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1、煤焦化工有限公司效能監(jiān)察管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總則第一條 為加強(qiáng)煤焦化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力度，進(jìn)一步提高公司管理水平，制定本制度。第二條 效能監(jiān)察是指由公司指定的專門(mén)機(jī)構(gòu)或個(gè)人對(duì)公司各項(xiàng)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并將監(jiān)察結(jié)果反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)的工作。第三條 效能監(jiān)察工作是公司各項(xiàng)規(guī)章得以順利施行的有力保障。第四條 效能監(jiān)察工作的原則：（一） 公司利益至上的原則：效能監(jiān)察的內(nèi)容及反饋應(yīng)該堅(jiān)持公司利益至上；（二） 客觀原則：效能監(jiān)察的內(nèi)容應(yīng)該客觀；（三） 把握2、關(guān)鍵點(diǎn)原則：監(jiān)察工作的重點(diǎn)應(yīng)該是把握關(guān)鍵的控制點(diǎn)；（四） 一致性原則：監(jiān)察工作應(yīng)堅(jiān)持制度面前，人人平等。第二章 效能監(jiān)察的機(jī)構(gòu)和職責(zé)第五條 公司的效能監(jiān)察按照其監(jiān)察的主體分為三類：（一） 部門(mén)監(jiān)察；（二） 專業(yè)監(jiān)察；（三） 公司監(jiān)察。第六條 部門(mén)監(jiān)察是指公司各部門(mén)對(duì)本部門(mén)員工執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和目標(biāo)的情況進(jìn)行自我監(jiān)察。第七條 專業(yè)監(jiān)察是指公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作的歸口管理部門(mén)對(duì)相關(guān)部門(mén)和人員執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和目標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)察。第八條 公司監(jiān)察是指在總經(jīng)理下設(shè)總經(jīng)理助理，負(fù)責(zé)對(duì)公司所有制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)專業(yè)監(jiān)察和部門(mén)監(jiān)察的工作。第九條 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可以設(shè)立公司效能監(jiān)察小3、組，效能監(jiān)察小組成員協(xié)助總經(jīng)理助理進(jìn)行效能監(jiān)察工作。第十條 總經(jīng)理助理應(yīng)該具備以下基本素質(zhì)：（一） 公正、廉潔；（二） 有較高的政策水平，能準(zhǔn)確把握公司各項(xiàng)規(guī)章制度的內(nèi)涵和執(zhí)行尺度；（三） 有較強(qiáng)的執(zhí)行能力；（四） 鐵面無(wú)私，不怕得罪人；（五） 熟悉公司的生產(chǎn)和工作情況及特點(diǎn)。第十一條 效能監(jiān)察小組成員原則上從辦公室、人力資源部、保衛(wèi)部等部門(mén)抽調(diào)人員兼任。第十二條 總經(jīng)理助理和效能監(jiān)察小組的職責(zé)是：（一） 監(jiān)督和檢查公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；（二） 監(jiān)督和檢查董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議以及其他公司級(jí)會(huì)議決議的執(zhí)行情況；（三） 監(jiān)督和檢查各部門(mén)落實(shí)公司各項(xiàng)目標(biāo)的情況；（四） 根據(jù)總經(jīng)理的要求臨行安4、排的其他項(xiàng)目的監(jiān)督和檢查。第三章 效能監(jiān)察的工作程序第十三條 效能監(jiān)察工作按照其工作性質(zhì)分為：（一） 常規(guī)性監(jiān)察；（二） 專項(xiàng)監(jiān)察；（三） 反應(yīng)式監(jiān)察。第十四條 常規(guī)性監(jiān)察是效能監(jiān)察人員的日常工作，效能監(jiān)察人員應(yīng)根據(jù)企業(yè)的具體情況，突出每一個(gè)時(shí)期的監(jiān)察重點(diǎn)，制定相應(yīng)的監(jiān)察計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十五條 總經(jīng)理助理應(yīng)于每月5日前將上月效能監(jiān)察的情況以書(shū)面的形式報(bào)告總經(jīng)理。第十六條 專項(xiàng)監(jiān)察是指根據(jù)總經(jīng)理的要求，對(duì)某一專門(mén)事項(xiàng)進(jìn)行持續(xù)、完整的監(jiān)督和監(jiān)察。第十七條 反應(yīng)式監(jiān)察是在接到對(duì)有關(guān)部門(mén)及員工違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度的反應(yīng)后，進(jìn)行的監(jiān)督和檢查，監(jiān)察人員應(yīng)在接到書(shū)面或者口頭反應(yīng)后1個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)始5、監(jiān)察工作。第十八條 公司效能監(jiān)察小組在設(shè)立并公布效能監(jiān)察電話和效能監(jiān)察信箱，接受員工舉報(bào)。第四章 監(jiān)察的結(jié)果與處理第十九條 各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的二級(jí)單位或員工違反公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定或執(zhí)行不力的情況，應(yīng)予以督促、指導(dǎo)或制止，并在3個(gè)工作日內(nèi)提出處理意見(jiàn)。第二十條 各項(xiàng)規(guī)章制度和工作的歸口管理部門(mén)在進(jìn)行專業(yè)監(jiān)察時(shí)，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定或執(zhí)行不力的情況，應(yīng)予以督促、指導(dǎo)或制止，并在5個(gè)工作日內(nèi)提出處理意見(jiàn)。第二十一條 總經(jīng)理助理或效能監(jiān)察小組發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定或執(zhí)行不力的情況，有權(quán)要求相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，對(duì)相關(guān)部門(mén)為進(jìn)行處理的，應(yīng)在時(shí)限到期后的1個(gè)工作日內(nèi)向總經(jīng)理匯6、報(bào)，并在5個(gè)工作日內(nèi)提出處理意見(jiàn)。第二十二條 各類監(jiān)察人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)制度提出對(duì)違反規(guī)定或執(zhí)行不力人員的處理意見(jiàn)，公司的規(guī)章制度中尚未明確規(guī)定處理辦法的，應(yīng)根據(jù)其情節(jié)決定處理方式。第二十三條 總經(jīng)理以及各分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)在接到相關(guān)部門(mén)及總經(jīng)理助理的處理意見(jiàn)后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)審核并確定處理辦法。第二十四條 員工違反規(guī)章制度或執(zhí)行不力，其直接上級(jí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行處理，其直接上級(jí)未及時(shí)進(jìn)行處理的，其間接上級(jí)在對(duì)該員工進(jìn)行處理的同時(shí)，應(yīng)對(duì)其直接上級(jí)進(jìn)行相同的處理。第二十五條 部門(mén)負(fù)責(zé)人未對(duì)所屬員工違反規(guī)定或執(zhí)行不力的情況進(jìn)行處理的，由相關(guān)規(guī)章制度和工作的歸口管理部門(mén)應(yīng)對(duì)該員工以及其直接上級(jí)、部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行相同的處理。第二十六條 相關(guān)規(guī)章制度的歸口管理部門(mén)未對(duì)違反規(guī)定的部門(mén)、員工以及員工的直接上級(jí)、部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)進(jìn)行處理的，總經(jīng)理助理應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行相同的處理，總經(jīng)理助理未及時(shí)進(jìn)行處理的，總經(jīng)理可以對(duì)總經(jīng)理助理進(jìn)行處理。第二十七條 對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的員工或部門(mén)，應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)，將對(duì)被舉報(bào)人處罰金額的50%用于獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)的員工或部門(mén)。