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1、化工實業(yè)公司年度經(jīng)營計劃管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 目的為貫徹xx化工實業(yè)有限公司（以下簡稱“xx”）發(fā)展戰(zhàn)略，落實戰(zhàn)略目標，特制定本管理制度。年度經(jīng)營計劃是xx全體員工在計劃年度內(nèi)的行動綱領，是安排月度計劃的重要依據(jù)；是加強資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施；是保證公司資產(chǎn)運營安全、經(jīng)營管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級管理者的重要依據(jù)。第二條 適用范圍本制度適用于公司各類經(jīng)營計劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。第三條 原則經(jīng)營計劃按照以市場為導向、2、綜合平衡、預算約束、溝通協(xié)調(diào)、滾動調(diào)整、評估考核的制定原則，按照計劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核四個環(huán)節(jié)實現(xiàn)閉環(huán)式管理，通過規(guī)范公司經(jīng)營計劃的編制、批準、執(zhí)行、總結及考核的管理過程，保證企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。第四條 經(jīng)營計劃的種類及主要內(nèi)容（一）組織維度（縱向）：公司經(jīng)營目標計劃、部門目標分解計劃（二）時間維度（橫向）：年度目標經(jīng)營計劃、月度目標分解計劃（三）公司年度經(jīng)營計劃的主要內(nèi)容：年度總體經(jīng)營目標、各計劃項目總體經(jīng)營指標（核心關鍵指標）、月度分解計劃（按總體）、部門分解計劃（按項目、產(chǎn)品或目標）。（四）部門分解計劃的主要內(nèi)容：分解到部門的計劃項目總體經(jīng)營目標、部門月度目標及工作計劃。第五條 經(jīng)營3、計劃組織（一） 在公司經(jīng)營計劃管理體系中，設計合理的董事會、公司管理層和各部門的計劃管理關系和責任關系，并持續(xù)完善。本制度中公司管理層即“公司高層”（下同），具體指總經(jīng)理、副總、總會計師、總工程師、生產(chǎn)總監(jiān)等。（二）經(jīng)營計劃組織構成 1.董事會 2.公司管理層 3.綜合部 4.公司其他職能部門負責人（經(jīng)理或主管）第六條 經(jīng)營計劃組織職責（一）董事會的主要職責包括： 1.提出和確定年度經(jīng)營目標，批準公司年度經(jīng)營計劃； 2.審查管理層的年度工作總結； 3.對總經(jīng)理年度經(jīng)營計劃達成情況進行考核；（二）公司管理層的主要職責包括： 1.參與年度經(jīng)營目標制定，進行研究討論確定其可行性，提出調(diào)整建議； 2.4、審核公司年度經(jīng)營計劃草案； 3.審批分管部門月度工作計劃； 4.對計劃執(zhí)行過程進行全面地組織、指揮和監(jiān)控，使公司各項活動有序進行，達到計劃目標； 5. 對董事會匯報年度計劃完成情況。（三）綜合部主要職責包括： 1.制定或完善年度經(jīng)營計劃管理制度； 2.發(fā)放年度經(jīng)營計劃目標分解表，收集各部門年度經(jīng)營計劃目標分解表，組織年度經(jīng)營計劃研討； 3.匯總、平衡各部門工作計劃，形成公司年度經(jīng)營計劃草案； 4.組織各部門年度經(jīng)營計劃簽約； 5.分析經(jīng)營計劃執(zhí)行情況； 6.經(jīng)營計劃執(zhí)行的考核評價；（四）各部門的主要職責包括： 1.提供編制年度經(jīng)營計劃的基礎數(shù)據(jù)； 2.填寫并提交各部門年度經(jīng)營目標分解表和月度工5、作計劃草案； 3.執(zhí)行各部門的工作計劃，并進行總結、分析，組織本部門經(jīng)營計劃考核。 第七條 經(jīng)營計劃編制的依據(jù)（一）政治法律、經(jīng)濟、社會、技術、自然等宏觀環(huán)境分析；（二）行業(yè)、競爭環(huán)境分析；（三）企業(yè)內(nèi)部資源與能力分析；（四）公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及戰(zhàn)略目標分解；（五）業(yè)務發(fā)展規(guī)劃；（六）職能發(fā)展規(guī)劃；（七）董事會提出的經(jīng)營目標（八）以前年度公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況（九）各部門績效考核關鍵指標第二章 年度經(jīng)營計劃的編制第八條 計劃期計劃期指經(jīng)營計劃編制所覆蓋的經(jīng)營期間和經(jīng)營計劃的實際執(zhí)行期。計劃期為每年的1月1日至12月31日。第九條 年度經(jīng)營計劃工作方案制定每年8月初由總經(jīng)理根據(jù)戰(zhàn)略目標結合上年度實際6、運營計劃，提出本年度經(jīng)營計劃工作目標，副總制定年度經(jīng)營計劃工作方案，下發(fā)年度經(jīng)營計劃目標分解表。第十條 研討確定經(jīng)營目標 （1） 各部門根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略目標分解，召開內(nèi)部討論會填寫各部門年度經(jīng)營計劃目標分解表，并于8月15日前提交至綜合部。 （2）總經(jīng)理8月16日組織召開年度經(jīng)營計劃研討會，公司管理層和各部門負責人參與其中進行討論，研討期間各部門積極按照會中討論通過的意見進行修改，嚴格按照會議管理制度，遵守會議紀律，會議時間，最遲于8月17日（如遇節(jié)假日可順延一日）之前確定經(jīng)營目標。第十一條 編制年度經(jīng)營計劃草案 副總根據(jù)研討會確定的年度經(jīng)營目標，匯總擬定年度經(jīng)營計劃，8月18日（如遇節(jié)7、假日可順延一日）之前交予總經(jīng)理進行審核。第十二條 年度經(jīng)營計劃的審批、確定 總經(jīng)理對年度經(jīng)營計劃進行審核，具體審核各項工作計劃的協(xié)調(diào)性、可行性，各項計劃之間的邏輯關系。審核通過后，提交董事會審批，于每年8月28前完成對年度經(jīng)營計劃審議工作。第十三條 對經(jīng)營計劃的要求（一）年度經(jīng)營計劃目標的確定是上下結合過程中產(chǎn)生的，對年度經(jīng)營計劃目標的確定應按照挑戰(zhàn)性與現(xiàn)實性相結合的原則來進行。經(jīng)營計劃的總體目標和各部門的分解目標都應有充分的支持理由和依據(jù)。（二）年度經(jīng)營目標一經(jīng)確定后，就應嚴格執(zhí)行，各部門必須按照最終確定的目標按照和確定本部門的工作計劃、努力目標和相應預算。（三）對每一個經(jīng)營目標，在經(jīng)營計劃8、中一定要制定分階段子目標，按月度進行分解。第三章 年度經(jīng)營計劃的審批第十四條 審批期8月28前公司董事會審議、批準由年度經(jīng)營計劃研究委員會擬定的公司年度經(jīng)營計劃。第十五條 年度經(jīng)營計劃審議公司董事會審議總經(jīng)理提交的年度經(jīng)營計劃，審查經(jīng)營計劃的整體協(xié)調(diào)性，并對是否修改和修改的意圖做出具體的指示。第十六條 年度經(jīng)營計劃修改根據(jù)公司董事會提出的修改意見，副總修改、完善年度經(jīng)營計劃，總經(jīng)理進行審核，再次報公司董事會審批。第十七條 年度經(jīng)營計劃批準由公司董事會批準年度經(jīng)營計劃，并下發(fā)執(zhí)行。 第四章 年度經(jīng)營計劃的分解第十八條 分解期8月16日前由副總組織各部門采用滾動編制、逐步細化的方式對整體經(jīng)營計劃進9、行分解，形成月度的各部門分解計劃。第十九條 按月度、周度分解年度經(jīng)營計劃 （一）綜合部負責組織整體計劃的分解，并對各部門計劃進行綜合協(xié)調(diào)和平衡； （二）各部門負責各自具體計劃的分解、執(zhí)行和調(diào)整；第二十條 各部門負責將年度經(jīng)營計劃分解到每個月度 各部門負責人負責將分解到部門的年度經(jīng)營計劃分解到每個月度，形成月度工作計劃。 第五章 年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行第二十一條 下達年度經(jīng)營計劃每年8月31前由副總組織年度經(jīng)營計劃簽約執(zhí)行。第二十二條 下達月度經(jīng)營計劃每月25日前，各部門根據(jù)年度經(jīng)營計劃、結合公司整體工作進展情況和本部門實際工作情況，提出下月度本部門工作計劃，若有調(diào)整則需上交本部門分管領導審核，再提10、交給總經(jīng)理審批。第二十三條 執(zhí)行計劃各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃及本部門工作計劃，著眼全局開展工作，以保證本部門工作目標和公司整體經(jīng)營目標的實現(xiàn)。第二十四條 調(diào)整經(jīng)營計劃（一）確因客觀因素影響需要調(diào)整年度經(jīng)營計劃，必須由總經(jīng)理提出申請說明原因，經(jīng)公司董事會討論通過后才能執(zhí)行。（二）確因客觀因素影響需要調(diào)整部門月度經(jīng)營計劃，必須由部門負責人提出申請說明原因，經(jīng)相應分管領導審核，總經(jīng)理批準執(zhí)行。（三）調(diào)整年度、月度計劃應當提前申請，調(diào)整某項計劃時如需同時相應調(diào)整其它有關計劃，應一并申請，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào)。（四）調(diào)整計劃一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃執(zhí)行。第六章 計劃執(zhí)行情11、況總結分析第二十五條 撰寫總結報告綜合部和各部門年度、月度初均需對計劃的完成情況進行總結，找出差異，分析原因，提出改進措施，形成計劃完成情況年度、月度報告：（一）各部門負責對本部門的工作計劃完成情況進行總結分析，形成月度、年度總結報告，其中月度總結每月25日（如遇節(jié)假日可順延一日）與月度計劃一同提交分管領導審批，年度總結于每年年底12月31日前交予副總進行匯總分析，總經(jīng)理進行審核，董事會進行審批。（二）綜合部負責對公司經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況進行總結分析，形成年度報告，并于每年年底12月31日前交予總經(jīng)理審批。第二十六條 集體匯報在每月度、年度第一周的公司經(jīng)營會議上，各部門匯報上月度、年度工作任務完12、成情況，確定改進措施，明確下月度、下年度的工作重點。會議對改進措施形成決議，綜合部負責督促各相關部門落實會議決定。第七章 附則第二十七條 制度由綜合部起草和修訂，經(jīng)由總經(jīng)理審批后發(fā)布。第二十八條 xx各部門可根據(jù)本制度制定實施細則，本制度中的有關參數(shù)每年由綜合部根據(jù)實際情況確定，岳陽xx化工實業(yè)有限公司XX年度經(jīng)營計劃分解表見附件一。第二十九條 本制度自發(fā)布之日起施行，由綜合部負責解釋。附件一：岳陽xx化工實業(yè)有限公司XX年度經(jīng)營計劃分解表岳陽xx化工實業(yè)有限公司XX年度經(jīng)營計劃分解表年度經(jīng)營計劃時間營業(yè)收入技術項目資金人才管理市場營銷類別核心關鍵指標1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份13、8月份9月份10月份11月份12月份總指標總銷售額總毛利銷售回款率營銷費用物流費用營銷團隊貿(mào)易銷售額其它產(chǎn)品1金額毛利貸款回籠率其它產(chǎn)品2金額毛利貸款回籠率其它.產(chǎn)品N金額毛利貸款回籠率其它實現(xiàn)舉措內(nèi)容太多可附頁采購總指標采購計劃完成率成本控制率供應商個數(shù)其它完成某原料1采購目標數(shù)量價格其它完成某原料2采購目標數(shù)量價格其它其它實現(xiàn)舉措內(nèi)容太多可附頁技術開發(fā)總指標技術開發(fā)立項數(shù)小試開展/結題數(shù)中試開展/結題數(shù)新項目設計和試生產(chǎn)參與/完成數(shù)生產(chǎn)技術攻關/結題數(shù)協(xié)同市場次數(shù)開發(fā)團體人數(shù)培養(yǎng)項目帶頭人研發(fā)成本控制率其它項目1研發(fā)成本控制率小試開展其它項目2研發(fā)成本控制率小試開展其它其它項目實現(xiàn)舉措內(nèi)容14、太多可附頁工程管理總指標項目進度完成率成本控制率項目逾期天數(shù)工程項目立項數(shù)項目驗收數(shù)安全事故發(fā)生控制次數(shù)其它愈創(chuàng)木酚項目安全質(zhì)量工期工程材料損耗率其它維保維修費用備用/設備完好率設備故障致非計劃停車其它其它實現(xiàn)舉措內(nèi)容太多可附頁生產(chǎn)管理總指標產(chǎn)量任務完成率質(zhì)量達成率成本控制率庫存資金占用控制率安全事故控制次數(shù)產(chǎn)能利用率其它安全工程項目建設安全生產(chǎn)達標環(huán)保達標其它成本甲基環(huán)己烷單耗環(huán)氧環(huán)乙烷單耗蒸汽消耗ZW收率其它產(chǎn)能平衡ZW保證從原料帶產(chǎn)品一條龍平衡：產(chǎn)量甲基環(huán)己烷產(chǎn)量Q油加工量其它項目ZW技改項目完成己醛項目投產(chǎn)二期、三期順利投產(chǎn)（不包括愈創(chuàng)木酚）其它質(zhì)量合格其它人員人員配備到位設備維護滿足生產(chǎn)需要其它其它實現(xiàn)舉措內(nèi)容太多可附頁財務管理總指標成本控制率財務報表逾期天數(shù)融資信用額度資金周轉(zhuǎn)率其它融資信用額度資金周轉(zhuǎn)率財務費用達成率成本降低其它實現(xiàn)舉措內(nèi)容太多可附頁綜合管理總指標行政管理人力資源實現(xiàn)舉措內(nèi)容太多可附頁備注：本表格總指標、各項指標都為舉例，僅供參考并非規(guī)定，請根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和部門實情進行調(diào)整修改、完善。