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1、超市倉庫物資驗收檢查盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉庫是儲存、保管各類物資的重要部門，倉庫物資驗收、管理必須建立科學、完善的管理制度，以適應經營管理的需要，達到經營管理服務的目的。第一條驗收范圍：原材料、物料用品、低值易耗品、固定資產。第二條驗收及保管職責范圍劃分存貨的驗收權和保管權，并分別授權于不同的人員，明確界定各自的工作職責，驗收員主要負責識別存貨的質量并清點數量，倉庫保管員主要負責對進倉物資的日常管理，形成較為完善的驗收、保管內部牽制制度。第三條驗收程序：一、驗收人員物資驗收均須由驗收員、使用2、部門指定人員共同驗收，雙方驗收員必須嚴格把關，發現有質量問題的物品，應拒絕驗收入庫。二、核對價格1、驗收員應首先核對送貨發票（或送貨單）上寫明的供貨單位的名稱與地址，以避免錯收和接受并未訂購的貨物。2、其次是核對價格，若價格高于“請購單”上的價格，驗收員應詢問供應商提價的原因，并將情況及時反映給財務部；若價格低于“請購單”的價格，驗收員應仔細檢查貨物質量，質量合格，方可按此價格接受這批貨物。三、檢查質量1、根據“請購單”或采購規格標準所描述的要求，進行質量檢驗，如質量不符規定要求，驗收員有權當即退貨。2、鮮活原材料驗收要點：1）蔬菜類：新鮮度、嫩老度、瀝干水份、去除泥土及枯爛部份，注意蔬菜的品3、種、產地。2）肉類：新鮮度、色澤、氣味、凍肉去冰，注意肉豬的種類。3）水果：新鮮度、色澤、單只瓜果重量是否符合廚房使用標準的要求，注意單個分量標準并均勻，對西瓜等水果有必要時還應剖開檢查，如發現白瓤不甜等現象應馬上退貨或降價處理。4）鮮活水產：按規定的規格標準、瀝干水份、去容器重量及容器內水份；檢查海鮮存活程度，身上魚鱗受損等情況。5）凍水產：拆包后檢查冰量是否超標，去除多余冰塊，檢查規格大小、質量是否與原定的標準相符，并注意產地品種。3、食品驗收時，還須注意保質期（保留合適食用時間）、有效期、生產日期等記錄，對超過規定日期的食品拒絕驗收入庫，對進口商品須注明中文標簽（生產日期、保質期、配料表4、）。4、對于密封的物品，應打開其中一包作抽樣檢查。四、檢查數量根據“請購單”對照發票（或送貨單），通過點數、稱重的方法，對所有到貨的數量進行核對，數量檢查應注意以下事項：1、若有外包裝，先拆掉外包裝再稱重或點數。2、密封容器中的食品原料可能會短缺（米、油、洗潔精等），因此，應稱重量（毛重）。五、在發票或送貨單上簽名送來的所有貨物，都應有送貨單或發票，驗收員驗收完畢后應在單據上簽字。六、填寫驗收記錄1、驗收員在確定所驗收貨物的價格、質量、數量全部符合“請購單”或采購規格標準，根據不同性質，進倉原材料、物料用品類填寫“收貨記錄”，直送部門原材料、物料用品類分別填寫“原材料直撥收貨記錄”或“用品直撥5、收貨記錄”，屬低值易耗品填寫“低值易耗品驗收單”，屬固定資產填寫“固定資產驗收單”。2、填制各類“收貨記錄”時，應以“斤”、“只”、“克”等最小計量單位為單位，不能以“袋、包、箱”等為計量單位。3、驗收員需在“收貨記錄”“收貨人”欄簽名。七、退貨處理1、若供應商送來的貨物不符合采購要求或價格高于原定價格，應及時向財務部或使用部門反映。2、若因需要決定不退貨，應有相關部門負責人簽字。3、若決定退貨，應在供應商發票或送貨單上注明，并不予開具驗收記錄，退貨后，應及時向采購人員報告，應盡可能找到可替代的供貨來源，解決問題。八、其他注意事項：1、注意設備、工具、衡器的精確度，秤前必須校驗。2、秤量時要看6、清是否已秤，防止重復過秤。3、驗收之后需及時存放，專人管理，防止丟失或被竊。4、每日作好衡器的清潔工作。5、驗收員應設專門的驗收質量日記本，對當日缺斤少兩，質量不好、規格不符應退貨等事項等做詳細記錄，并及時向財務部或采購部反饋。第四條食品原材料采購索證一、采購各類食品及原材料應通過正規渠道進行，通過合同形式定點采購，定點供應商必須提供“三證”（即營業執照、稅務登記證、衛生許可證）等證件。所供應的食品及其原材料必須符合國家有關食品衛生標準。二、采購各類定型包裝食品，需向供應商索取生產廠家的食品衛生許可證及檢驗合格證明。三、采購肉類原料，供應商需提供動物檢驗檢疫證明并符合國家標準一級鮮度；水產類原7、料必須是新鮮的或冷凍的，組織有彈性、骨肉緊密連接；果蔬類原料必須新鮮，風味正常，無病蟲害，無農藥污物，無腐爛并進行農藥殘留檢測；豆制品必須有相關的產品檢驗合格證明。四、采購食品用消毒劑，供應商需提供省級衛生行政部門頒發的衛生許可證及衛生部頒發的產品批件；采購食品用洗滌劑的，供應商需要提供衛生行政部門認可的檢驗機構出具的檢驗合格證明。五、采購部必須按照以上要求索取相應的證件或證明，對索取到的相關證件分別歸類建立臺帳（或目錄），對肉類、果蔬類、豆制品類的索證情況需專門建立臺賬進行記錄，對無相關證件的，倉庫驗收人員需及時要求采購人員予以提供。第五條庫房收貨一、倉庫保管員通過驗收人員收到貨物。二、每張8、“收貨記錄”上記錄的物資名稱必須與該批次物資一一對應。三、倉庫保管員必須認真清點物資的數量，并與“收貨記錄”核對，核對相符后在“收貨記錄”“成本復核”欄簽名，以表示確認收到貨物，如遇收貨記錄與倉庫記錄不符，必須及時通知驗收員直到問題解決。四、簽過字的“收貨記錄”，其中一聯倉庫保管員留存作為入庫憑據。五、倉庫保管員應及時登記“存貨卡”。第六條按物資類別和用途分設下列倉庫和類別進行管理一、食品倉（肉類及制品、水產及制品、乳制品類、罐頭類、糧油及制品、干貨類、調味品類、茶食類等）；二、飲品倉（進口酒、國產酒、進口飲料、國產飲料、調酒用飲料、香煙等）；三、營業用具倉（瓷器、不銹鋼器具、銀器具、玻璃器皿9、布草、廚房用具等）；四、百貨倉（服務用品、洗滌用品、清潔用品、印刷品、辦公用品等）；五、工程用品倉（工程設備、維修配件、裝修用品、音像制品、電子零件、機械材料等）。第七條庫存物資（原材料、物料用品）的保管加強公司原材料、物料用品的管理，對公司節約開支，減少資金占用有著重要的意義。一、禁止無關人員進入庫房，禁止存放私人物品，禁止在庫房內喝酒，禁止將危險品帶入庫房。二、嚴格控制火種，禁止在庫房內吸煙。三、加強庫房門鎖、鑰匙管理，防止盜竊，下班后應將庫房鑰匙應寄存于總臺或安全部，并做好鑰匙寄存、領用的登記工作。四、預防食品原料腐爛變質，造成食中毒；食品、飲品與其他物品隔離，防止污染，確保衛生。五、10、在出庫管理中堅持做到先進先出，易壞易變質的物品先出，失效期短的物品先出，已經變質的食品原材料不出庫。六、庫存物資要求合理堆碼，精心養護，認真檢查，使物資在保管期限內質量保證，數量正確。1、合理堆碼，即堆碼要做到規格化，即合理、定量、整齊、方便、安全，也就是要保證人身、物資和倉庫的安全，使于物資出入庫的操作，節省倉庫的苫墊物料。（1）堆放合理，即對不同品種、規格、型號、牌號、等級、批次的物資均應分開堆碼，不互相混雜；合理確定垛距、墻距、走道寬度等。（2）堆放定量，即每一垛、每一行、每一層、每一包、每一盒物品數量，應成整10或整5的倍數，以便于查點、計算和盤點。（3）堆放整齊，即排列要有序，垛型有11、一定的規格，包裝外面有標志或商標一面一律向外，便于認清和領用。（4）堆放方便，即堆放要考慮到搬運、發放、檢查等作業方便。（5）堆放安全，即堆放物資時要十分注意防火、防盜、防潮、防腐，要堆放穩當。2、物資堆放應體現先進先出原則，避免物資出現過期現象，增加損耗。七、物資必須按類別、固定位置堆放，填寫存貨卡，并將存貨卡掛在顯眼處。物資按類別存放時，要掌握不同物資的特性，熟悉物資的自然屬性（即化學性、物理性、生物性等），又要考慮存貨區的溫度、濕度、光照、風吹、日曬等條件是否物資保管要求。八、倉管員對所保管的物資，應經常進行檢查，對滯存時間較長的物資，要及時反映，發現霉變、破損或超過保質期，應及時提出處12、理意見。九、倉管員出入庫制度和安全保衛制度1、倉管員在下班前，應對倉庫進行全面檢查（包括電源、門窗等），做到人離燈滅、人離門鎖。2、倉管員上班進入庫房，首先應檢查門窗有無異常。若有異常情況，應立即向財務部報告并保持現場，查明原因，直到弄明清況為止。十、庫房應經常打掃，做到墻面、窗沿、地坪、貨垛上、下無垃圾、無積塵、無蛛網，定期不定期對倉庫進行藥物除蟲等消毒措施。十一、對庫存的每項物品、每個品種，都必須核定最高儲存量和最低儲存量。第八條庫存物資（原材料、物料用品）的領用原材料、物料用品等庫存物資的領用，必須按領用審批手續規定執行。具體如下：一、領用原材料、物料用品等庫存物資，必須本著“先審批后領13、用”的原則，并如實填制領料單或維修通知單，嚴禁以任何借口借用倉庫物資。二、領料單或維修通知單填寫規定1、部門填寫領料單或維修通知單應按行次逐筆填寫，不得跳行或留有空行，最后一行與最底部的合計行之間留有的空行，用斜線或“S”線注銷。所劃的斜線或“S”線應自最后一筆金額數字下的空行劃到合計數行上面的空行。2、領料單或維修通知單不得任意涂改，有涂改痕跡的財務部成本費用會計一律不得予以入賬。三、倉庫保管員根據部門填寫的領料單或維修通知單上的物資數量發貨，并及時錄入用友“庫存管理”系統，打印電腦“出庫單”，并請領料人在出庫單上簽字，電腦“出庫單”上出庫記錄應與手工填寫的領料單或維修通知單上的記錄相符。四14、根據實際發貨數及時填寫存貨卡。五、領用原材料、物料用品用于經營活動，必須經部門經理審批，領用物資用于應酬或業務招待，必須經總經理審批。六、不準領用與本部門業務無關的庫存物資，如有特殊原因，需領用時，由總經理審批。七、領用物料用品如服務用品、廚房用品、清潔用品、洗滌用品采用定額控制領用的辦法，各下屬企業應根據歷史同期領用資料及實際經營情況確定領用定額。八、存貨發出計價方法采用“先進先出法”。第九條存貨卡存貨卡是用來記錄各類物資入庫、發貨、損壞/腐爛卡片。倉庫保管員每天記錄和更新“庫存卡”的記錄，每一張存貨卡上的余額代表可隨時發出物資的實際數量。存貨卡余額必須與賬面存貨余額記錄、實際庫存物資余額15、相一致。第十條倉庫補倉流程一、倉庫的每種庫存物資，在存量接近或低于最低儲存量時，即需要補充倉庫物資，倉庫保管員應填寫“倉庫補倉申請單”，“倉庫補倉申請單”應注明:存倉底數（即最低諸存量）、上次進倉日期及數量、現結存數量、平均日周轉數。二、“倉庫補倉申請單”交財務部經理審核簽字后，方可向酒店采購員或總公司采購部提出請購申請。第十一條庫存物資（原材料、物料用品）的盤點，盤盈、盤虧及報損規定一、庫存物資盤點采用永續盤存制。二、倉庫保管員應于每月月末對庫存物資盤點一次，盤存數如果與帳面記錄不符，應當于查明原因后及時進行會計處理。三、庫存物資在盤點過程中發現的損溢應分清自然損溢和人為損耗的因素，分別做出16、處理。1、自然損溢指原材料、物料用品出現的干耗或吸潮升溢。在合理范圍內，由倉庫保管員填寫“財產損耗（溢余）報告單”，上報財務經理、總經理、財務總監、董事長審批，然后報成本費用會計處理列入“管理費用”。2、人為損耗指原材料、物料用品因保管不善而造成的損耗。由倉庫保管員填寫“財產損耗（溢余）報告單”，上報財務經理、總經理、財務總監、董事長審批后，根據情節輕重，做出處理意見，當事人造成的人為損耗應負一定經濟責任。經領導批準處理的人為損耗部份，即同意報損的部份，列入“管理費用”科目處理，當事人所應負擔的部份，列入“其他應收款”，并從該當事人當月薪金中扣除。四、財務部應定期（每季度一次）或不定期盤點庫存17、物資。如臨時抽查，應抽查庫存物資清單中至少10%的總物資數量及金額。第十二條倉庫表單傳遞規定1、倉庫使用表單包括：收貨記錄、原材料直撥收貨記錄、用品直撥收貨記錄、低值易耗品驗收單、固定資產驗收單、材物料領用單、倉庫補倉申請單、財產損耗（溢余）報告單。2、表單傳遞規定1）收貨記錄、原材料直撥收貨記錄、用品直撥收貨記錄、低值易耗品驗收單、固定資產驗收單、材物料領用單于每天營業結束后，將上述表單交財務部成本費用會計。2）上交收貨記錄時，應附經審批同意的請購單或倉庫補倉申請單。3）上交原材料直撥收貨記錄時，應附經廚師長及廚房指定驗收人員簽字的每日廚房購貨表。4）上交用品直撥收貨記錄時，應附經審批同意的請購單。5）上交材物料領用單時，應附電腦打印的經領料部門領料人簽字認可的“出庫單”。3、財務部成本費用會計收到收貨記錄、原材料直撥收貨記錄、用品直撥收貨記錄等表單時，應當和合同協議價或“原料定價表”定價、每日廚房購貨表登記的原始記錄核對一致，方可予以入賬。4、財務部成本費用會計收到材物料領用單時，應仔細核對每一張單據及所附的電腦出庫單上的記錄是否一致，材物料領用單是否經有效審批人簽字，電腦出庫單是否經領用部門領用人簽字確認，材物料領用單是否有涂改現象等，確認無誤后，方可予以入賬。