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1、酒業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)收發(fā)及盤(pán)點(diǎn)管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 庫(kù)存管理制度總 則第一條 為了規(guī)范上海xx酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“xx酒業(yè)”）物流部倉(cāng)庫(kù)管理工作，結(jié)合x(chóng)x酒業(yè)的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整工作和新的部門(mén)職能變化，特制訂本制度，并通過(guò)本制度保證xx酒業(yè)物流部的倉(cāng)庫(kù)管理工作順利進(jìn)行。第一條 本制度適用于物流部全體人員。第一章 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)第二條 凡是采購(gòu)入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑提貨單、質(zhì)量確認(rèn)單，在現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)實(shí)物的品種、規(guī)格、數(shù)量與以上單據(jù)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單一式兩份，一份報(bào)財(cái)務(wù)部、一份留物流部自存。第三條 采購(gòu)2、在開(kāi)箱及清點(diǎn)時(shí)必須有質(zhì)檢員和倉(cāng)庫(kù)管理員參加。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)填寫(xiě)記錄，并通知運(yùn)輸單位及發(fā)貨方。只有清點(diǎn)數(shù)量與裝箱單無(wú)誤，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。第四條 保管員在驗(yàn)收物資時(shí)應(yīng)做到四不入庫(kù)：1. 產(chǎn)品包裝質(zhì)量不好（如碰傷、劃傷、損壞、破裂、變質(zhì)、變形、受潮、霉?fàn)€等）不入庫(kù)。1. 品種、品號(hào)（型號(hào)）、規(guī)格、爐號(hào)、批號(hào)與規(guī)定不符不入庫(kù)。2. 數(shù)量短缺，不入庫(kù)。3. 非本公司采購(gòu)產(chǎn)品不入庫(kù)。第五條 發(fā)貨前，保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)單、帳、物、卡四者之間品種、規(guī)格、數(shù)量是否相符，確認(rèn)無(wú)誤后方可發(fā)貨。第二章 物資臺(tái)帳建立和統(tǒng)計(jì)制度第六條 根據(jù)公司管理的實(shí)際情況，臺(tái)帳建立分兩個(gè)層次。一是庫(kù)房計(jì)算機(jī)臺(tái)帳，二是保管員手工臺(tái)帳3、。第七條 庫(kù)房報(bào)表實(shí)行日?qǐng)?bào)制。保管員憑出庫(kù)單、入庫(kù)單登記庫(kù)房日?qǐng)?bào)表，并報(bào)物流部計(jì)算機(jī)輸入人員錄入庫(kù)房計(jì)算機(jī)臺(tái)帳。第八條 凡公司采購(gòu)及銷售的產(chǎn)品，必須及時(shí)辦理入出庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單由庫(kù)房報(bào)財(cái)務(wù)部報(bào)帳，出庫(kù)單由庫(kù)房報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算。第三章 倉(cāng)庫(kù)管理獎(jiǎng)懲辦法第九條 如出現(xiàn)管理丟失或者變質(zhì)，應(yīng)該由倉(cāng)庫(kù)管理人員報(bào)物流部經(jīng)理，由物流部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行核實(shí)處理。對(duì)于直接責(zé)任者，公司將視損失金額以及情節(jié)輕重給予當(dāng)事人警告、扣發(fā)預(yù)支崗位績(jī)效工資、罰款乃至辭退的處罰。觸犯刑律者，公司將依法將肇事者移送司法機(jī)關(guān)處理。第十條 對(duì)因管理而出現(xiàn)丟失的情況，需由物流部經(jīng)理填寫(xiě)分析報(bào)告，查找直接責(zé)任人并上報(bào)。如出現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)4、的情況，需由物流部質(zhì)檢員填寫(xiě)分析報(bào)告經(jīng)物流部經(jīng)理審核后，查找直接責(zé)任人并上報(bào)。第十一條 物流部所有人員的預(yù)支崗位績(jī)效工資應(yīng)在當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后發(fā)放，如當(dāng)月查出有丟失和無(wú)理由損毀的情況，若損失金額大于2000元（按照進(jìn)貨成本，下同），則扣發(fā)直接當(dāng)事人當(dāng)月的預(yù)支崗位績(jī)效工資，以后也不再補(bǔ)發(fā)；若損失金額大于3000元，則除扣發(fā)直接當(dāng)事人當(dāng)月的預(yù)支崗位績(jī)效工資、以后也不再補(bǔ)發(fā)外，并對(duì)直接當(dāng)事人罰款1000元；若損失大于4000元，除以上懲罰外，直接當(dāng)事人予以辭退，物流部經(jīng)理給予警告處分。第十二條 在一個(gè)考核周期內(nèi)，公司倉(cāng)庫(kù)貨物發(fā)生丟失、無(wú)理由損毀造成的損失金額累計(jì)達(dá)到4000元，則直接責(zé)任者的最終考核結(jié)果5、不得高于D，物流部經(jīng)理的最終考核結(jié)果不得高于C；若損失金額累計(jì)達(dá)到8000元，則直接責(zé)任者的最終考核結(jié)果為E，物流部經(jīng)理的最終考核結(jié)果不得高于D。第十三條 如證實(shí)有公司內(nèi)部人員偷盜或故意損毀公司倉(cāng)庫(kù)貨物，則將被立即辭退，并要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第十四條 公司人員見(jiàn)義勇為，防止了公司貨物的被偷、被搶以及被其他意外事件損毀，則公司將對(duì)見(jiàn)義勇為的員工予以公開(kāi)表?yè)P(yáng)、一次性獎(jiǎng)金、以及工資晉級(jí)等多種方式的獎(jiǎng)勵(lì)。第四章 盤(pán)點(diǎn)制度第十五條 為了使庫(kù)房物資盤(pán)點(diǎn)有一個(gè)較好的基礎(chǔ)，盤(pán)點(diǎn)工作分兩步進(jìn)行。（1）月盤(pán)點(diǎn)制；（3）年終盤(pán)點(diǎn)制。第十六條 月盤(pán)點(diǎn)是由物流部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，有倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)人員參加的例行盤(pán)點(diǎn)工作。主要工6、作是對(duì)一個(gè)月來(lái)產(chǎn)品入、出庫(kù)手續(xù)、報(bào)表、帳物進(jìn)行大的檢查。第十七條 年終盤(pán)點(diǎn)是由銷售副總領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行大清查的重要工作。屆時(shí)由銷售副總主持，倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)人員參加。第十八條 每年年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)間定在12月31日下午6時(shí)。倉(cāng)庫(kù)要對(duì)所有物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并在31日前報(bào)送盤(pán)點(diǎn)表，匯總后在1月15日前將盤(pán)點(diǎn)表計(jì)價(jià)匯總報(bào)財(cái)務(wù)部。第五章 附則第十九條 本制度由物流部制訂并負(fù)責(zé)解釋。第二十條 本制度未作規(guī)定或規(guī)定不明確事項(xiàng)，須報(bào)經(jīng)物流部審議、銷售副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，物流部修改然后辦理；其他未盡事宜另文規(guī)定。第二十一條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。第六章 附表附表一、入 庫(kù) 單入貨日期： 入庫(kù)單號(hào)：采購(gòu)訂單貨品名稱7、貨品號(hào)碼規(guī) 格數(shù) 量單 位備 注 總經(jīng)理：_ 物流部經(jīng)理：_ 物流部管理員：_ 注：入庫(kù)單一式二聯(lián)，一聯(lián)物流部留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記錄附表二、出 庫(kù) 單代xx_公司發(fā)貨買(mǎi)方公司： 出庫(kù)單號(hào)：地 址： 出貨日期：銷售訂單貨品名稱貨品號(hào)碼規(guī) 格數(shù) 量單 位備 注 物流部經(jīng)理：_ 物流部倉(cāng)庫(kù)管理員：_ 物流部司機(jī)：_注：1出庫(kù)單一式兩聯(lián)，一聯(lián)物流部留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部備查。2如代其它公司發(fā)貨，則填寫(xiě)“代xx_公司發(fā)貨”附表三、送 貨 單顧客姓名： 地 址： 電 話： 負(fù) 責(zé) 人： 代發(fā)貨公司：_訂 單 號(hào)： 出庫(kù)時(shí)間到貨時(shí)間數(shù) 量貨 品 名 稱備 注 客戶簽字（蓋章）_注：送貨單分三聯(lián)，第一聯(lián)：顧客存底；第二聯(lián)：司機(jī)憑單送貨，并憑客戶簽字單確認(rèn)工作物流部存留備案；第三聯(lián)：供財(cái)務(wù)部與銷售訂單互驗(yàn)并存檔。如為代xx某公司發(fā)貨，則填寫(xiě)“代xx_公司發(fā)貨”。附表四、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)結(jié)存月報(bào)表200x年xx月 NO 品種規(guī)格上月結(jié)存數(shù)量本月入庫(kù)本月出庫(kù)本月結(jié)存數(shù)量備注本月進(jìn)貨數(shù)量退貨數(shù)量銷售數(shù)量樣品贈(zèng)送數(shù)量總經(jīng)理：_ 銷售副總：_ 銷售部經(jīng)理：_ 物流部經(jīng)理：_ 物流部倉(cāng)庫(kù)管理員：_