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1、汽車公司倉庫車輛出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為確保倉庫和庫存車輛及隨車工具、配件、資料等物品的安全完整，明確責任，規(guī)范流程，現(xiàn)結合公司實際及廠家相關規(guī)定，特制訂本暫行規(guī)定。一倉庫管理工作的任務1. 嚴格按照本暫行規(guī)定的流程，及時做好車輛的入庫和出庫工作。嚴格遵守先入庫、后提車的原則。2.認真做好車輛的在庫保管工作，建立健全車輛保管臺賬，經(jīng)常清查、盤點，做到帳物相符。3.認真做好倉庫和庫存車輛及隨車工具、配件、資料等物品的安全保衛(wèi)、防火和衛(wèi)生工作，確保在庫車輛安全無損壞，并保持庫容整潔。4.嚴格車輛2、的出入庫手續(xù)，嚴禁車輛無手續(xù)或手續(xù)不全進出庫。5.嚴格做好倉庫和庫存車輛的防盜、防火和保潔工作。二新車的入庫流程和管理規(guī)定入庫流程：車輛驗收分類入庫擺放填表制單編號登帳填寫看板資料報備交接1.車輛驗收：新車到庫后由倉庫管理員負責驗收。無特殊情況，倉管員必須在車輛送達后一個小時內(nèi)對車輛進行驗收。驗收車輛時，必須嚴格按照廠家“商品車到貨PDI檢查”要求，對所有車輛及其隨車工具、配件、資料等物品，對照車輛交接單、“商品車到貨PDI檢查表”、“車輛驗收單”所列項目和內(nèi)容，仔細核對后，進行逐項檢查、驗收；驗收完畢，按填表要求，詳細填寫“商品車到貨PDI檢查表” 及“車輛驗收單”所有內(nèi)容，并在“檢驗員簽字3、”欄目上簽字，同時在“新車交付前交車表”上的“檢驗員簽字”欄目上簽字。“新車交付前交車表”只需填寫第一行及第二行內(nèi)容（詳見附表）。車輛驗收無損無誤后，方可在北京現(xiàn)代指定送車的物流公司提供的“商品車交接驗收單”簽字并加蓋倉庫專用章，除特約店留存聯(lián)留作保管資料外，其余單據(jù)交給物流公司送車人員。但如果發(fā)現(xiàn)有下列情況之一的，倉管員不得擅自加蓋倉庫專用章、對車輛進行入庫，必須及時通知銷售部相關人員前往處理：車輛數(shù)量、型號或規(guī)格與北京現(xiàn)代指定送車的物流公司提供的“商品車交接驗收單”不符；車輛帶有損傷；隨車工具、配件、資料等物品缺失；其它不能保證車輛完整、移交手續(xù)齊全的情況；倉庫管理員于車輛及隨車工具、配件4、資料等物品入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時報告處理的，該驗收行為即被廠家視為驗收合格，由此造成的損失由驗收保管員負責。凡PDI檢查不合格，均需按廠家規(guī)定，進入PDI檢查不合格程序，辦理索賠。2. 入庫擺放：車輛驗收完畢后，倉管員應按照先入先出的原則及銷售部的要求，擺放車輛，以保證車輛安全擺放和提車方便；3. 登帳編號：對所有入庫車輛及其隨車工具、配件、資料等物品必須及時進行登記入帳。做到帳物相符無差錯。同時，需對車輛進行編號，將編號需粘貼在隨車資料袋（正面的左上角）、鑰匙（兩把主鑰匙）、車輛儀表臺（駕駛員一側）上，并將“商品車到貨PDI檢查表”、“新車交付前交車表”放入隨車資料袋內(nèi)。4. 填寫看板：車5、輛驗收完畢并登帳后，倉庫管理員需將車輛編號、車型及顏色登記至“庫存管理看板”及“入庫登記表”上，并通知銷售部相關人員在銷售部的“庫存管理”看板上登記。5. 資料報備交接：倉庫管理員需在驗收當日下午17:00時之前，將整理好的隨車資料袋及“商品車交接驗收單” （特約店留存聯(lián)）、“車輛驗收單”以及合格證、鑰匙等所有車輛資料，按公司規(guī)定送至銷售部、財務部。到庫車輛較多時，不能夠及時送至銷售部的，需及時通知銷售部相關人員到庫領取。隨車資料袋交接時需填寫“隨車資料交接單”。6. 所有車輛及隨車工具、配件、資料等物品，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管部門檢驗后方準入庫，并重新填寫相應入庫表格，倉庫6、管理員需重新在庫存管理看板上登記。三、車輛出庫流程和管理規(guī)定出庫流程銷售員開具提車單銷售部經(jīng)理簽字、加蓋“整車銷售專用章”提車單到庫倉管員校核提車單供提雙方確認單、車相符出庫單交倉庫保安，保安核實后憑單放行倉管員登記保管賬目1.銷售部提車單到庫：所有車輛出庫，必須憑公司有效的整車出庫單，倉管員和倉庫保安方可放行車輛。公司有效的整車出庫單樣單留置于保安值班室備查。倉管員在接到銷售部整車出庫單后，必須在規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)車。公司有效的整車出庫單是指：具有公司銷售部經(jīng)理(或副經(jīng)理)簽字并加蓋公司銷售部“整車銷售專用章”的整車出庫單。2. 倉管員校核提車單：提車單到庫后，倉管員必須對其真?zhèn)渭俺鰩靻蝺?nèi)容進行7、認真仔細的校核，確認無誤后，方可嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫手續(xù)；若對提車人提供的整車出庫單有疑問，必須及時與銷售部進行核實。若提車人所持整車出庫單與備查的提車樣單不符（未加蓋公司銷售部“整車銷售專用章”或沒有銷售經(jīng)理(或副經(jīng)理)簽字），倉管員有權拒絕提車，并立即報告銷售部負責人。3.供提雙方確認單、車相符：倉管員在確認提車單為有效后，與提車銷售員辦理提車手續(xù)；供提雙方同時確認整車出庫單記載的車輛型號、規(guī)格、數(shù)量及隨車資料與應提實物相符且車輛無損后，在整車出庫單上確認簽字，倉管員開具車輛放行單，交保安放行車輛。4. 保安憑單按時發(fā)車：倉庫保安接到保管員開具的車輛放行證后，應核對放行證的有效性進行確8、認，確認準確無誤后，方可放行所提車輛。5.倉管員登記保管賬目：做好庫存減少的保管賬目，并及時歸檔提車憑證。6.其它規(guī)定：先進先出的出庫原則。避免新車在倉庫存放過久，使其品質(zhì)受到影響；車輛出庫檢驗時，若發(fā)現(xiàn)車輛有損傷，倉管員應立即通知銷售部經(jīng)理，并由銷售部人員協(xié)助到公司售后部修復。修復的費用由倉庫相關責任人承擔。提車人于車輛出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，視為合格車輛出庫，責任由提車人負責。為了保證庫存車輛安全，車輛出庫提運過程中，提車人不得帶其他不相關的人員（包括客戶），隨意進入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報銷售部經(jīng)理。 六、車輛儲存與保管規(guī)定1.庫存車輛停放原則：安全可靠、作業(yè)方9、便、整齊平穩(wěn)、相對集中。為提高作業(yè)效率和庫容使用率，倉管員必須根據(jù)車輛的品種、型號、顏色等特征，確定停放方式及區(qū)位（同一型號的新車集中停放），做到停放整齊平穩(wěn)，分類清楚，并留出適合進出的通道，合理有效使用倉庫場地。3.周檢月檢車輛，確保車況良好。周檢：每周檢查一次車輛的胎壓是否正常，并及時調(diào)整；每周檢查車輛的電瓶，沒電的及時充電，對于需要長期存放的車輛建議拔去電瓶線；月檢：每月檢查一次車輛的橡膠件（如嵌條、密封條）是否老化，如有老化，立即更新；每月檢查一次車輛的儀表盤，避免由于長時間的曝曬導致塑料件的老化；長期存放的庫存車，每月定期移動一次，以防輪胎變形，并做好防銹蝕處理。出庫車輛在交付客戶前10、，必須事先清洗。4.做好各種防范工作，確保車輛的安全保管。預防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防鼠、防塵、防爆、防漏電。確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁無關人員進入庫區(qū)；工作人員的家屬亦不得無故進入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規(guī)定進行盤查和登記。確實做好防火安全工作。庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁攜入易燃易爆物品和使用明火。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。 未經(jīng)公司許可，不得存放其它任何物資；嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。 5. 健全保管臺賬，經(jīng)常盤存，做到日清月結，并按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。保管臺賬內(nèi)容11、：應載明車輛名稱、編號、型號、數(shù)量、發(fā)動機號、合格證號、車輛進出庫變化、出入庫時間等內(nèi)容。每月必須對庫存車輛進行一次實物盤點，并填報庫存盤點表。積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部門對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。發(fā)現(xiàn)車輛有損傷或殘損，隨車物品出現(xiàn)缺失、短少，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報銷售部和財務部，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)帳。6.每日做好倉庫環(huán)境衛(wèi)生的清掃與保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。七庫管人員工作職責與紀律 倉庫保管員職責和工作紀律：1.維護公司利益，對用戶負責，嚴格遵守公司的規(guī)章制度。2.堅持原則，不徇私情；嚴格履行出入庫手12、續(xù)，對無效憑單或審批手續(xù)不健全的出入庫作業(yè)請求，有權拒絕辦理，并應及時向銷售部負責人反映。3.嚴格把好進、出、存各個環(huán)節(jié)，保證車輛完好無損。4.車輛入庫，必須認真檢查車輛外觀及工具、手續(xù)（合格證或許可證復印件、稅單復印件、配額復印件、貨物進口證號原件、商檢證原件及保修手冊），及時填號到貨通知單，并認真進行PDI檢查。5.發(fā)車按出廠日期，依照先進先出的原則。發(fā)車時，須提醒提車人對車輛外觀、內(nèi)飾、機器等各部件認真檢查，根據(jù)說明書上的隨車附件清單，當面與提車人交接隨車附件，辦結交接手續(xù)。發(fā)車手續(xù)辦完后，應及時登記倉儲臺帳，并整理保修登記，定時交銷售部。6.認真負責保管好車輛、合格證和鑰匙，每天核對鑰13、匙、合格證與車輛實物，車輛實物與倉儲臺帳是否相符，并按規(guī)定及時報備新車的相關資料。7.妥善保管出入庫憑單和有關報表、保管帳簿，不得丟失，未經(jīng)公司同意，不得涂改或抽換賬目。做到一車一檔，PDI單、交車檢查單、CSI、提車單每月裝訂成冊。8.每天檢查車輛狀況，保持倉庫干凈整潔，新車分類停放整齊。倉庫保安員職責和工作紀律：1.維護公司利益，嚴格遵守公司的規(guī)章制度。2.堅持原則，不徇私情，嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或審批手續(xù)不健全的出入庫作業(yè)請求，有權拒絕辦理，并應及時向銷售部負責人反映。3.堅守崗位，認真做好倉庫的安全及庫存車輛的防盜、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和車輛安全完整，庫容整潔。4.加強巡查，確保庫存車輛完好無損；5.及時認真地做到做好“三查”：上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。經(jīng)常檢查庫存車輛有無損傷；6.提高警惕，嚴禁睡班和酒后值班。八未按本規(guī)定辦理車輛出入庫手續(xù)和保管而造成車輛殘損、帳實不符，庫管員要承擔由此引起的經(jīng)濟損失，其上級負領導責任，并視情節(jié)進行處罰。九本暫行規(guī)定實施后，此前相關制度同時自行終止。本暫行規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。