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1、小公司貨品倉庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉庫管理制度一、目的 為加強公司倉庫管理，促使倉庫高效有序運作，規范倉庫人員崗位作業標準，降低庫存占用資金，杜絕財產損失，制定本制度。二、適用范圍 公司貨品倉庫。三、入庫1、貨物進倉，倉庫員工檢查實收數量、送貨單、采購單三數是否一致，仔細核對訂單物品料號、名稱、規格型號、數量、檢查附帶文件，且需按照至少20%的比例抽檢貨物質量及性能。若貨物數量較少，均需要開箱檢查。2、按規定當天填寫入庫單，注明品名、規格、數量等，由倉務主管、倉管員共同確認簽字，當天內更新倉庫電2、子臺賬。3、嚴禁無訂單收貨，因緊急需求、人員外出等特殊情況需請示上級獲得同意后變通辦理，但訂單必須在1個工作日內補交。4、若倉庫員工收貨后發現實收數量少于訂單送貨數量，當天內反饋給公司上級，并按實收數量辦理入庫手續。嚴禁事先辦理入庫事后補貨的現象。嚴禁超訂單收貨，對于多收貨物，需要與工廠方溝通確認，并請示處理意見。5、若抽檢發現不合格產品，需要將貨品存放在不合格品專區，嚴禁與正常貨品混放，需及時辦理退貨及補貨事宜。四、發貨1、倉庫員工根據銷售訂單需求發貨，接到訂單后，按照訂單輕重緩急進行配貨，嚴格按照“先進先出”的原則。及時通知快遞員前來取件，對于客戶特殊需求需告知快遞員。2、倉庫員工需準確對3、照訂單信息進行配貨，對于客戶地址等信息不明或明顯錯誤之處需要主動、及時與相關部門確認。如有缺貨、延遲要及時通知相關部門及客戶。3、每天12點前、下午5點前、下班前將發貨完成情況以郵件形式和電話反饋給香港及客戶，郵件中包含快遞單掃描件、快遞發出時間、預計到貨時間等信息。4、庫員工發貨時，需要檢查所發貨品是否合格，需要妥善打包，確保貨品穩固、安全，做好防護措施。5、無銷售訂單需求，一律不允許對外發貨。6、嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。7、按規定當天內填寫出庫單，注明品名、規格、數量等，由倉務主管、倉管員共同確認簽字，4、當天內更新倉庫電子臺賬。8、發貨速度以每天10套設為達標，倉務人員需要加強學習、鍛煉，提升打包速度。一套是指一份訂單。五、退貨及維修1、倉庫人員在處理退貨及受理維修工作需及時與相關部門、客戶聯系，確保信息溝通高效、到位。在最短時間內為客戶解決問題。2、客戶收到貨物3日內，若認為貨品有問題，倉務人員了解情況、告知客戶拍照發過來，確認是否需要寄回。如為操作不對等問題，教客戶改正。如需寄回，通知客戶將貨品連同發票、維修表格等一起寄回。收到退貨后，再次檢查確認問題原因（自然損壞或者人為）。若為自然損壞，安排維修、告知客戶維修時間，維修完成發貨后并第一時間通知客戶。若為人為損壞，與客戶確認是否接受有償維5、修，并跟進結果。3、公司產品保修期為1年，展會上購買產品保修期為3年。4、保修期內（包工包料）維修：安排維修及通知業務部、客戶貨品故障及維修時間，維修好后發貨并第一時間通知客戶及相關部門。5、保修期外（包工包料）維修：收到貨品后，檢查確認問題原因（自然損壞或者人為）。告知客戶維修上的技術問題、維修方案、費用。待客戶同意并確認已付款后，安排維修及通知業務部、客戶貨品維修所需時間。維修好后發貨并第一時間通知客戶及相關部門。六、報廢1、倉庫物品中已無價值貨品、滯銷過期貨品、功能喪失貨品、破損貨品等需要報廢物品，需要提前填寫報廢申請單，經倉庫主管審核、總經理審批后予以報廢。2、待報廢貨品必須予以人為損6、壞后丟棄，杜絕他人二次使用。3、可回收貨品（如鐵制品、紙箱等）變賣后七、記帳1、對于倉庫異動情況（出庫、入庫等），倉庫員工需要在當天內填寫入庫單、出庫單、登記電腦臺賬、系統內進行更新維護。每天下班前提交倉庫日報表至行政人事部、香港同事處。2、每周定期將出庫單、入庫單交給總經理簽字，將簽好字的出庫單、入庫單的底單及訂單復印件交行政人事部備份。3、每月盤點一次，每月3日前提交上月倉庫月報表給總經理。3、倉庫員工需保證帳實一致，物卡相對。行政人事部每月將進行盤點抽查，并根據制度進行相應激勵與考核。八、貨物堆碼及庫房管理1、倉庫根據貨品性狀、流轉周期等合理規劃倉區、庫位，各庫位有明顯界限。入門口顯眼處7、粘貼庫位地圖。入庫物品按照6S管理原則定點定位碼放有序，物、卡一致。對于未包裝的物品需要做好保護措施。2、貨品標識卡記錄清晰、準確且及時更新，包含品名、品牌、規格，粘貼于對應貨物當眼明顯位置。3、倉庫設施、用具、包裝材料、清潔用具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。4、 倉庫（包含辦公桌面）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合6S管理要求。5、倉庫使用的各類單據需要按照新舊、類別、狀態進行區分，有序擺放，方便查詢。6、對長期滯銷貨品或操作失誤造成的呆滯、不良貨品，需及時上報處理、跟進直至處理完畢。7、總經辦及行政人事部每月對倉庫進行檢查8、，并對倉庫提出整改提升意見。九、 安全防護1、 倉庫內一律嚴禁吸煙、明火。嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。倉庫內配備2支滅火器，定期按照點檢卡進行檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。2、倉庫鑰匙由倉務主管保管，備用鑰匙交辦公室保管，倉務主管負責倉庫開、關門，嚴禁將鑰匙轉借任何人、嚴禁私自復制鑰匙。鑰匙交接必需保留交接登記。3、 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4、 除倉庫員工外，其他員工及外人進出倉庫，必須填寫倉庫進出登記表。未經許可，任何人不得隨意進出倉庫。快遞員需在陪同下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。5、 倉庫員工于下班離開前，應巡視倉庫門窗9、及電源是否開閉，確保倉庫的安全。十、費用報銷1、倉庫快遞業務與固定的快遞公司合作，采用月結方式。每月由倉務人員填寫費用申報單，制作費用明細表并提供紙質版底單至人事行政部。紙質版底單由辦公室保管。2、倉庫其他費用開支按照公司先申報后發生的采購制度執行。十一、激勵與考核1、對于日常表現良好、發貨反饋及時、倉庫擺放達標、發貨及時等情況給予書面表揚通告。 對于日常工作表現突出如倉庫6S達標率高、每月盤點準確率在98%以上、發貨速度15套/天以上等予以書面表揚通告，獎勵50元。 對于在工作上有特殊貢獻的予以通告，獎勵金額50元以上不等。 2、違反以上管理規定，對于一般違規，如擺放不整齊、單據填寫不規范、10、數據維護不及時予以通報批評，予以20元以下罰款。對于嚴重違規行為，如在倉庫吸煙、玩游戲、帳實差異較大、費用申報及開支不按流程等問題，予以書面警告，予以20元以上罰款不等，對于嚴重違反公司利益，造成倉庫損失巨大的，根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。 3、獎罰通報每月執行一次。倉庫獎懲規定本著公平、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、指導、糾正的作用。獎懲結果根據制度及實際情況而定。 十二、其他 本制度由行政人事部制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。十三、附件1、入庫流程圖2、發貨流程圖3、退貨流程圖4、維修流程圖5、倉庫日報表6、倉庫月報表7、報廢申請單附件一：入11、庫流程圖核對數量、規格型號價格等 采購貨品到倉辦理入倉手續，收貨驗采購單 送貨單、是 是按規定擺貨，入庫登記合格檢驗否 否與采購、供方確認與采購、供方確認是 是 否 與供方溝通 否 否 退貨退貨否退貨附件二：發貨流程圖出庫登記，反饋發貨信息接收發貨訂單辦理出倉手續，發快遞揀貨、檢驗、發貨核信息、確認庫存是 是否 否與銷售核實或補貨揀貨、檢驗、發貨是 是 否 暫不發貨附件三：退貨流程圖 因客戶操作不當造成電話指導客戶正常使用自然損壞：退貨電話了解原因客戶提出退貨核對數量填好物卡檢驗退貨原因待檢，通知客戶寄回產品及發票等人為損壞：有償維修或退回寄回注：客戶收到產品3天內若因產品質量問題可申請退貨。12、附件四：維修流程圖 維修完成后，發貨，并反饋客戶及相關部門收貨，安排維修、告知客戶及相關部門維修所需時間是確認已經支付費用確認是否在保修期客戶提出維修核對數量填好物卡告知客戶維修方案及費用，確認是否需要維修是否結束流程否否附件五：倉庫日報表倉庫 月 日報表 序號物料編碼名稱品牌規格型號單位庫存單價今日出/入庫數量出/入庫原因最新庫存備注123456789小計注：打印表格一式兩份。正本留辦公室存檔，副本由倉庫自行保管。附件六：倉庫月報表倉庫 月報表 年 月 日序號物料編碼品 名單位上月結存本月購進本月發出本月結存數 量金 額數 量金 額數 量金 額數 量金 額123456789小計注：打印表格一式兩份。正本留辦公室存檔，副本由倉庫自行保管。