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1、工廠成套車間倉庫物資收發存管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 文件編號：編制倉庫物資收發存管理制度版別版序：A版0次審核生效日期批準1 目的規范倉庫物資收、發、存管理。2 范圍 適用成套車間倉庫3 職責3.1倉管員負責非成套項目物料的請購、出入庫、存儲管理；3.2車間負責物料領用；3.3財務負責倉庫物料的盤點；3.4相關部門主管負責相關單據的審批。4 物料入庫4.1成套項目物料的入庫a) 成套項目物料的入庫按成套項目材料清單和送貨單進行入庫（材料清單上庫存物料除外）。b) 每到一批成套項目物料，倉庫都要分清物料2、所屬的項目號，按所屬項目號材料清單和送貨單仔細核對所到物料的名稱、規格型號、數量及品質。核對無誤后的物料按實際到貨數量進行入庫。核對清點過程中發現數量、規格型號及品質與項目材料清單上不一致時要及時與采購人員聯系，直到問題解決。c) 原則上要求當天到貨的物料當天入庫。d) 入庫單要第一時間交給采購人員。4.2非成套項目物料的入庫（含庫存物料、勞保用品、辦公用品等）a) 非成套項目物料的請購由倉庫申請，采購經理審批。b) 非成套項目物料的入庫按物料采購申請單和送貨單進行入庫。c) 每到一批非成套項目物料，倉庫管理員都要按物料采購申請單和送貨單仔細核對所到物料的名稱、規格型號、數量及品質。核對無誤后3、的物料按實際到貨數量進行入庫。核對清點過程中發現數量、規格型號及品質與物料采購申請單上不一致時要及時與采購人員聯系，直到問題解決。d) 原則上要求當天到貨的物料當天必須入庫。入庫物料必須及時錄入倉庫收發存電腦賬。e) 入庫單要第一時間交給采購人員。4.3各種入庫單、退貨單等原始憑證必須妥善保管，不得損毀、遺失。5物資儲存5.1成套項目物資的儲存a) 成套項目物資在驗收入庫后應按同一個項目編號集中存放在一起，以便與領用人員進行核對交接。b) 成套項目物資的外箱上要標示清楚所屬項目的編號。每一個成套項目物資之間要有一定的間隔距離，不能與其它不同項目的物資混放。c) 同一個項目物資堆放時要注意重物在4、下、輕物在上，結實在下、易碎在上的原則d) 同一個項目物資堆放要盡量整齊美觀；不同項目物資之間一定要留有足夠的通道。5.2非成套項目物資的儲存a) 非成套項目物資的儲存，應以物資的屬性、特點和用途規劃放置。凡體積或重量大的落地堆放，其余上貨架存放。b) 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下根據貨物特點，必須做到過目見數、檢點方便、成行成列，整齊有序。c) 倉庫管理員對庫存、代保管、待處理物資、以及勞保工具等所有物資，承擔保全、保質責任。d) 倉庫管理員對所保管的物資，每周核對一次安全庫存量，以確保生產正常進行。e) 倉庫管理員對庫存呆滯品要定期整理、上報及跟蹤處理，以減少庫存資金的占用5、。f) 倉庫管理員要嚴格執行倉庫制度，禁止非本庫人員擅自進入倉庫。所有物品的進出交接動作應在辦公區內完成。g) 倉庫管理員必須懂得必要的消防器材使用和消防知識。h) 倉庫管理員于下班前應巡視倉庫電源、水源、窗戶是否開閉及倉庫安全情況，確保倉庫物資安全儲存。6 物資發放6.1成套項目物資的發放a） 倉庫在每一個項目的物料到齊后立即通知車間主任，由其安排生產組長或組長指定的人員到倉庫辦理領料手續。b） 生產組長領料時根據項目材料清單逐一按名稱、規格型號、數量核對無誤后在物料清單和項目編號本上簽字。核對無誤的物料在簽字出庫后發生數量短缺或零配件不齊等情況，倉庫概不承擔發料數量差錯責任。c） 倉庫人員6、原則上晚上不加班，生產部門晚上需要加班的，白天上班時間必須把晚上所需物料全部領出。6.2庫存物料的發放a) 非項目物料都必須由需求部門指定領料人開具領料單到倉庫領料；b) 領料單應寫明材料名稱、規格型號、數量及用途，部門主管簽字后方可生效發放。沒有主管簽字或不規范的領料單倉庫可拒絕發貨。c) 同一個部門、同一種物料盡量一次領完，否則會造成不必要的時間浪費。d) 發料時倉庫必須與車間領料人辦理好交接手續，當面點交清楚，物料出庫后倉庫概不承擔數量差錯責任。e) 發料時倉庫必須嚴格按照“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發料。f) 到倉庫領取工具、維修配件等有價值物料時，必須以舊換新。7、領取第一套工具時必須在倉庫工具薄上登記，離職時必須退回倉庫所有領用工具，否則按未退完工具價值在其本人工資內扣款。g) 發料完畢后及時錄入倉庫收發存電腦賬。h) 倉庫人員原則上晚上不加班，生產部門晚上需要加班的，白天上班時間必須把晚上所需物料全部領出。6.3勞保用品的發放a) 勞保用品規定在每月月初的1號和2號二天內發放，其它時間不得發放。b) 勞保用品的發放標準按公司根據各部門、各崗位實際情況制定的標準發放。c) 勞保用品需求部門主管到倉庫辦理領用手續。6.4車間退貨管理規定a) 車間在每一個項目完工后必須將該項目未用完的物料退回倉庫。b) 退貨時由各組開好退貨單，退貨單上寫明退貨物料所屬的項8、目號及物料名稱、規格型號、數量、退貨原因、退貨經辦人。c) 退貨時倉庫依據退貨單與退回物料逐一核對清點，同時仔細檢查退貨品質及所屬配件有無缺失。d) 品質異常的倉庫不予辦理入庫手續，物料置放于待處理區。由退貨人員填寫不合格品處理單，車間質檢員簽字、生產經理確認后交倉庫處理。e) 對于相關附屬配件及資料缺失的，倉庫每月統計缺失品規格型號、數量、相關責任部門及責任人交公司行政部，由行政部按相關處罰條款作出處理。7 獎懲條例a) 倉庫內一律嚴禁煙火，若有違者視其情節罰款200-500元。b) 非有關人員不得隨意進入倉庫，倉管員負有勸離責任，一經發現無關人員在倉庫的，將對倉管員處以20-100元罰款。9、c) 物資保管過程中，出現盤盈盤虧時，要分析原因，及時上報主管及財務部門進行處理，倉庫管理員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”等違紀做法，若有違者視其情節處100元以上罰款。d) 不合格品必須隔離堆放，并予以“不合格品”標識牌標示，經相關部門評審確認放行的方可投產使用。e) 任何冒充主管簽字領料者，按所領物料價值的二倍罰款。f) 如有清潔工阿姨或其它管理人員在垃圾堆里發現有完好的物料及配件時，如發現責任人明確，按所發現物料總價值的二倍處罰責任人。如發現責任人不明確，第一次按所發現物料配件總價值二倍在成套車間四個組內分攤罰款。第二次按所發現物料配件總價值的四倍在成套車間四個組內分攤罰款，依此類推。g) 任何翻越倉庫圍墻進入倉庫者，按偷盜論處，視其情節處300元以上罰款。情節嚴重者，送公安機關處理。h) 對以上禁止事項舉報者，一經核實獎勵50-500元獎勵。i) 以上獎懲由行政部負責解釋和執行。8 相關文件8.1 采購管理控制程序8.2 勞保用品發放定額9 質量記錄9.1 材料清單9.2 領料單9.3 不合格品處理單9.4 退貨單