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1、科技公司倉庫物資驗收獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。 二、倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；倉庫協調員負責物料裝卸、搬運等工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定； 三、驗收及保管1 物資的驗收入庫倉庫管理制度 1.1 物資到廠后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經對質量檢驗合格后，方可入庫。 1.2 對入庫物2、資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經相關領導簽字后，庫管員、財務科，統計各持一聯做帳。 1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 （如：紙箱）a） 未經領導層批準的采購。 b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 c） 與要求不符合的采購物資。 1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單。 2 物資保管倉庫管理制度2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到二齊、三清、四號定位。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數量清、規格標識清。 c） 四號定位：按區、按排、按板、按位定位3、。 2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正 2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。 3 物資的領發倉庫管理制度3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上領料人未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。 3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。 3.3 領料人員所需物資在安全庫存警戒線時，庫管員應及時按要求填寫請購單，經上級領導批準后交采購人員及時采購。 3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。 3.4、5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人簽字。 4 物資退庫倉庫管理制度 4.1 由于生產計劃更改或機器損壞等引起的領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。 4.2 廢品物資退庫，庫管員進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。 四、規定1 倉儲管理規定 1.1 物料收貨及入庫 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。 收貨時，需要核對單據，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。 1.1.4所有產5、品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。 倉庫確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購確認，由采購聯絡處理數量問題。 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在領導批準下進行整理擺放。 當天收貨的物料需要當天處理完畢。進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。 1.1.8 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。 1.1.9 入庫物料需要擺放至指定儲位。 1.2 物料出庫（6、出庫領料） 需嚴格按照“物料領用單”來發物料，并及時進行臺賬登記。 各車間給到的領料單無特殊原因當天必須全部領料完成。 取貨時注意不要損壞原料。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 “出庫單”發完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。 1.3 工具借用 需嚴格按照“工具領用表”來發工具，并填寫 “借用單”進行作業。 “借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規格，以便于后續識別進行工具入庫作業。 1.4 工具歸還 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。 工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。 1.7、5 物料及工具報廢 需按照“工具及材料報廢表”進行作業。 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。 1.6 退貨物料處理 需按照有關“退貨通知單“進行作業。 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。 1.7 倉庫衛生、安全管理 每天對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。 衛生工作可以在空余時間和每天下班前進行。 上級部門將根據工作結果進行評分，作為評8、比的依據。 考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。 安全 .1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 .2 門禁管理：非倉庫人員須在庫管在場情況下進入倉庫領料。 .3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。 .4 領料需要爬高時注意人身安全。 1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 物料品質維護：在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。 1.8.3 保持物料的正確標示9、和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。 1.9 單據、卡、帳務管理 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。 需要給到財務和統計的單據需及時交上。 每月的單據庫管人員需要保管好。庫管保留2個月賬目以便查賬，對本月和上月倉庫之前所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。 1.10 盤點管理 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據10、情況追查相關責任。 盤點責任人均需要簽名確認以對結果負責。 1.11 帳物不符處理 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。 2 包裝管理規定 2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到統計2.2 包裝前物料確認 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行作業前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。 3 倉庫工作作風及態度 3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的11、工作態度。 3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。 4 其他 4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。 4.2 上班時間需要嚴格遵守廠部紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。 4.3 需要嚴格遵守廠部的各項管理規定。 4.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及相關人員必須簽名確認。離職前需要提前2個月遞交辭職報告。4.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管12、，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按廠部規定進行賠償。 4.6 倉庫人員要保守廠部秘密，愛護廠部財產，發現異常問題及時反饋。 五、獎懲規定 5.1 工作評估 廠部將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻； 5.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求； 5.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 5.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率； 5.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作。5.1.6對未達到工作表現要求的員工，廠部13、將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。 5.2 獎懲級別 獎勵 .1 嘉獎：對于每月日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，并劃入年底現金獎勵評估以示對一年的工作成績的肯定。 懲罰 .1對于日常工作表現不好的不按照倉庫管理規定執行的，據實際情況予以口頭警告或罰款。 .2對于損害到公司廠部利益的根據實際財產損失予以賠償,情節嚴重的提交公安機關追究法律責任。 5.3 獎懲原則 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。 5.4 獎懲規定 獎懲評估小組：由廠部領導層組成評估小組，對責任事件進行評估。 獎懲結果最終由評估14、小組確定，并予以執行。 附:1. 各倉庫領料單,入庫單,需當天整理提交財務及統計.領料單, 入庫單據若遲交1天,罰款10元,以此類推. 領料單, 入庫單據等當天若有遺交,兩天內沒有主動查出,每張罰款20元.(加班)2. 每月10號,20號,月底應交各庫房報表,報表需在第二天12點之前提交統計,報表遲交一天,罰款20元.3. 報表數據錯誤在3個以內,經查實,核對修改正確后不予以罰款,超出部分1個罰款5元.4. 各庫房庫管人員除平時對帳物自查外,每月10號,20號,月底應對照臺帳進行倉庫自我全面盤點.5. 各庫房報表上交后,如無特殊情況統計應及時查出報表問題,并于當天交于庫管人員,庫管人員經查無誤15、后應于當天交于統計,不能查出問題時,應立即找統計核查.核對報表遲交一天罰款10元.6. 每月月底各庫房大盤點,此次盤點由庫管人員協調統計完成.7. 月底盤點表統計應在各庫管及時提交報表,核對報表的基礎上,于實物盤點2天內將帳物核對后盤點表交于庫管人員,有帳物相差的,應當天查找出原因,查處原因后根據責任輕重進行處理.遲交,遲查1天,罰款20元.8. 實物與帳物有袋,件等多或少均為不正常,應查明原因.各倉庫出庫,入庫少至1袋都應及時開單出庫,入庫,并于當天交于財務統計.當天確有出入庫實物,但無單據,發現后按實物出入庫當天算起遲交一天罰款10元.2天內沒有開單經發現另加罰款20元。9. 上述條款確有特殊原因,造成單據,報表等不能按時交與財務統計的,需提前告知財務統計予以批準.