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1、機械有限公司倉庫物資進出倉、貯存管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的：為了保證倉庫管理的完善，數據核算的準確、及時，防止物資進出倉庫管理過程中的損壞、變質，確保材料、產品滿足要求特制定此制度。二、范圍：適用本公司的材料（零件）倉庫、模具倉庫、包裝物倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等的進倉、出倉、貯存、保管等業務的運作，存卡、單據、帳簿、報表的編制管理。三、職責1、倉庫管理員 物資的進倉、出倉、貯存和保管，存卡、單據、帳簿、報表的編制。2、其他人員 管理制度的遵守。四、管理內容：1、倉庫管理的通用要求1、1倉庫2、管理人員應有良好的職業道德，工作認真、負責。了解各種材料的品種、名稱、規格、型號、性能。1、2上架保管的材料，應做到分門別類按行次層次位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。1、3倉庫應按材料名稱及規格型號一物一卡準確標設，存卡應逐筆登記材料的收、發、存，各項內容應填寫齊全、準確。1、4為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，易燃易爆品、燒焊維修火花等。1、5經常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質等防護措施。發現問題及時向有關部門報告。1、6物資存放，進出環節注意防止滲、漏、變質等浪費行為，并保持材料倉庫現場整潔整齊。3、1、7倉管員每日下班前應認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關好水源，電源，關好門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全。1、8無關人員只能在本倉相關或負責人員陪同下才可進入本倉。1、9氣體、液體易燃物品的包裝容器應牢固密封，安全可靠。如有破損、殘缺、變形或物品分解變質等情況，應立即進行安全處理消除事故隱患。1、10倉管員應熟悉消防基本知識，注意消防器材的有效期限。2、材料（零件）入庫的管理2、1倉庫收到供應商的材料（零件），倉管員根據質保部檢驗合格的驗收單及已審批的“請購單”的材料品種、名稱、規格、型號、數量等項目認真核對點收，并開具入庫單，入庫單一式三聯，一聯倉庫自存，一聯交財務部記賬留存4、一聯由采購部保存。如驗收項目不合格，或超出合理損耗的材料，不予驗收，并應立即報告有關部門妥善處理。2、2因體積過大或重量過重不宜進倉，而直接搬運到現場的物資、設備，倉管員應到存放地點核對驗收。2、3因生產急用而來不及進倉，即由使用部門領走的材料、設備，事后倉管員應督促購物經手人、領用部門到材料倉庫辦理進倉和領料手續。24入庫后在生產過程中發現的不合格材料（零件）而退貨，倉管員應根據相關單據開具紅字入庫單，入庫單一式三聯，一聯倉庫自存，一聯交財務部記賬留存、一聯由采購部保存。25為了保證退還材料（零件）資產的安全，嚴格要求在發貨時要求對方在由我們開具的退貨證明上簽字確認。其相關證明單據倉庫應妥5、當保管不得遺失3、材料（零件）出庫的管理3、1生產、管理領用：A、各車間、部門領用物資，須持有該部門負責人審批的領料單辦理領料手續。B、倉管員核對無誤方可發料。由發料人、領料人在領料單上簽名確認。領料單一式三聯，一聯倉庫自存，一聯交財務部記賬留存、一聯由領用者保存。3、2退料：A、使用部門退回原領出的未用全新材料或由于各種原因退回材料倉庫的材料，倉管員核對無誤，按退回材料名稱、規格、數量填制退料單，并經質檢員確認，沖轉原領用數，并由倉管員和退料人簽名確認。B、對退回材料管理與庫存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，則應立即與采購部聯系，與供應商協商解決，不得拖延不報造成積壓。 4、委外6、加工出庫管理41發料領用：A、倉管員根據生產部提供的委托加工協議等相關單據發貨，并開具出庫單（委外加工專用），出庫單（委外加工專用）一式三聯，一聯倉庫自存，一聯交財務部記賬留存、一聯由生產部保存。42退料A、在委外單位未進行加工處理前，發現產品有問題而不能進行加工而退回，則倉管員應開具紅字出庫單（委外加工專用），出庫單（委外加工專用）一式三聯，一聯倉庫自存，一聯交財務部記賬留存、一聯由生產部保存。43為了保證委外加工產品資產的安全，嚴格要求在發貨時要求對方在發貨單等有關單據上簽字確認，如不便在發貨單上簽字確認，應要求對方在收貨時開具有關單據確認收貨。其相關證明單據倉庫應妥當保管不得遺失。5、委7、外加工入庫管理5、1在委外單位加工完華后，倉管員根據質保部檢驗合格的驗收單及相關單據認真核對點收，并開具入庫單（委外加工專用），入庫單一式三聯，一聯材料倉庫自存，一聯交財務部記賬留存、一聯由生產部保存。5、2在生產中發現驗收入庫的委外加工產品有質量問題而重發委外單位進行加工處理，倉管員應根據有關單據開具紅字入庫單（委外加工專用），入庫單一式三聯，一聯倉庫自存，一聯交財務部記賬留存、一聯由生產部保存。并發貨返工。53為了保證返工加工產品資產的安全及加工費的正常核算，嚴格要求在發貨時要求對方在由我們開具的返工發貨證明上簽字確認。其相關證明單據倉庫應妥當保管不得遺失。6、半成品入庫的管理6、1倉庫收8、到生產完成的半成品，倉管員對半成品品種、名稱、規格、型號、數量、質檢員檢驗合格簽名等項目認真核對驗收，并開具入庫單，入庫單一式三聯，一聯倉庫自存，一聯交財務部記賬留存、一聯由相應車間保存。6、2因生產急用而來不及進倉，即由使用部門領走的半成品，事后倉管員應督促經手人、領用部門及時到倉庫辦理進倉和領料手續。6、3經驗收合格，倉管員辦理入庫手續。若驗收不合格應及時通知車間處理。7、半成品出庫的管理7、1半成品的生產領用：A、每天生產車間根據生產計劃要求產品品種、規格數量，填寫領料單交半成品倉庫領料。B、各車間、部門領用物資，須持有該部門負責人審批的領料單和生產通知單辦理領料手續。倉管員根據生產產品9、數量與領用材料數量符合本公司材料消耗定額后方可發料。發料時由發料人、領料人在領料單上簽名確認。領料單一式三聯，一聯倉庫自存，一聯交財務部記賬留存，一聯由領用者保存。C、若領料單請領材料生產車間無法一次領用，可分次領用，發料員于領料單上注明。7、2退料：A、使用部門退回原領出的未用全新半成品或由于各種原因退回倉庫的半成品，倉管員核對無誤，按退回半成品名稱、規格、數量填制退料單，并經質檢員確認，沖轉原領用數，并由倉管員和退料人簽名確認。B、對退回半成品管理與庫存半成品管理相同。但如退料原因是由于質量問題，應立即與半成品生產車間協商解決，不得拖延不報造成積壓。8、成品入庫的管理：8、1倉庫收到生產完10、成的成品，倉管員對入庫產品的規格、型號、級別、數量、質檢確認簽名無誤后方可辦理入庫手續，并開具入庫單，入庫單一式三聯，一聯倉庫自存，一聯交財務部記賬留存、一聯由相應車間保存。如果產品名稱、規格、數量不符，應立即通知車間負責人更改，倉管員無權擅自更改。8、2如果因某種原因車間成品不能運進成品庫時，車間可以先將有關單據送成品倉庫辦理入庫，但在辦理前，成品保管員應對入庫單和實物進行核對，核對無誤后才可以辦理入庫。8、3月末，將成品入庫報表同車間報表核對，保證入庫產品型號、規格、數量正確，核對相符由雙方簽字確認。不一致的要查明原因9、 成品發貨的管理9、1發貨前，倉庫管理員要仔細核對銷售部開立的發貨通11、知單上的日期、購貨單位、產品名稱、數量后才能發貨，并開具出庫單，出庫單一式三聯，一聯倉庫自存，一聯交財務部記賬留存、一聯由銷售部保存。9、2與發貨的有關人員加強工作聯系，保證發貨時間按合同規定履行。9、3成品發貨后應及時記賬，反映成品實際的庫存余額。9、4退貨的管理A、客戶退貨時其負責的銷售部經辦人員要填寫退貨單。退貨單上要詳細注明退貨產品名稱、規格型號、數量、單價、金額、退貨原因、退貨處理意見，并經部門負責人、公司副總以上領導簽字確認。B、倉庫保管員憑手續齊全的退貨單受理退貨業務。核對退貨產品型號、數量，若核對相符，應將實退數量填寫在退貨單上，并簽字確認。退貨單一式三聯，第一聯交財務，第二聯12、交倉庫留存，第三聯歸還銷售部。C、倉庫收到尚無退貨單的退貨品時，應立即通知銷售部有關人員確認無誤后先暫時保管，等收到退貨單后再按規定辦理退貨。D、成品倉庫收到退貨產品后要及時登記臺帳和填寫退貨返工記錄表。E、退貨產品返工合格，辦理入庫手續。10、盤點和積壓物資處理10、1盤點A、倉庫應經常對庫存材料進行清點整理，做到日清、月結，每月根據材料帳冊的結存核數對庫存實物，發現不符應及時復查至正確為止。B、倉庫應按本公司規定的時間，進行盤點工作。C、盤點時要在“存卡”上注明盤點日期、實存數量，在摘要欄注明“盤點”。D、發現盤盈盤虧的材料應對實盤數量逐一進行復查確認后，方可將盤點表送交財務和有關部門。113、0、2積壓物資處理倉庫應定期聯合生產、財務、質檢部門審定、清理各種積壓物資，淘汰物資。及時填制積壓物資明細表報財務部和有關部門。當倉庫收到本公司的批文，將積壓物資處理時，填制領料單，由審定部門經辦人簽證確認，各聯連同已審批的積壓物資明細表分送材料倉庫、財務部記帳。11、報表單據填寫規范11、1材料計量單位的唯一性同一種材料只能使用一固定的計量單位。不能隨意變更。外單位發票、送貨單的計量單位與本本公司規定使用的計量單位不相符的，填制單據時應換算為本本公司規定的計量單位。11、2材料名稱的唯一性同一種材料只能使用唯一規范的固定名稱，不能使用土名、別名、代用名。外單位的發票，送貨清單的名稱與本本公司14、已規定使用的名稱不一致時，填制單據，報表時應改為本單位已規定的名稱。11、3凡手工填制的一切單據的空白行，必須劃線注銷。一式幾聯的單據必須用雙面復寫紙套寫。11、4單據的填寫必須做到內容完整、準確、字跡清晰、工整、版面整潔。并符合下列要求:A、阿拉伯數字應一一地寫，不得連筆寫，阿拉伯金額數字同應按寫人民幣幣種符號“￥”。B、所有以元為單位的阿拉伯數字，除表示單價外，一律填寫到角分，無角分的角位和分位寫“00。C、漢字大寫數字金額如零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬，億等一律用正楷書寫，不得用、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等簡化字體代替，不得任意自造簡化字。D、單據15、填錯的處理：填制單據發生差錯，不準涂改，挖補，刮擦或用藥水消除字跡，必須按下列方法進行更正：劃線更正法：將錯誤的文字或數字劃兩橫線注銷，但必須使原有字跡仍可辨認，然后在劃線上方填寫正確的文字或數字，并由制單人在更正處簽名。對于錯誤的數字應全額劃紅線更正，不得只更正其中的錯誤數字。對于文字錯誤，可只劃去錯誤部位。12、帳簿登記12、1倉庫應按規定和業務管理的需要設置三欄式材料進出存明細帳。啟用新帳簿時，應在帳簿封面按規定填列必填內容，記帳員調動工作時，應注明交接日期，并由交接人員簽名及蓋章。12、2使用活頁帳簿，啟用時可按帳戶（材料名稱規格型號）順序編“帳號”，每年封帳時，再按實際使用頁數編定“16、頁次”，也可啟用時將帳簿按順序編寫“頁次”。12、3帳簿應按頁次連續登記，不準跳行，隔頁。如果發生跳行，隔頁，應將空行或空白頁劃線注銷，注明“此行空白”“此頁空白”字樣。12、4記帳員根據無誤的各種單據，登記材料帳簿。登記帳簿的基本要求如下：每一張單據按規范要求完成登記業務后，應在單據上注上已登帳的符號和簽名或者蓋章，表示已經記帳。12、5登記帳簿，應做到數字準確，摘要清楚，登記及時，字跡工整、帳面整潔。12、6帳簿中書寫的文字和數字上面要留有適當空格，不要寫滿格，一般應占格距的二分之一。12、7登記帳簿要用藍黑墨水或碳素墨水書寫，不得使用圓珠筆、鉛筆書寫，帳簿登記發生錯誤，不準涂改、挖補、刮17、擦或者用藥水消除字跡。必須按下列方法更正：A、因原始單據填制錯誤而使帳簿記錄發生錯誤的，可將錯誤的記錄劃紅線注銷，注明“此行作廢”并在注銷處蓋章。也可不注銷而填制一聯更正的單據，再依更正單據登記帳簿，沖銷原錯誤記錄。12、8每一帳頁登記完畢結轉下頁時，應結出本頁合計數，寫在本頁最后一行和下頁第一行有關欄內，并在摘要欄內注明“過次頁”和“承上頁”字樣。12、9年度終了，要把有余額的材料帳戶結轉到下個年度，并在摘要欄注明“結轉下年”字樣；在下年度新設的有關帳簿第一行余額欄填寫上年結轉的余額，并摘要欄注明“上年結轉字樣。12、10倉庫應定期對帳簿記錄的有關數據與本材料倉庫實物，財務部的原材料帳進行互相核對，保證帳證相符、帳帳相符、帳物相符。對帳工作每月至少進行一次。