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1、重工制造企業(yè)倉庫有效運(yùn)作管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): XX重工制造有限公司編 制Z/TFZG206001-XX審 核倉庫管理制度（試行）批 準(zhǔn)頁 碼共6頁生效日期XX年9月22日1.目的規(guī)范公司的倉庫管理， 促進(jìn)倉庫有序的運(yùn)作，加強(qiáng)物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，保障物料供應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、安全。2.適用范圍 本制度是公司所有倉庫設(shè)置以及庫存物料的事務(wù)處理流程，適用于公司所有物資入、存、出庫管理。 3.職責(zé)3.1 物流管理部倉儲(chǔ)室負(fù)責(zé)外購件庫（包括勞保、工具、量具等）、外協(xié)件庫、自制件庫、原2、材料（鋼材）庫、積壓不合格品庫等物料的收、發(fā)、存管理。3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)行政物資、行政倉庫的收、發(fā)、存管理。3.3 物流管理部外購、外協(xié)室負(fù)責(zé)采購物料、外協(xié)物料的初步接受及采購入庫驗(yàn)收單的報(bào)檢入庫制單。3.4 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)出入庫物料的檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)要求按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法）及采購入庫驗(yàn)收單檢驗(yàn)后的簽字確認(rèn)。3.5 倉管員負(fù)責(zé)收、入庫物料的數(shù)量檢驗(yàn)、核對(duì)和簽字確認(rèn)；對(duì)物料的入、出庫和庫位調(diào)整等進(jìn)行管理。3.6 統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)入、出庫單據(jù)的錄入、保管、臺(tái)賬登記、盤虧處理等工作。3.7 財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)稽查入庫單據(jù)臺(tái)賬登記的準(zhǔn)確性、倉庫盤點(diǎn)復(fù)核及差異處理跟進(jìn)。4.內(nèi)容與要求4.1 入庫管理營運(yùn)管理部3、計(jì)劃部門根據(jù)主計(jì)劃和工藝路線卡編制產(chǎn)品生產(chǎn)的詳細(xì)外購（含鋼材）、外協(xié)計(jì)劃，其他物品采購按流程經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，編制詳細(xì)采購計(jì)劃；其計(jì)劃編制審核完成后，發(fā)物流部門、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門落實(shí)執(zhí)行； 物料到達(dá)公司時(shí)，采購、外協(xié)等業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)物料的入門聯(lián)系，根據(jù)來料特性指定車輛停靠地點(diǎn)并通知倉庫，組織、準(zhǔn)備裝卸卸貨； 外購、外協(xié)等業(yè)務(wù)員接到到貨通知的同時(shí)進(jìn)行制單報(bào)檢，并在一個(gè)工作日之內(nèi)將檢驗(yàn)簽字的物資采購入庫驗(yàn)收單送至相應(yīng)的倉管員；4.1.4 裝卸人員在接到裝卸通知后應(yīng)立即趕到貨物現(xiàn)場，保證平均3個(gè)小時(shí)內(nèi)裝卸完畢（特殊情況需匯報(bào)），裝卸物料擺放在待檢區(qū)，并保證按型號(hào)規(guī)格分類擺放，整齊劃一、落地不壓黃線，符合“64、S”要求,同時(shí)一個(gè)托盤不得擺放超過一個(gè)訂單的物料；4.1.5 品質(zhì)檢驗(yàn)部門一般情況下應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成物料的檢驗(yàn)，按采購入庫驗(yàn)收單的要求收集相關(guān)資料（產(chǎn)品合格證、使用說明書、材質(zhì)證明書、出廠檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)報(bào)告等），并根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4.1.6 在品質(zhì)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)完畢后，轉(zhuǎn)運(yùn)人員應(yīng)及時(shí)將合格品轉(zhuǎn)入倉庫待入庫區(qū)，不合格品轉(zhuǎn)運(yùn)至不合格品區(qū)，并由質(zhì)檢員作好不合格品標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁使用；4.1.7 倉管員對(duì)待入庫合格物料按規(guī)定辦理入庫、上架、標(biāo)識(shí)、調(diào)卡等手續(xù)；4.1.8 外購?fù)鈪f(xié)業(yè)務(wù)員對(duì)已確定的不合格品及時(shí)進(jìn)行退貨聯(lián)系，一般情況下，退貨周期不超過7天(其中長沙周邊地區(qū)為3天,外省不超過15天)，否5、則出現(xiàn)零件丟失現(xiàn)象由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)；4.1.9 對(duì)大件物料（超過5噸）或體積大，不能進(jìn)入綜合庫房以及生產(chǎn)急用物料，由裝配線開出領(lǐng)料單直接從加工現(xiàn)場取料，由車間轉(zhuǎn)運(yùn)工憑領(lǐng)料單和作業(yè)指令單到庫房辦理“一進(jìn)一出”手續(xù)； 合格物料入庫完畢后，倉管員在采購入庫驗(yàn)收單上簽字，并將此數(shù)據(jù)單交數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行處理、做賬，保證當(dāng)天單據(jù)當(dāng)天處理完畢； 物料在入司后，出現(xiàn)丟失現(xiàn)象按地域及相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)制進(jìn)行處理。 自制件（含自制半成品、自制工裝、自制模具等）必須遵循出入庫管理，自制完成后需報(bào)品質(zhì)管理部質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格，由完成制造最后工序的車間人員辦理合格品入庫手續(xù)； 入庫單的填寫要求：項(xiàng)目填寫完整，諸如：供應(yīng)商、材料類別、6、合同號(hào)、項(xiàng)目、派檢方式、制單員簽字、檢驗(yàn)員簽字、倉管員簽字、產(chǎn)品名稱等信息必須填寫完整； 入庫單共分為五聯(lián)：第一聯(lián)為存根，第二聯(lián)為財(cái)務(wù)，第三聯(lián)為采購，第四聯(lián)為檢驗(yàn)，第五聯(lián)為備用。單據(jù)填寫應(yīng)全部聯(lián)次一次填寫，并按編號(hào)順序依次填寫，錯(cuò)填、漏填單據(jù)標(biāo)明“作廢”字樣并重新填寫，所有單據(jù)填寫時(shí)，不得涂改、刮擦和挖補(bǔ)，切忌使用橡皮或涂改液。5 入庫單的傳遞要求：每周一下午下班前，倉庫統(tǒng)計(jì)員將上周簽字完畢的入庫單及更新的電子臺(tái)賬傳遞至財(cái)務(wù)管理部，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核對(duì)入庫臺(tái)賬的準(zhǔn)確性。4.2 儲(chǔ)存管理 庫存材料分類、分規(guī)格擺放，做到堆碼整齊、作好定點(diǎn)、定位、定容工作，符合“6S”管理標(biāo)準(zhǔn)； 在堆垛合理安全可靠的前提7、下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列。嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”、“大不壓小、重不壓輕”以及按“ABC”分類擺放等倉庫管理原則，做到帳、卡、物相符； 經(jīng)常檢查庫存物料，采取必要的防護(hù)措施，作好庫存物資的防腐、防銹等日常維護(hù)保養(yǎng)工作； 對(duì)有保質(zhì)期的物料要求進(jìn)行批次管理，采用顏色管理、目視視管理等方法執(zhí)行“先進(jìn)先出”。存放時(shí)間超過半年的物料，全部改為紅色標(biāo)識(shí)并報(bào)各相關(guān)部門； 易燃、易爆、易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查； 精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放、嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置、要做到妥善保存； 對(duì)庫存物料采用循環(huán)盤點(diǎn)與全面盤點(diǎn)相結(jié)合的盤點(diǎn)方法。具體要求按物資盤點(diǎn)8、管理制度。4.3 出庫管理4.3.1 任何物資出庫，必須辦理出庫手續(xù)；4.3.2 物資出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人、主管簽字；4.3.3 倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑運(yùn)營計(jì)劃和領(lǐng)料（出庫）單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，不允許領(lǐng)料人無保管員在場私自到貨架上取貨；4.3.4 領(lǐng)料（出庫）單應(yīng)填寫物料代碼、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途或項(xiàng)目名稱，倉管員認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料（出庫）單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯(cuò)誤，倉管員應(yīng)讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。對(duì)于特殊原因領(lǐng)料不能填寫領(lǐng)料（出庫）單的應(yīng)打臨時(shí)借條，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料單據(jù)，但不得超過一天；制單員、主管、倉管員、倉儲(chǔ)主9、管等簽字必須齊全；4.3.5 材料出庫時(shí)倉管員依據(jù)規(guī)定的數(shù)量進(jìn)行發(fā)料，倉管員對(duì)出庫物料數(shù)量準(zhǔn)確負(fù)責(zé)，出庫時(shí)開具 領(lǐng)料（出庫）單；4.3.6 物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實(shí)際出庫數(shù)量相符）。發(fā)料后及時(shí)清理現(xiàn)場，校對(duì)物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫；4.3.7 已領(lǐng)至生產(chǎn)車間的物料，因訂單的取消或更改、計(jì)劃的變更或其他原因需退貨，車間應(yīng)填制退料單或紅字領(lǐng)料（出庫）單；并在備注內(nèi)詳細(xì)說明原因，經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后并在單據(jù)上簽字后方可入庫，下次領(lǐng)用時(shí)優(yōu)先使用；4.3.8 專用物資嚴(yán)格按計(jì)劃的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計(jì)劃發(fā)放10、，不允許超數(shù)量發(fā)放；4.3.9 物資出庫，必須按出庫憑證辦理，不得憑白條出庫；4.3.10 驗(yàn)單合格后，先銷賬后出庫；4.3.11 物資出庫時(shí)，必須以單對(duì)賬、以賬對(duì)卡、以卡對(duì)物； 領(lǐng)料（出庫）單共分為四聯(lián)：第一聯(lián)為倉庫，第二聯(lián)為財(cái)務(wù)，第三聯(lián)為回執(zhí)，第四聯(lián)為備用。單據(jù)填寫應(yīng)全部聯(lián)次一次填寫，并按編號(hào)順序依次填寫，錯(cuò)填、漏填單據(jù)標(biāo)明“作廢”字樣并重新填寫，所有單據(jù)填寫時(shí)，不得涂改、刮擦和挖補(bǔ)，切忌使用橡皮或涂改液。3 領(lǐng)料（出庫）單的傳遞要求：每周一下午下班前，倉庫統(tǒng)計(jì)員將上周簽字完畢的領(lǐng)料（出庫）單及更新的電子臺(tái)賬傳遞至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)核對(duì)出庫臺(tái)賬的準(zhǔn)確性，并核對(duì)材料報(bào)賬的一致性。5入、出庫流程圖圖一：入庫流程及入庫單表格開始物料到達(dá)到貨、卸車報(bào)檢、檢驗(yàn)合格入庫入庫記錄結(jié)存退貨不合格結(jié)束圖2：出庫流程及領(lǐng)料單表格開始填寫領(lǐng)料單位單主管簽字領(lǐng)料確認(rèn)物料發(fā)料出庫記錄結(jié)束