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1、電子科技公司倉庫物資及包裝管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及管理制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。 二、范圍倉庫工作人員 三、職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作； 倉庫協(xié)調(diào)員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作； 采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作； 倉管部對物料檢驗后的不良品處置方式的確定； 四、驗收及保管1 物資驗收入庫管理制度 1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)入庫單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合2、格后，方可入庫。 1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時簽收入庫單，經(jīng)采購負責人、質(zhì)檢員確認簽字后，庫管員、質(zhì)檢員各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做報銷憑證。 1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。 b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 c） 與要求不符合的采購物資。1.4有“特采”需求的物資需經(jīng)總經(jīng)理簽字后方能入庫。 1.5 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單。 2 物資保管管理制度 2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。 a） 二齊3、：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。 c） 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正 2.3 庫存信息應按時呈報部門主管。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。 3 物資領發(fā)管理制度 3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。 3.2 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理原則。 3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人4、員及時采購。 3.4 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。 3.5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和經(jīng)理簽字。 4 物資退庫管理制度 4.1 由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，使用人應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。 4.2 廢品物資退料入庫，庫管員根據(jù)使用人提交的報廢物品申請表進行查驗后入庫，做好記錄和標識，并單獨區(qū)域保管。5 成品倉庫管理制度 5.1生產(chǎn)部成品入庫生產(chǎn)車間填寫四聯(lián)“成品入庫單”將成品送至質(zhì)檢部檢驗；5.1.2質(zhì)檢部憑“成品入庫單”對其檢驗，檢驗合格后張貼相應的檢驗合格標簽或5、蓋檢驗合格章送至成品倉入庫；不合格成品退回車間返工。5.1.3庫管員憑檢驗合格簽章及“成品入庫單”核對型號數(shù)量后入庫（此單一聯(lián)留存?zhèn)}庫做賬、一聯(lián)財務、一聯(lián)生產(chǎn)車間留存、一聯(lián)質(zhì)檢部）。 5.2外協(xié)廠成品入庫5.2.1庫管員憑外協(xié)廠送貨單核對型號數(shù)量無誤后簽收，并及時通知相關采購開據(jù)“成品入庫單”。5.2.2外協(xié)廠送貨成品需指定區(qū)域堆放待檢，質(zhì)檢部簽章后倉管員將合格成品送至成品倉庫并按規(guī)定包裝。不合格成品庫管員點數(shù)登記后開據(jù)退貨單退回外協(xié)廠返工。 5.3成品出庫5.3.1根據(jù)客戶訂單由商務部門按照出貨計劃提前開據(jù)“成品出庫單”，經(jīng)部門主管簽字，庫管員核對型號數(shù)量，簽字確認取貨后，由倉庫協(xié)調(diào)員安排發(fā)6、貨5.3.2倉庫協(xié)調(diào)員根據(jù)商務部門的“成品出庫單”開據(jù)客戶貨品簽收單（一式兩份），按照規(guī)定包裝，根據(jù)客戶要求張貼相關標簽。5.3.3成品出貨至客戶公司方式需經(jīng)相關部門確認后執(zhí)行。5.3.4庫管員需對成品出入庫做好及時準確的記錄，確保表格數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。五、規(guī)定1 倉儲管理規(guī)定 1.1 物料收貨及入庫 1.1.1 需嚴格按照公司規(guī)定的物資入庫流程進行作業(yè)。 1.1.2 采購將“供應商送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查后放在倉庫內(nèi)部。 1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止7、。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。 所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。 1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。 1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。 1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不需測試的當天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。1.1.8 公司各部門因工作需要借料，必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要8、注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，有損壞的需要補領料單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“廢料退料入庫單”并注明原因，扣除等同入庫數(shù)量）。 1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底并解決完成。1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。1.1.11 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 2 “入庫單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記并經(jīng)質(zhì)9、檢員簽字后才能給到采購。 1.2 物料出庫（出庫領料） 1.2.1 需嚴格按照“領料單”或“出庫單”發(fā)放物料，進行作業(yè)。 1.2.2 計劃安排的“出庫單”無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝、發(fā)貨。 1.2.3 庫管員作業(yè)時注意不得造成產(chǎn)品損壞。若有損壞將追究作業(yè)人員責任。 1.2.4 發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。 1.2.5 內(nèi)部領料需要部門主管簽字方可發(fā)貨。 1.3 工具領用 需嚴格按照“工具領用表”發(fā)放工具，并填寫 “領用單”進行作業(yè)。 1.3.2 “領用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。 1.4 工具歸還入庫 1.4.1 使10、用人辦理工具歸還后可以登記存檔，庫管員應做好工具使用情況登記。工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，使用人未簽名的不予辦理。 1.5 物料及工具報廢 需按照使用人送達的“報廢物品申請表”進行作業(yè)。 1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。 1.5.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。 1.6 退貨物料處理 需按照有關“退貨單“的進行作業(yè)。 1.6.2 采購來料不良物料需要及時退回給采購部門處理，相關采購人員簽字后，可以暫放倉庫待其處理。 1.6.3客戶退貨產(chǎn)品需由商務部門做好登記方可接收，接收后續(xù)及11、時對產(chǎn)品型號、數(shù)量、退貨原因做好記錄并放置規(guī)定區(qū)域等待處理。1.7 倉庫衛(wèi)生、安全管理 1.7.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理垃圾，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天下班前進行。 1.7.3 安全 1.7.3.1 每天下班前由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防“（防火、防水、防壓、防腐、防銹、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防盜、防蛀、防電）等安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 1.7.3.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如因工作需要必須予以登記方可進入。 1.12、7.3.3 倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)應立即處理并及時上報部門主管。 1.7.3.4 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 1.8.1 物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題及時進行反饋處理并上報部門主管。 1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理并上報部門主管。 1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。 1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責13、。對標示錯誤的需要追查相關責任。 1.9 單據(jù)、卡、帳務管理 1.9.1 倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。 1.9.2 需要給到財務或其它相關部門的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)應及時給到。 每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。 1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。 1.10 盤點管理 倉庫管理員每月月末盤點，盤點作業(yè)人員根據(jù)公司規(guī)定流程進行作業(yè)。 1.10.2 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理并報告部門主管。 1.10.3 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性。弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤14、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等，根據(jù)情況追查盤點相關人員的責任并根據(jù)公司相關規(guī)定予以處罰。 1.10.4 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責。 1.11 帳物不符處理 1.11.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重對相關人員進行處理。 2 包裝管理規(guī)定 2.1 倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及相關部門人員再次檢查確認。 2.1.1 無特殊情況當天的使用數(shù)據(jù)必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨 2.2 包裝前物料確認 2.2.1 相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是15、否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。 2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人并及時處理。 3 倉庫工作作風及態(tài)度 3.1 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。 3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風。 4 其他 4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 4.2 上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。 4.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。 4.4倉庫人員調(diào)動或離職前，必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認后方可準許倉庫人員辦理調(diào)動或離職。 4.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。 4.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋報告部門主管。 4.7倉庫工作人員實際作業(yè)中如有未包含在以上規(guī)定內(nèi)之作業(yè)流程，應及時請示部門主管并按公司領導指示或公司其它相關規(guī)定進行作業(yè) 。