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1、家居用品公司倉庫出入庫日常管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 行 文家居用品公司發 文行政部擬 稿行政部審 核簽 發抄 送各部門經理 各車間抄 報總經理 各副總主 題家居用品有限公司倉庫管理制度家居用品有限公司倉庫管理制度一、目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：二、適用范圍：中轉倉庫、原模倉庫、輔料倉庫、包裝物倉庫、成品庫三、 內容：（一）倉庫日常管理1.倉庫管理員必須必須根據實際情況和各類原輔材料的性質2、用途、類型合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬，半成品、成品應按照類型及規格型號設立明細賬；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、料廢、退回產品等應分別建賬反映；2.必須嚴格按財務軟件系統和倉庫管理制度進行日常操作。倉庫管理員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入系統，做到日清日結，確保系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。對玩忽職守或濫用職權造成的損失，除按價賠償損失之外，另按公司相關制度進行處罰，性質嚴重的報有關職能部門處理；3.做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫管理員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點3、，并做到賬、物二者一致。中轉倉管理員必須定期對每種半成品材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向生產部、財務部反映，以便及時調整；4.各車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送物控部、生產部，對倉庫的各類不良存貨及時提出處理意見，責成相關部門及時加以處理，并將處理結果交財務部； 5.倉庫現場管理工作必須嚴格按照5S要求、ISO9000標準及公司的具體規定執行。6.做好日常防火防盜工作，做好衛生工作。（二）倉庫出入庫管理1.中轉出入庫管理1.1中轉入庫管理中轉4、倉庫入庫產品需在每日下班前辦理入庫手續，夜班產品在第二天早上7點辦理入庫手續，入庫產品須附帶流程卡，經中轉倉質檢檢驗合格后方可入庫，數量須經經手人及中轉倉管理員同時簽字確認，每月入庫匯總數據交財務部審核后方可結算；對于員工在中轉倉交付或領取半成品時，不按相關規定或弄虛作假者，一律按公司相關規章制度處理；報廢產品一律上交中轉倉，否則按報廢產品當前工序成本賠償；1.2中轉出庫管理中轉倉庫各類半成品的發出，由中轉倉統一調度，填寫中轉倉庫出庫單，注明規格、型號、總重等，經中轉倉庫管理員及領料人確認后簽字； 2.模具出入庫管理2.1模具入庫管理：2.1.1模具車間將制造好的經檢驗合格的模具入庫，模具倉庫5、管理員開具模具倉庫入庫單一式三份，交一份給模具車間主任。2.1.2領用模具車間當該筆訂單做完應及時歸還所領用的模具，模具倉庫管理員經檢驗后，合格模具打油、入庫，并做好相應臺賬；對使用后經檢驗不合格的模具，如屬可維修后繼續使用的，由模具倉庫管理員報模具車間主管安排相關人員維修，維修合格后入庫；如屬報廢模具由模具倉庫管理員填寫模具報廢申請單，并同時填寫補充模具申請單，由模具車間確認，交生產部審核；報廢的模具應分明別類擺放在模具報廢區，并做好報廢模具臺賬，每月交財務部審核；2.1.3領用模具車間如在訂單做完后，不能在規定的時間內及時歸還領用模具，按模具丟失處理，由領用模具的車間賠償相應損失；2.2模6、具出庫管理：領用模具車間填寫模具借用單，由領用車間主任簽字確認，模具倉庫管理員方可發出模具，并做好相應臺賬； 3.原、輔料倉庫出入庫管理 3.1原、輔料入庫管理（具體流程見物料入庫流程圖）物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續并填寫入庫單；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象；（生產零部件如皮帶、螺絲等憑采購單、送貨單即可辦理入庫手續，無需檢驗合格單。）入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區7、域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員或相關人員負責處理。若有經檢驗不合格的物資入庫，損失由倉庫管理員照價賠償；特殊采購物料由采購部牽頭，組織相關部門簽字確認后亦可辦理入庫手續；入庫材料在未收到供應商相應單據前，倉庫管理員必須建立貨到單據未到材料明細賬，月底將貨到單據未到材料清單上報財務部；收料單的填寫必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，收料單上必須有倉庫管理員及經手人簽字。3.2原、輔料出庫管理各類物料的發出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或組長）統一領取；領料員和倉管員8、應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具出庫單，經領料人簽字，登記入帳；領料人員憑生產部經理或車間主任開具的領料單或相關憑證向倉庫領料，計算費用的輔料由車間主任簽字即可；超出計劃外的原材料、不計算費用的輔料、勞保用品等須經生產部經理簽字方能出庫；行政各部門只有經主管領導批字后方可領取；4.包裝物出入庫管理4.1包裝物入庫管理包裝物倉庫入庫數量按計劃單數量入庫，并要求做到計劃單、送貨單、檢驗合格單、入庫單四單合一；另外，包裝物倉庫管理員須建立計劃單之外的包裝物臺賬，每月上報財務部和生產部；4.2包裝物出庫管理倉庫管理員須核對包裝物的名稱、規格、數量、質量狀況，核對9、正確后開具出庫單，經倉庫管理員和領料人簽字后方可發料；5.成品出入庫管理5.1成品入庫管理所有成品須經檢驗合格后方可入庫，入庫時須填寫入庫單，由倉庫管理員及相關經手人員填寫入庫單入庫；5.2成品出庫管理外貿出貨：外貿成品發出必須由外貿部負責人填寫發貨單據，倉庫管理員方可發貨；內貿出貨：淘寶網及月結賬務的發貨須有總經理的審批單方可發貨，其余內貿發貨須有財務簽字和銷售部門負責人簽字的發貨單方可發貨；樣品、禮品無需交付現金，由總經理簽字后倉庫即可出貨。6.外協加工出入管理6.1外協加工產品的分類外協成品：電鍍、激光打標等；外協半成品：熱處理、拋光等；外協模具：線切割、電火花、機加工等；外協機修：機加10、工、電機維修等6.2外協加工產品的相應責任倉庫外協成品由成品倉負責，外協半成品由中轉倉負責，外協模具由原模倉負責，外協機修由輔料倉庫負責；6.3所有外協產品由須外協部門或車間填寫委托外協申請單，相應責任倉庫建立外協臺賬；外協成品、外協半成品須由生產部經理核準方可外協加工；所有外協模具、外協機修須由工程部核準方可外協加工；6.4所有外協成品、半成品回廠后，須有品檢檢驗合格并開具產品檢驗合格單后，方可辦理入庫手續；所有外協模具、外協機修回廠后，須有工程部或相關提出申請外協的人員檢驗合格并開具合格單后，方可辦理入庫手續；6.5所有外協成品、半成品經檢驗不合格，由生產部填寫報廢申請單；所有外協模具、外11、協機修經檢驗合格后不合格，由工程部填寫報廢申請單。6.其他事項6.1對于不在倉管員上班期間的物料入庫，經生產部負責人書面或電話同意后，可由倉庫管理員指定相關人員收貨，被指定收貨的人員負責物料數量，并將所收物料放入暫放區，并對其數量負責；6.2所有入庫物料的檢驗標準由工程部或業務部門提供紙質或電子檔檢驗標準；若無檢驗標準，品檢可以以不合格物料處理，倉庫可以拒絕入庫； （三）報表及其他管理1.倉庫管理員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性；2.必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表，數據截止到每月最后一日，并于次月3日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤；3.庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報； （四）之前相關倉庫制度若與本制度不一致，一律以本制度為準，本制度自年2月25日起實施執行。家居用品有限公司