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1、食品公司庫房倉儲物資安全管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉儲管理制度一、 目的 為加強倉儲管理，保證庫房規范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，制定本制度。二、 適用范圍 適用于公司所有倉庫，包括原材料倉、半成品、成品倉的管理。工具備件倉、廢品倉、車間倉庫及存放于車間的物品等倉庫可參照本制度執行。三、倉管人員的工作職責及技能1.高效有序地進行物料、產品的收發作業，保證出入庫數量準確且合乎質量衛生管理、訂單管理和財務管理等方面的要求；2、2.庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理要求；3.各種倉庫單據、存卡管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確； 4.定期和循環盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致；5.與客戶及外協單位及時對帳，及時查處差異，維護公司利益；6.及時反映和跟進不合格品、呆滯品的處理，減少損失，降低庫存資金占用；7. 做好防火、防水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。四、 倉管人員基本技能要求1. 熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序；2. 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；3. 具備一定的食品原材料及公司產品知識，熟悉經管的物料、產品；4. 具備一定的質量管理3、知識和財務知識；5. 懂電腦操作。五、倉儲工作內容：（1）貨物驗收1. 收到來貨通知，應通知質檢部QC。由QC對來貨進行質量檢驗，經判定合格者，可進行接收；不合格應拒收；對于未能及時檢驗的貨物可存放于倉庫指定位置并作“待檢驗”標識。2.接收貨物前，需核對采購訂單，檢查貨物名稱、規格、重量、數量與訂單是否符合，并確保貨物在保質期內方可辦理入庫手續。接收時應注意以下： 嚴禁無訂單收貨。因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和采購部門并獲得授權、同意可變通辦理，但接收的材料應由申請部門必須在一個工作日內補回采購單； 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機臺最少生產數量等原因導致的少量超訂單收4、貨，應在合理范圍內并符合相關管理規范或規定。如是疑問請咨詢采購部門。貨物保質期限問題的處理。已超過保質期限的，嚴禁接收；超過保質期限1/2的，嚴禁接收；（特殊情況時征詢申請部門同意，應確保在保質期限內使用完該批次材料）。3. 貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。4. 貨物進倉，需辦理質量檢驗手續，其中：外購物料經質檢部QC檢驗合格并做好進料臺賬登記后方可辦理正式入庫手續，打印電腦入庫單；同時，QC應在入庫單上簽名，以確認該批貨物質量合格。對抽檢判定不合格（經挑選處理可成為合格品的）而5、生產部門要求 “挑選使用”等處理的物料，必須符合相關流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時注明 “挑選使用”字樣。對該類業務，輸單員也應及時進行電腦處理以保證庫存數據準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交供應商，須待挑選完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交供應商簽收; 自產成品必須經質檢部QC檢驗合格后方可辦理入倉手續。 車間不合格品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規定并倉管部門主管批準。進倉后應在專門的不良品區域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。5. 入庫物料、產品，必須采用合適、規范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統一，同6、批次貨物只允許保留一個尾數。6. 對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發現經質檢確認外協廠（包括客戶提供的材料等）責任的不合格品、材料等，應作退庫，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。（2）貨物出倉1. 貨物出倉，必須按有關程序簽名批準的憑證、指令： 生產領料、發料憑生產領料單辦理； 成品出倉憑銷售部出具并經批準的銷售訂單辦理； 委外加工發外物料憑外協按公司規定辦理；2貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。3車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份或授權委托。4對外送貨發出，必須在7、第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證。5正常生產發料和成品出倉，必須是合格物料。否則應征詢質檢部意見。6所有銷售發貨，發貨單據必須經由財務部門審核并加蓋“發貨專用章”方可辦理出倉放行。如有需要發外磅量的物品，需由二人（經倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認。7嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。六、 貨物堆碼及庫房管理1. 按照貨物類別需要分為：原材料倉、包裝材料倉、成品倉、有毒化合物品倉、食品添加劑倉等；根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃8、倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。2. 所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業后按上述要求及時整理。3. 物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。4. 倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。5. 現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合“5S”管理要求。6. 按要求在適合條件下存放或貯存貨物，9、確保不發生因貯存條件的原因導致材料變質或無法使用。7. 嚴格按“先進先出”原則發出貨物。七、 安全與防護1. 倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等事務必然事先報批且做好防范措施，專人專責管理。2. 倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。3. 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水（雨）、防潮、防蟲、防塵等工作。4. 原輔材料倉、（半）成品倉、食品添加劑倉、包裝材料倉的貯存貨物要分類存放并做好標識，同一庫內存放的材料不應相互發生風味影響且庫房內嚴禁存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。5.有毒、有害品物品的存放應設置專柜或專間，注明有毒有害標識并加鎖管理，領用退10、庫做好登記，防止誤用、亂用。6. 不得將物料、產品直接放置于地面，應離墻、離地存放，并與屋頂保持一定距離，垛與垛之間應用適當間隔，以保持通風，便于檢查。7. 定期巡查保管物資的貯存質量，對接近保質期、超保質期物料及時報質檢部處理。8. 未經許可，除經倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。9. 倉管人員于下班離開前，應巡視和檢查確認倉庫門窗及電源、水源是否關閉，確保倉庫的安全。10.對于倉庫的貨物數量，倉庫應根據使用部門使用量確定貨物的最高、最低安全庫存量，以保證貨物能正常供應又避免過量積壓。生產使用的物料，低于安全庫存量應11、及時通知生產部門下單采購，并及時采購，以免影響正常生產。八、 單據、存卡及電腦數據處理管理1. 單據管理 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放； 需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單； 每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。2. 存卡管理 存卡記錄規范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有憑證、單據； 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管； 每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。3. 電腦數據處理 所有進出倉的事務必須以電腦入單并打印電12、腦單據為完結（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結）； 當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經倉管部主管批準。 如暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手寫帳本。九、 盤點及對帳1. 倉庫需根據貨物的重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每一個月至少循環一次。2. 倉管部門應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。3. 盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相13、關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則追究倉管人員責任并由公司作出相應處罰、處理。4. 倉庫應及時提供數據，配合財務部及銷售部的做好對賬工作。對帳數據應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準），發現對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發料）應及時報告財務部門和相關業務部門。十、 呆滯、不良品處理1. 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次；2. 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理；3. 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。十一、 應遵循的操作流程及其他制度 倉庫管理，除遵循本14、制度規定外，還需遵循質量控制程序文件要求、 與物料管理、資產管理、安全管理有關的其他制度、規定。十二、 溝通協調及服務1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時進行良好溝通直至問題解決。十三、 人員變動及移交1. 倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，盤點及核對清楚，雙方簽字，并經公司上級批準。事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要按公司相關制度處理。2. 應移交事項包括但不限于： 經管的貨物； 單據、存卡、賬本（必要時）及經管的文件、檔案資料； 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等；其它應跟進事宜。十四、 檢查、監督與考核1. 行政部門負責對倉庫的日常運作實施指導、檢查與考核；2. 質檢部門負責對倉庫的質量控制實施審計、監督；3. 倉管部門負責對倉庫的安全管理、現場管理實施檢查、監督與考核；4. 財務部門負責對倉庫的整體運作及單據、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。十五、 附則1.本制度由財務部制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。2.如有不明之處或與本制度不符的相關流程、程序文件應咨詢財務部。