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1、化工大學低值易耗品及辦公用品采購管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 低值易耗品及辦公用品申請采購領用管理規定（試行）為了進一步規范低值易耗品及辦公用品的申請采購領用制度，提高工作效率，確保各部門各項物資供應及日常工作有序開展，特制定本規定：第一條 申請1、申請原則：為節約采購成本，學校實行按月上報申請制度。各部門編制采購申請時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購申請。2、申請時間：各部門要按月提交采購計劃， 在每月23-25日（遇節假日提前）向后勤處報下個月的使用申 請。各部門在規定時間內未提交采購申請的，2、則視為下月無物品申請需求。3、申請程序：在學校網站下載申請表，詳細填寫需申請的物品名稱、規格型號、用途、數量、需求時間(須預留5天采購時間)等，經領用部門負責人、分管校長審核簽字之后交到后勤處。對于急需采購的物資，由部門提出申請，并注明申請原因、物資使用時間及物品明細，經部門負責人、分管校長、審核簽字同意之后交到后勤處。4、申請要求：各部門填寫申請單時應將辦公用品、保潔用品和實驗室用低值易耗品分開。第二條 采購物品采購人員嚴格按申請物品的數量、質量、品種等進行采購，每月的1-3日（遇節假日延后）由申請部門到后勤處統一領取各部門所申請物品。對不能及時完成采購任務的，應及早報告部門主管說明異常原因3、，提出相應意見方案并及時與申請部門溝通，擬定補救辦法和處理對策。第三條 領用發放1、發放原則：物品的領用、發放，須按“先進先出，計劃供應，節約用料”的原則進行，發放時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序。發放人員應嚴格按照申請單發貨，遵守先辦理領料手續后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續和白條發貨。發放人員按月、分部門整理、核對發放清單，及時與財務部門溝通、核對。2、發放程序：各部門領用物品時，領用人需按實際領取的物品種類和數量填寫領料單（一式三份），并由領用人和發放人核對簽字。領料單由領用人保存一份，其余兩份由發放和采購分別保管。3、交舊領新制度：非消耗品采用交舊領新制。更換非消耗品（如鼠標、訂書器、計算器等）需提供原有破損物品。4、禁止外借制度。嚴禁將物資借給外單位(個人)使用，違者罰款500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。第四條 本規定自發布之日起實施。解釋權歸后勤處。xx化工大學xx學院低值易耗物品采購申請表單位名稱：申請日期:序號用品名稱規格型號用途申請數量審批數量需求時間備注123456789101112131415161718192021222324申請單位經辦人： 申請單位負責人： 申請單位主管院長：后勤處負責人： 后勤處主管院長：