倉管員簽字確認后有效；發外協加工的產品，由倉管員根據發出的產品及其周轉物料的數量和狀態填寫送貨單，單據上有收發雙方簽字即有效，并在ERP系統中根據委外生產任務單進行調撥。各生產單位需退庫的產品，由倉管使用倉庫調撥單經品質部確認產品質量后，交退料單位簽字后將產品從退料單位調撥到毛坯倉庫。辦理“退庫”手續。外協加工單位需退庫的產品，由外協單位根據退庫產品開出送貨單，倉管員根據送貨單在系統中生產倉庫調撥單調撥入庫，當該產品需檢驗時，由品質部在系統外進行檢驗判定18、。倉管員按委外加工檢驗申請單上標明的質量狀態，對退庫產品進行標識后按定置要求進行存放，并把不合格處理通知單放在產品上，將單據交統計員外記帳；對已退庫且屬外協加工責任的不合格產品，放置于不合格品區，并同時通知外協人員辦理退貨返工手續。對于表面處理的產品，如外協加工后系我司責任返工的，倉管員需單獨開具送貨單，交物流部經理簽署“我司責任”，由倉管使用倉庫調撥單將產品從退料單位調撥到外協倉庫。11.2.5對各檢驗點或其它倉庫轉入的報廢品，負責統計匯總并填寫報廢品清單后移交廢品庫。12、分廠半成品倉庫管理細則12.1物料入庫各車間領班將經“自檢”、“互檢”合格的產品數量填入工序流動卡，并在ERP系統中根19、據生產任務單打印產品檢驗申請單，跟隨產品送達“待檢區”，等待品質部檢驗。品質部檢驗員按照規定對“待檢區”內的產品進行檢驗，將檢驗結果記錄于產品檢驗申請單和工序流動卡中，并在ERP系統中根據產品檢驗申請單下推生成產品檢驗單，并傳遞至報檢部門及物流部總廠半成品倉庫倉管員處，并對工件進行相應的質量標識。倉管員按照產品檢驗申請單上注明的檢驗結論，在ERP系統中根據產品檢驗單下推生成產品入庫單。 各報檢單位將檢驗確認合格，且需入分廠半成品倉庫產品，隨產品檢驗申請單或倉庫調撥單一起移交分廠半成品倉庫倉管員；倉管員首先檢查產品檢驗申請單或倉庫調撥單是否有效，然后根據單據對產品進行核對，核對無誤后進行倉儲作業20、。外協需交付分廠半成品倉庫的產品，由外協加工單位將產品卸貨于分廠“外協加工件卸貨區”，經分廠倉管員初步確認后，通知搬運工將產品運至品質部進貨檢待檢區。倉管員須核對外協交付產品與送貨單是否一致，確認無誤后在送貨單上簽字認可，并同時在ERP系統中根據委外生產任務單打印委外加工檢驗申請單，將產品隨單據交品質部檢驗員執行檢驗；產品報檢前需在每箱產品的標牌上插入符合要求的工序流動卡。檢驗員對完成檢驗的產品須放置相應的標識牌，在ERP系統中根據委外加工檢驗申請單下推生成委外加工檢驗單，單據在簽字認可后交倉管員簽字認可，倉管員根據委外加工檢驗單下推生成委外加工入庫單并進行倒沖領料。 其他倉庫需調撥到分廠3#21、庫的產品，憑移出倉庫出具的倉庫調撥單，經總廠半成品倉庫倉管員確認無誤并簽字后調撥即有效。需要外部返工的產品，根據檢驗不合格產品處理單下退產品入庫入分廠半成品不合格品倉庫。12.2物料出庫分廠半成品倉庫中產品的出庫由使用部門根據生產任務單填寫車間領料計劃，然后憑經車間主管批準的車間領料計劃到倉庫領料，對需轉庫的產品由倉管員出具倉庫調撥單至接收倉庫，接收倉管員簽字確認后有效；發外協加工的產品，由倉管員根據發出的產品及其周轉物料的數量和狀態填寫送貨單，單據上有收發雙方簽字即有效，并在ERP系統中根據委外生產任務單進行調撥。各生產車間和倉庫需退庫的產品，由倉管使用倉庫調撥單經品質部確認產品質量后，交退22、料單位簽字后將產品從退料單位調撥到毛坯倉庫。辦理“退庫”手續。外協加工單位需退庫的產品，由外協單位根據退庫產品開出送貨單，倉管員根據送貨單在系統中生產調撥單調撥入庫，當該產品需檢驗時，由品質部在系統外進行檢驗判定。倉管員按委外加工檢驗申請單上標明的質量狀態，對退庫產品進行標識后按定置要求進行存放，并把不合格處理通知單放在產品上，將單據交倉管員記帳；對已退庫且屬外協加工責任的不合格產品，放置于不合格品區，并同時通知外協人員辦理退貨返工手續。對各檢驗點或其它倉庫轉入的報廢品，負責統計匯總并填寫報廢品清單后移交廢品庫。13、精工分廠周轉倉庫管理細則13.1物料入庫由使用部門根據生產任務單填寫車間領料23、計劃，然后憑經分廠主管批準的車間領料計劃交精工周轉庫倉管員領料，精工周轉庫倉管員根據車間領料計劃到分廠半成品倉庫領料，分廠半成品倉庫倉管員根據車間領料計劃打印倉庫調撥單交精工分廠倉庫倉管員核對單據和產品簽字后，將產品備料給精工分廠倉庫。13.1.2跟班倉管員需每天核查各班次入庫產品是否與發出產品的數量完全一致，將核查結果記錄于報工單，并將確認后的退庫待加工品和報廢品予以清理。13.2 物料出庫由各班倉管員按車間領料計劃進行備料，備料時先清點車間倉庫的產品數量，數量不足時從分廠半成品庫領出，每班備料應于上一班時間完成，備料備好后按車間車間領料計劃進行發料。對已完序需出庫的產品，由倉管員打印產品檢24、驗申請單，隨產品一起交接收單位責任人驗收，單據需有接收人的即時簽字方可有效。需要外部返工的產品，交分廠半成品倉庫倉管員根據檢驗不合格產品處理單下退產品入庫入分廠半成品不合格品倉庫。14、成品倉庫管理細則14.1物料入庫各執行成品包裝的單位，將經過品質部確認合格產品，按包裝工序卡片對產品進行包裝封口，并將包裝箱上內容填寫完整，粘貼“合格證”，加蓋環保印章，確認無誤后進入ERP系統中打印產品檢驗申請單交成品庫倉管員確認。品質部終檢根據包裝工序卡片及相關規定，對包裝執行單位報檢的成品進行檢驗，將檢驗結論記錄于產品檢驗申請單中，并在ERP系統中根據產品檢驗申請單下推生成產品檢驗單，同時在每箱產品合格證25、上加蓋“QC放行”章，并對產品進行相應的狀態標識。模穴號直接記錄在合格證左邊,當合格證左邊區域不夠時允許寫在合格證下面 各執行成品包裝的單位將檢驗確認合格的成品，放置于成品庫指定的區域，并將已寫清楚每個模穴號數量的產品檢驗申請單交成品庫倉管員；倉管員首先檢查產品檢驗申請單是否有效，然后根據單據對產品進行核對，核對無誤后完成產品入庫單并在批次號欄增加模穴號，打印后交入庫人員簽字，將產品按照日期存入相對應區域。客戶退成品庫的產品，由成品庫將產品卸貨于成品庫“不合格品區”，并向市場部索取退貨清單，核對退貨產品是否與退貨清單一致，若有異常需及時將信息反饋至市場部。并報品質部進行質量確認，同時根據退庫數26、量進入ERP系統中生成退庫檢驗申請單并在系統中打印銷售出庫單同時手工填寫“紅字”交于財務部。收費樣品入庫由倉管員從技術部調撥至成品倉庫。14.2 物料出庫成品倉庫中產品的出庫，由市場部根據獲準的發貨計劃編制符合要求的發貨清單，倉管員根據發貨計劃，結合發貨清單進行備貨，并每日在發貨看板上公示備貨進度。 倉管員根據發貨清單執行發貨，并根據實際發貨數量開出出庫單，發貨員根據出庫單辦理發貨手續。產品裝運前倉管員必須對所發產品進行出廠前的再次核對，在系統中完成銷售出庫，同時填寫發貨核對單，并按要求填寫產成品出庫追溯表。對需退庫的產品由倉管員根據品質部所提供已批準的不合格處理通知單和成品退庫處理報告，倉管27、進入ERP系統中生成紅字產品入庫單再作其它出庫單入到接收單位。產品退庫時必須嚴格按照成品庫不合格品管理規程執行。15、包裝材料倉庫（總廠/分廠）管理細則15.1物料入庫各包裝材料供應商將需交付于總廠的物料，卸貨于總廠“外協加工件卸貨區”，然后將送貨單交于倉管員，在倉管員獲準后將物料搬運至總廠指定位置規范放置。倉管員在獲得送貨后后，需于卸貨現場確認送貨物料是否屬公司所購物料，然后確認是否與送貨單內容完全一致，確認無誤后在送貨單上簽字認可，并安排送貨人員按指定位置進行物料入倉。物料入倉后，倉管員須按送貨單及時在ERP系統中根據采購訂單下推生成采購檢驗申請單，并報品質部進貨檢執行檢驗。品質部進貨檢按28、規定對報檢物料進行檢驗，將檢驗結論記錄于采購檢驗申請單并在系統中下推生成采購檢驗單。 各使用單位需退庫的物料，必須按要求規范包裝擺放，并出具“紅字”物料領（借）用單，將單據隨物料一起交倉管員，倉管員確認符合要求后在單據上簽字認可，將退庫物料放置于相應位置。15.2 物料出庫包裝材料倉庫中物料的出庫，由使用部門根據生產任務單打印生產投料單，然后憑生產投料單到倉庫領料；對需轉庫的物料由倉管員出具倉庫調撥單至接收倉庫，接收倉管員簽字確認后有效。包裝材料倉管員應及時反饋車間領料異樣情況，并填寫包裝材料使用異常信息統計表同時需以郵件形式反饋至計劃員及部門領導。包裝材料倉管員針對庫存量大的或低于安全庫存的29、應及時將信息反饋至計劃員及部門領導。16、總廠工具庫管理細則16.1 物料入庫 供方或采購員將需交付于總廠工具倉庫的采購物料送至總廠工具倉庫后，倉管員須會同采購員首先確認物料是否屬公司所購物料，然后核對到貨的品牌、品名、型號規格等與訂貨清單是否相符；倉管員負責查驗進貨狀態，清點進貨數量（或重量）。所有交付物料，經核對、查驗、清點無誤后，由采購員（或倉管員）在供應商的送貨單上簽字，確認收到貨物，保留“客戶聯”于采購部，并將“回單”返還供應商。倉管員要求送貨人員或采購人員將到貨物料卸貨、存放于“待檢區”，做好標記，等待品質部或相關使用部門執行進貨檢驗。 對到貨的待檢物品，采購人員須及時進ERP系統30、根據采購訂單下推生成采購檢驗申請單，并報品質部或相關使用部門進行檢驗。 品質部或相關使用部門按照規定對“待檢區”內的待檢物料進行檢驗，將檢驗或驗證的結論記錄于采購檢驗申請單，并在ERP系統中下推生產采購檢驗單同時傳遞至相關部門。 對需要進行現場驗證或工藝驗證的物料，倉管員需及時通知驗證人員取樣驗證，并跟蹤驗證結果，索取驗證記錄存檔備查。 倉管員按照采購檢驗單上注明的檢驗結論，進行倉儲作業。 各使用單位需退庫的物料，由使用單位出具“紅字”物料領（借）用單，將單據隨物料一起交倉管員，倉管員確認符合要求時在單據上簽字認可，將退庫物料放置于相應位置。對所有手持電動工具，每三個月統計報表手持電動工具清單31、，并報設備科進行安全性能復查。16.2 物料出庫模具生產用各類物料的出庫須由模具部根據開模指令下達模具車間作業計劃，并開出物料領（借）用單，模具車間憑物料領（借）用單到倉庫領料，倉庫實行按開模指令號發料。 如模具車間超出定額用料（加工報廢，或定額不足），則由車間填寫物料領（借）用單，并經模具部主管批準后至倉庫領料。模具工（指大工）使用的基本工具、刀具、量具、耗材等實行借用制；模具工填寫物料領（借）用單，并經部門領導核準后，持借用物品登記卡到總廠6#庫辦理借用手續；倉管員按模具部工具使用暫行規定執行配發，并登錄借用物料臺帳；然后填寫借用物品登記卡，并簽字確認后交模具工自己保存。 包模工使用的基本32、工具、刀具、量具、耗材等，依據模具部工具使用暫行規定若屬于領用物料，則實行領用制（費用由統計員進行核算）；模具工填寫物料領（借）用單，并經部門領導核準后，至倉庫辦理領用手續；若屬于借用物料，則依照15.4.3條執行。 設備、設施維護用物料的領用，由設備科開出物料領（借）用單，并經部門領導核準后至倉庫領料，領用時設備配件原則上要求以舊換新；借用的物料，由設備科使用人開出物料領（借）用單，并經部門領導核準后，持借用物品登記卡至倉庫辦理物料借用手續。 品質部用量具的領用，由品質部計量室開出物料領（借）用單，并經部門領導核準后至倉庫領料；借用的量具，由品質部計量室開出物料領（借）用單，并經部門領導核準33、后，持借用物品登記卡至倉庫辦理物料借用手續。 總廠其它各領料單位需至總廠工具倉庫領料時，由各需求單位開出物料領（借）用單，并經部門領導核準后至倉庫領料；借用的物料還需持借用物品登記卡至倉庫辦理物料借用手續。16.2.8 分廠需領用的物料，由分廠工具庫倉管員開出物料領（借）用單后至倉庫集中領料；分廠需借用的物料，由分廠工具庫倉管員開出物料領（借）用單后，持借用物品登記卡至倉庫辦理物料借用手續。 總廠各部門勞防用品的發放，由各部門每月初開出物料領（借）用單，并經部門領導核準后至總廠工具倉庫領取物品，倉管員根據部門勞防用品領用限額對各部門進行勞防用品的發放，超出領用限額的物品，需由領用部門提供經常務34、副總批準的報告方可發放。總廠個人因工作臨時借用物品時，由使用人填寫物料領（借）用單，并經部門領導核準后至總廠工具倉庫辦理物料借用手續；此類借用物品歸還時，由借用人將倉管員保管的物料領（借）用單取回即可，可不予登錄借用物品登記卡。16.1.11 所有外協單位需至總廠工具倉庫領用或借用的物料，均需由需求單位填寫物料領（借）用單，并經物流部主管核準后至倉庫辦理領用或借用手續。16.1.12 所有長期借用且不屬于以舊換新的借用物料，倉管員均必須登錄借用物品登記卡，并在卡上簽字確認后將卡交領用人保管；對所有已歸還或應銷帳的物料，倉管員必須及時在借用物品登記卡上進行注銷記載，并簽字確認。16.1.13 所35、有以舊換新的借用物料，若屬正常使用報廢，則由換取人填寫物料領（借）用單，并經部門領導核準后，持報廢物料至倉庫換取對應的物料。16.1.14 對屬非正常使用造成報廢的借用物料，由使用部門進行報廢原因調查后填寫 車間事故記錄單，并對需進行處罰的事故開出違規處罰單，然后換取人填寫物料領（借）用單報領導核準，并持兩種單據（處罰單可不予提供）及報廢的物料至倉庫換取對應的物料。16.1.15 倉管員應對所有以舊換新的借用物料進行把關，對報廢責任判定錯誤的物料可予拒絕換料。16.1.16 對所有使用部門退入倉庫的不合格物料（含以舊換新的物料），倉管員均必須進行分類處理，若屬可返工或返修的物料，則及時提交返工36、或返修部門（含外協單位）進行處理；若屬報廢物料，則將物料分類放置，并登錄總廠工具倉庫報廢物料清單，年終時將其報公司核準處理。 依據工具、刀具的使用頻率，結合實際使用壽命，初步制定相關工具及刀具的安全庫存，并編制工具及刀具安全庫存表。依據物流部計劃員提供的5#庫月入庫總計劃，結合工具及刀具安全庫存表，及時進行安全庫存物料的申購及其它相關非安全庫存物料的申購，并填寫采購申請單報副總核準后交采購員進行采購。17、分廠工具倉庫（分廠工具、夾具倉庫）管理細則17.1 物料入庫17.1.1 分廠工具類的入庫若屬領用物料，則由分廠工具他庫倉管員填寫物料領（借）用單至總廠6#庫領料；若屬借用物料則填寫物料領（37、借）用單后，持借用物品登記卡至總廠6#庫辦理借用手續，對以舊換新的借用物料還需提供相應的廢品，非正常報廢的借用物料以舊換新時，還需提供 車間事故記錄單及相關處罰單據。17.1.2 分廠工裝夾具類的入庫由工裝夾具制作部門填寫工裝夾具驗收單，并交技術部、品質部確認后隨工裝夾具一起交分廠6#庫倉管員。17.1.3 所有入庫物料，經核對、查驗、清點無誤后，由倉管員進行倉儲作業。17.1.4 各使用單位需退庫的物料，由使用單位出具“紅字”物料領（借）用單，將單據隨物料一起交倉管員，倉管員確認符合要求時在單據上簽字認可，將退庫物料放置于相應位置。17.1.5 分廠工具倉庫內工裝夾具的管理具體按照工裝夾具管38、理流程執行。 對所有工裝夾具須定期上油，防止生銹。17.2 物料出庫 設備、設施維護用物料的領用，由設備科開出物料領（借）用單，并經部門領導核準后至倉庫領料；借用的物料，由設備科使用人開出物料領（借）用單，并經部門領導核準后，持借用物品登記卡至倉庫辦理物料借用手續。分廠其它各領料單位需至分廠工具倉庫領料時，由各需求單位開出物料領（借）用單，并經部門領導核準后至倉庫領料；借用的物料還需持借用物品登記卡至倉庫辦理物料借用手續。所有長期借用且不屬于以舊換新的借用物料，倉管員均必須登錄借用物品登記卡，并在卡上簽字確認后將卡交領用人保管；對所有已歸還或應銷帳的物料，倉管員必須及時在借用物品登記卡上進行注銷記載，并簽字確認。所有以舊換新的借用物料，若屬正常使用報廢，則由換取人填寫物料領（借）用單，并經部門領導核準后，持報廢物料至倉庫換取對應的物料。對屬非正常使用造成報廢的借用物料，由使用部門進行報廢原因調查后填寫 車間事故記錄單，并對需進行處罰的事故開出違規處罰單，然后換取人填寫物料領（借）用單報領導核準，并持兩種單據（處罰單可不予提供）及報廢的物料至倉庫換取對應的物料。倉管員應對所有以舊換新的借用物料進行把關，對報廢責任判定錯誤的物料可予拒絕換料。