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1、煤化工公司生產(chǎn)工藝卡片管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 生產(chǎn)工藝卡片管理制度1 范圍本制度規(guī)定了公司生產(chǎn)工藝卡片管理的基本要求。本制度適用于公司所屬各生產(chǎn)單位生產(chǎn)工藝卡片的管理。2 規(guī)范性引用文件 無3 術(shù)語和定義 無4 管理職責(zé)4.1 生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)工藝卡片的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片編制的組織、審查和管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中公司級指標(biāo)的審查和考核。4.2 化驗檢測中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中原材料、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的分析。4.3 設(shè)備工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中生產(chǎn)設(shè)備運行指標(biāo)數(shù)據(jù)的審查和考核。4.4 HSE管理2、部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝卡片中環(huán)保指標(biāo)的審查和考核。4.5 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)公司級和分廠級的生產(chǎn)工藝卡片的編制和執(zhí)行，負(fù)責(zé)分廠級工藝卡片的管理工作。5 管理程序和方法5.1 生產(chǎn)工藝卡片的總體要求5.1.1 生產(chǎn)工藝卡片是生產(chǎn)過程控制的依據(jù)。任何人不得隨意修改或違反工藝卡片進(jìn)行操作。5.1.2 生產(chǎn)工藝卡片實行公司、生產(chǎn)單位二級管理。5.1.2.1 公司級工藝卡片由生產(chǎn)技術(shù)部組織設(shè)備工程部、化驗檢測中心、HSE管理部等部門，對原材料質(zhì)量指標(biāo)、主要操作條件（關(guān)鍵參數(shù)控制指標(biāo)）、公用工程指標(biāo)和環(huán)保指標(biāo)進(jìn)行管理。5.1.2.2 分廠級工藝卡片由分廠（車間）工藝技術(shù)管理單位進(jìn)行管理。5.2 生產(chǎn)工藝卡片的主要內(nèi)容完3、整的工藝卡片由封面、會簽表、前言、目錄和正文（表格形式）組成。封面、會簽表、前言、目錄具體格式見附件工藝卡片模板。5.3 生產(chǎn)工藝卡片的編制5.3.1 制定生產(chǎn)工藝卡片時，要依據(jù)裝置設(shè)計資料、安全規(guī)范、原料性質(zhì)、操作規(guī)程工藝技術(shù)方案和質(zhì)量要求、生產(chǎn)技術(shù)臺帳等，并參考國內(nèi)外同類型裝置編寫。5.3.2 生產(chǎn)工藝卡片的編制要求如下：5.3.2.1 原輔材料質(zhì)量指標(biāo)。此項內(nèi)容分為原料和輔助材料兩項。各分廠（車間）根據(jù)本單位實際生產(chǎn)過程中所需要的原輔材料逐項填寫，其中原料一項在兩級工藝卡片中均列為重點進(jìn)行詳細(xì)填寫；輔助材料在公司級工藝卡片中可以選擇重點（對生產(chǎn)運行、產(chǎn)品質(zhì)量造成影響的輔材）進(jìn)行填寫，在分4、廠級工藝卡片中要逐項詳細(xì)填寫。5.3.2.2 公用工程物料指標(biāo)。此項為各分廠（車間）界區(qū)內(nèi)各種公用介質(zhì)的生產(chǎn)控制指標(biāo)。如各等級的蒸汽、氮氣，工廠風(fēng)，儀表風(fēng)，冷凝液，循環(huán)水等。5.3.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)。此項將為各分廠（車間）外送的所有物料視為本單位的產(chǎn)品。在分廠級工藝卡片中要逐項詳細(xì)填寫。選擇對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的指標(biāo)列為公司級工藝卡片。5.3.2.4 生產(chǎn)控制指標(biāo)。此項將各分廠（車間）總控制室操作記錄控制參數(shù)均納入分廠級工藝卡片，其他控制參數(shù)可選擇重點納入，并按照裝置、崗位或大型設(shè)備進(jìn)行劃分；在分廠級工藝卡片中選擇對生產(chǎn)運行、開停車等有重大影響的工藝指標(biāo)列為公司級工藝卡片。5.3.2.5 5、環(huán)保指標(biāo)。此項將各分廠（車間）中對安全環(huán)保有影響的指標(biāo)納入分廠級工藝卡片；在分廠級工藝卡片中選擇對安全環(huán)保有重大影響的工藝指標(biāo)列為公司級工藝卡片。5.3.3 工藝卡片中各指標(biāo)的單位應(yīng)與相應(yīng)分廠（車間）控制室操作記錄控制參數(shù)的單位一致。5.3.4 工藝卡片由各分廠（車間）主任工程師（含主任工程師）以上組織本單位技術(shù)人員編制。5.4 生產(chǎn)工藝卡片的審批5.4.1 公司級和分廠級工藝卡片由生產(chǎn)技術(shù)部給定編號，由分廠（車間）編制初稿，經(jīng)分廠廠長（車間主任）審核后上報生產(chǎn)技術(shù)部。5.4.2 生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門對公司級和生產(chǎn)單位級工藝卡片進(jìn)行討論和專業(yè)審查。審查通過后，分廠（車間）將（正版）生產(chǎn)工藝卡6、片報送生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備工程部、化驗檢測中心、HSE管理部等部門進(jìn)行會簽，并由生產(chǎn)技術(shù)部審核，最后呈報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)布實施。5.5 臨時生產(chǎn)工藝卡片的管理5.5.1 臨時工藝卡片同樣分為公司、生產(chǎn)單位二級管理。5.5.2 臨時生產(chǎn)工藝卡片是正式生產(chǎn)工藝卡片的補充，與正式生產(chǎn)工藝卡片具有同等法令效力。是臨時下達(dá)的指揮和控制生產(chǎn)裝置部分生產(chǎn)工藝指標(biāo)參數(shù)的技術(shù)性法規(guī)文件，具有時效性。5.5.3 臨時工藝卡片編寫程序與相同，審批程序與5.3.3相同。5.5.4 臨時生產(chǎn)工藝卡片必須限定起始和終止執(zhí)行日期。臨時生產(chǎn)工藝卡片在有效期內(nèi)部分替換生產(chǎn)工藝卡片控制參數(shù)時，生產(chǎn)工藝卡片的被替換控制參數(shù)暫時作7、廢。臨時生產(chǎn)工藝卡片超過有效期自動作廢，由使用單位及時收回。5.6 生產(chǎn)工藝卡片的編號和發(fā)放5.6.1 生產(chǎn)工藝卡片和臨時生產(chǎn)工藝卡片均由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一編號和發(fā)放。5.6.2 發(fā)放的單位：生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備工程部、化驗檢測中心、HSE管理部、各生產(chǎn)單位。5.7 生產(chǎn)工藝卡片的修訂（換版）5.7.1 生產(chǎn)工藝卡片每年復(fù)審一次。在原生產(chǎn)工藝卡片到期前兩個月，由生產(chǎn)單位提出修訂草案，生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后上報生產(chǎn)技術(shù)部。5.7.2 生產(chǎn)工藝卡片修訂草案的內(nèi)容主要為：原生產(chǎn)工藝卡片全部指標(biāo)、修改后全部指標(biāo)、修改原因說明或修改依據(jù)。5.7.3 修訂后的生產(chǎn)工藝卡片，其審批程序按本制度條款辦理。5.8 生產(chǎn)8、工藝卡片的修改5.8.1 當(dāng)生產(chǎn)需要時，可及時修改生產(chǎn)工藝卡片中少量部分控制參數(shù)。修改時，必須通過認(rèn)真討論或科學(xué)試驗，并按規(guī)定審批程序進(jìn)行，確保使用現(xiàn)場得到唯一有效版本的工藝卡片。5.8.2 生產(chǎn)工藝卡片參數(shù)控制指標(biāo)的修改由生產(chǎn)單位提出申請和提供更改依據(jù)，修改依據(jù)為下列情況之一：a）準(zhǔn)確分析；b）設(shè)計參數(shù)發(fā)生更改；c）實際控制參數(shù)超出生產(chǎn)工藝卡片控制范圍，但沒有超出設(shè)計指標(biāo)，又不影響產(chǎn)品質(zhì)量控制和安全生產(chǎn)。5.8.3 修改申請經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部認(rèn)可后，生產(chǎn)單位按規(guī)定辦理相應(yīng)審批手續(xù)，批準(zhǔn)實施后，修改生產(chǎn)工藝卡片中原指標(biāo)，并在修改處注明修改人和新指標(biāo)開始執(zhí)行的時間。6 相關(guān)文件無7 記錄7.1 工藝卡9、片模板煤化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)工藝卡片 編制審核審定批準(zhǔn)實施日期分發(fā)號歸檔號生產(chǎn)技術(shù)部 注意：本文件為內(nèi)部保密文件，不得復(fù)制或外傳，違者責(zé)任自負(fù)會 簽 表編號：JL-SC-045單 位負(fù)責(zé)人簽字日期單 位負(fù)責(zé)人簽字日期化驗檢測中心輸煤分廠設(shè)備工程部煤氣化分廠生產(chǎn)技術(shù)部凈化分廠HSE管理部甲醇分廠公用工程車間MTP分廠空分分廠聚丙烯分廠前 言隨著生產(chǎn)前期各項工作的順利開展，為了在試車、開車以及生產(chǎn)運行過程中確保裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行和規(guī)范操作以及生產(chǎn)運行的受控，生產(chǎn)技術(shù)部在各生產(chǎn)單位編制的生產(chǎn)工藝卡片的基礎(chǔ)之上，形成了煤化工有限責(zé)任公司級工藝卡片，并經(jīng)相關(guān)部門會審。該卡片涵蓋了各生產(chǎn)裝置的原輔10、料、產(chǎn)品質(zhì)量、公用工程、生產(chǎn)工藝過程控制以及HSE等指標(biāo)。請遵照執(zhí)行。 請各生產(chǎn)單位注意：隨著生產(chǎn)工作的進(jìn)展，在文本中會出現(xiàn)補充項和更改項，請及時與生產(chǎn)技術(shù)部聯(lián)系，及時修正。起草人：審核人： 審查人： 一、公用工程指標(biāo)序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門二、原輔材料1原料序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門2.輔助材料序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門三、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門四、各裝置生產(chǎn)控制指標(biāo)1公用工程車間序號位號說明介質(zhì)單位控制范圍設(shè)計值報警值聯(lián)鎖值控制部門2.空分分廠序號位號說明介質(zhì)單11、位控制范圍設(shè)計值報警值聯(lián)鎖值控制部門3.五、環(huán)保指標(biāo)序號控制點介質(zhì)去向或來源介質(zhì)名稱單位控制范圍設(shè)計值報警值聯(lián)鎖值控制部門不合格品互供會簽表不合格品審批內(nèi)容會簽部門：部門：部門：部門：簽字：簽字：簽字：簽字：部門：部門：部門：部門：簽字：簽字：簽字：簽字： 煤化工有限責(zé)任公司分廠（車間）工藝卡片 編制審核審定批準(zhǔn)實施日期分發(fā)號歸檔號分廠 注意：本文件為內(nèi)部保密文件，不得復(fù)制或外傳，違者責(zé)任自負(fù)會 簽 表編號：JL-SC-045單 位負(fù)責(zé)人簽字日期單 位負(fù)責(zé)人簽字日期化驗檢測中心HSE管理部設(shè)備工程部分廠(車間)生產(chǎn)技術(shù)部前 言隨著生產(chǎn)前期各項工作的順利開展，為了在試車、開車以及生產(chǎn)運行過程中確12、保裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行和規(guī)范操作以及生產(chǎn)運行的受控，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門和生產(chǎn)單位編制各生產(chǎn)單位生產(chǎn)工藝卡片，該卡片涵蓋了各生產(chǎn)裝置的原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量、公用工程、生產(chǎn)工藝過程控制以及HSE等指標(biāo)。并經(jīng)過會審，形成了煤化工有限責(zé)任公司分廠（車間）工藝卡片。請遵照執(zhí)行。 請各生產(chǎn)單位注意：隨著生產(chǎn)工作的進(jìn)展，在文本中會出現(xiàn)補充項和更改項，請及時與生產(chǎn)技術(shù)部聯(lián)系，及時修正。起草人：審核人： 審查人： 一、公用工程指標(biāo)序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門二、原輔材料指標(biāo)1原料序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門2.輔助材料序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門三、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)序號名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)項目單位控制范圍備注說明控制部門四、生產(chǎn)控制指標(biāo)1按照裝置、大型設(shè)備或崗位進(jìn)行劃分序號位號說明介質(zhì)單位控制范圍設(shè)計值報警值聯(lián)鎖值備注2.五、環(huán)保指標(biāo)序號控制點介質(zhì)去向或來源介質(zhì)名稱單位控制范圍設(shè)計值報警值聯(lián)鎖值備注不合格品互供會簽表不合格品審批內(nèi)容會簽部門：部門：部門：部門：簽字：簽字：簽字：簽字：部門：部門：部門：部門：簽字：簽字：簽字：簽字：