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1、股份有限公司倉庫庫存管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 庫存管理辦法第一條 總則為使公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合公司實際情況，特訂本規(guī)定。第二條 倉庫管理工作任務(wù)（1）根據(jù)公司下達(dá)的計劃，做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，全部的倉庫管理相關(guān)的單據(jù)均在百卓優(yōu)采采購管理軟件（公司指定使用的采購信息化系統(tǒng)）完成錄入和管理，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料2、回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。做好“五無”無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好防潮、防壓、防火、防盜。第三條 物資入庫管理（5）外協(xié)外購物資到達(dá)后，由采購員或供應(yīng)商填制“采購入庫單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“采購入庫單”，第一聯(lián)存根給保管員，作為入庫審核的依據(jù)；第二聯(lián)給供應(yīng)商，結(jié)算用；第三聯(lián)給采購員，入庫用；第四聯(lián)檢驗員留存），應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入庫，更不準(zhǔn)投入使用。經(jīng)檢驗員檢驗完成，在采購入庫清單簽字后，倉管員再根據(jù)采購入庫單填寫的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價，再對照物資外協(xié)外購計劃表，一一3、清點(diǎn)后入庫，在“采購入庫單”上簽名。采購員應(yīng)及時把采購入庫單輸入百卓優(yōu)采采購管理軟件。倉庫管理員應(yīng)根據(jù)采購員的入庫數(shù)量及時審核，發(fā)現(xiàn)問題要及時反饋給采購員，以保證入庫數(shù)量的正確。（6）委托加工材料入庫手續(xù)按外協(xié)外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但要核對發(fā)出材料的計劃加工數(shù)量和入庫數(shù)量是否相符，對不相符的要告知采購員，查明原因。（7） 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外協(xié)外購物資或已完工的委托加工零件（檢驗完成），應(yīng)在事后2個工作日內(nèi)補(bǔ)辦入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映庫存數(shù)量。（8）對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、超計劃量等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù).（9）對生產(chǎn)班組的零4、件退庫的管理：第一：如果是供貨的質(zhì)量問題，通知采購員讓供應(yīng)商隨時換貨（一般不能過月）。第二：如果是生產(chǎn)過程出現(xiàn)的問題，要求班組填寫退貨單（紅單一式三份），讓分管領(lǐng)導(dǎo)查明原因后簽字，可以辦理退庫。每月末，通知采購員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理（維修或折價換貨等）。第四條 倉庫出庫管理（10）倉庫管理員接到材料核算員開具的領(lǐng)料單或產(chǎn)品配套表（須有材料核算員簽字），方可發(fā)料。（11）倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單或產(chǎn)品配套表上名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料，并讓領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)清簽字。發(fā)料時一定要按照“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行。對于不按“先進(jìn)先出”原則發(fā)料，造成物資的過期等問題的，要負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第五條 倉庫物資保管 （12） 倉庫設(shè)物資5、微機(jī)賬和物資登記卡，倉庫物資賬按物資類別、名稱、規(guī)格分類進(jìn)行存放，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一件物資存放點(diǎn)設(shè)置材料實物登記卡，跟入庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫微機(jī)賬及登記卡，保證賬、卡、物相符。 （13） 每月末前必須對庫存的物資材料進(jìn)行實物盤點(diǎn)一次，材料核算員和財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交分廠分管領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點(diǎn)數(shù)與百卓優(yōu)采采購管理軟件內(nèi)的各物資的數(shù)量進(jìn)行核對，如有損耗或盤盈應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。（14）倉庫物資的計量6、工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準(zhǔn)確性。（15）做好倉庫與供應(yīng)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。（16）倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。（17）對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。（18）建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易7、爆物品，并嚴(yán)格執(zhí)行廠區(qū)內(nèi)禁煙制度。（19）倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。（20）倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。（21）未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不符合要求的和賬實不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。本辦法自下達(dá)之日起進(jìn)行執(zhí)行，請各部門組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)。本辦法的最終解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有。第六條 附件附件1：采購入庫單模板附件2：領(lǐng)用出庫單模板附件3：銷售出庫單模板附件4：退貨出8、庫單模板附件1：采購入庫單模板采購入庫單（樣本）入庫單號： 入庫日期： 供應(yīng)商： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 序號物品編號物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注12總金額： 000.00入庫地址：備注該模板是免費(fèi)軟件-百卓優(yōu)采采購管理軟件（個人版）內(nèi)置模板，支持根據(jù)實際需求自由調(diào)整模板格式。經(jīng)辦人： 附件2：領(lǐng)用出庫單模板領(lǐng)用出庫單（樣本）出庫單號： 出庫日期：領(lǐng)用部門： 領(lǐng)用人： 序號物品編號物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注12總金額： 000.00備注：該模板是免費(fèi)軟件-百卓優(yōu)采采購管理軟件（個人版）內(nèi)置模板，支持根據(jù)實際需求自由調(diào)整模板格式。經(jīng)辦人： 附件3：銷售出庫單模板銷售出庫單（樣本）出庫單號： 出庫日期：客戶： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 序號物品編號物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注12總金額： 000.00備注：該模板是免費(fèi)軟件-百卓優(yōu)采采購管理軟件（個人版）內(nèi)置模板，支持根據(jù)實際需求自由調(diào)整模板格式。經(jīng)辦人： 附件4：退貨出庫單模板退貨出庫單（樣本）出庫單號： 出庫日期：供應(yīng)商： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 序號物品編號物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注12總金額： 000.00備注：該模板是免費(fèi)軟件-百卓優(yōu)采采購管理軟件（個人版）內(nèi)置模板，支持根據(jù)實際需求自由調(diào)整模板格式。經(jīng)辦人：