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1、石油化工公司生產(chǎn)調(diào)度運行業(yè)務(wù)流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 12.1生產(chǎn)調(diào)度運行業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標1經(jīng)營目標1.1按照生產(chǎn)經(jīng)營計劃組織生產(chǎn)活動，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題和矛盾，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動安全、穩(wěn)定、長周期和按計劃運行。1.2優(yōu)化生產(chǎn)運行，提升各項技術(shù)經(jīng)濟指標水平，降低生產(chǎn)成本。2合規(guī)目標2.1生產(chǎn)經(jīng)營活動符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風險1經(jīng)營風險1.1生產(chǎn)組織或緊急狀態(tài)的指揮失當，造成生產(chǎn)裝置、油井發(fā)生重大事故或非計劃停工、停井或出現(xiàn)產(chǎn)品出廠質(zhì)量事故、環(huán)境2、污染事故。原輔料供應(yīng)、產(chǎn)品出廠等環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題導(dǎo)致生產(chǎn)裝置被迫停工等。1.2日常運行管理不嚴、協(xié)調(diào)不當，造成生產(chǎn)運行結(jié)果偏離股份公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。1.3生產(chǎn)方案不合理，造成技術(shù)經(jīng)濟指標不達標。2合規(guī)風險2.1生產(chǎn)經(jīng)營活動違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，導(dǎo)致政府管理部門的處罰；違反股份公司內(nèi)部規(guī)章制度，造成經(jīng)濟損失。三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點1制定月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃1.1根據(jù)股份公司年度、季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和總裁班子對當期生產(chǎn)經(jīng)營的指示精神，生產(chǎn)經(jīng)營管理部對月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃提出具體要求，各事業(yè)部在與分（子）公司生產(chǎn)管理部門或計劃部門進行廣泛溝通、充分了解和掌握分（子）公司真實生產(chǎn)經(jīng)營狀況的基礎(chǔ)上，結(jié)合分（3、子）公司上報的月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃建議，提出月度生產(chǎn)建議計劃，報生產(chǎn)經(jīng)營管理部進行綜合平衡后，編制出股份公司月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，經(jīng)總裁審定批準后，下達各事業(yè)部。由各事業(yè)部下達分（子）公司執(zhí)行。1.2分（子）公司生產(chǎn)或計劃部門根據(jù)下達的月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，結(jié)合本單位實際情況，制定月度生產(chǎn)運行計劃，經(jīng)分（子）公司分管副經(jīng)理審批后執(zhí)行。1.3由于市場或?qū)嶋H生產(chǎn)情況發(fā)生了變化，股份公司需要調(diào)整月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃時，在征求分（子）公司和主管事業(yè)部意見的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)經(jīng)營管理部提出月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整建議，經(jīng)總裁審批后下達各事業(yè)部。由各事業(yè)部下達分（子）公司執(zhí)行。1.4 分（子）公司因生產(chǎn)運行因素需要調(diào)整月度計劃，對4、于其內(nèi)部控制的計劃指標，由生產(chǎn)、計劃、營銷等有關(guān)部門提出調(diào)整建議，經(jīng)經(jīng)理或分管副經(jīng)理簽字批準后執(zhí)行；對于總部下達的計劃指標，由分（子）公司生產(chǎn)、計劃、營銷等有關(guān)部門提出調(diào)整建議，經(jīng)經(jīng)理或分管副經(jīng)理簽字批準后，上報主管事業(yè)部和生產(chǎn)經(jīng)營管理部審批確定后執(zhí)行。 2生產(chǎn)運行管理2.1各級生產(chǎn)調(diào)度部門對生產(chǎn)實行統(tǒng)一調(diào)度、綜合協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)活動安全穩(wěn)定運行。生產(chǎn)經(jīng)營管理部、各事業(yè)部和分（子）公司的生產(chǎn)調(diào)度（運行）管理部門，按各層次不同授權(quán)和職責分工，掌握生產(chǎn)運行動態(tài)，組織指揮生產(chǎn)活動。2.2生產(chǎn)組織。生產(chǎn)調(diào)度部門根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營運行計劃，協(xié)調(diào)人財物，銜接各專業(yè)管理部門，按照HSE的各項規(guī)定組織指揮生產(chǎn)，完5、成分管副經(jīng)理和上級調(diào)度下達的各項生產(chǎn)調(diào)度令和生產(chǎn)調(diào)度指令，確保全面完成生產(chǎn)運行計劃。下達生產(chǎn)調(diào)度令必須經(jīng)分管副經(jīng)理或經(jīng)其授權(quán)的負責人審核簽發(fā)。調(diào)度員下達生產(chǎn)調(diào)度指令，并做好記錄。接受生產(chǎn)調(diào)度令或生產(chǎn)調(diào)度指令的單位必須無條件執(zhí)行并做好記錄。2.3優(yōu)化平衡。組織資源、物料互供、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)供銷、公用工程的平衡和優(yōu)化工作，確定的生產(chǎn)經(jīng)營優(yōu)化方案須經(jīng)同級生產(chǎn)部門負責人審批后執(zhí)行。2.4處理緊急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計劃停工。在發(fā)生緊急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計劃停工時，調(diào)度部門負責信息傳遞、參與組織、調(diào)遣各專業(yè)部門的力量，及時、妥善地處理生產(chǎn)事故，并參與事故調(diào)查工作。處理緊急狀態(tài)、影響安全的生產(chǎn)事故，當班調(diào)度均6、有權(quán)發(fā)指令進行指揮；處理其他生產(chǎn)事故必須經(jīng)同級生產(chǎn)調(diào)度管理部門負責人審批。2.5組織開停工。分（子）公司生產(chǎn)調(diào)度部門參與審查開、停工方案和臨時開、停工應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)分（子）公司分管副經(jīng)理或其授權(quán)的負責人審批后，組織實施。油田分（子）公司應(yīng)制定開、停井管理規(guī)定。2.6 分（子）公司生產(chǎn)部門負責抽查下級生產(chǎn)部門交接班制、巡回檢查制，確保安全生產(chǎn)。每月不定期、不定時、不定點進行抽查，發(fā)現(xiàn)違紀情況以書面形式督促整改。3組織生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度例會3.1 生產(chǎn)調(diào)度會的主要任務(wù)為分析內(nèi)外部環(huán)境變化對生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響和執(zhí)行計劃過程中存在的問題，安排部署應(yīng)對措施。股份公司生產(chǎn)調(diào)度例會分周調(diào)度會和月度生產(chǎn)調(diào)度會，月度生7、產(chǎn)調(diào)度會由總裁辦公室組織，周調(diào)度會由生產(chǎn)經(jīng)營管理部組織，生產(chǎn)經(jīng)營管理部負責編寫會議紀要，經(jīng)會議主持者審核簽發(fā)執(zhí)行，并監(jiān)督檢查落實會議議定事項。各分（子）公司的生產(chǎn)調(diào)度例會制度，參照此規(guī)定自行制定。4編制報表，檢查計劃完成情況4.1各事業(yè)部和分（子）公司生產(chǎn)調(diào)度管理部門應(yīng)編制生產(chǎn)調(diào)度日報和生產(chǎn)完成旬報等調(diào)度快報，經(jīng)同級生產(chǎn)、調(diào)度部門負責人審閱后，逐級上報，并報分管生產(chǎn)負責人。4.2生產(chǎn)經(jīng)營管理部每日跟蹤檢查各事業(yè)部和分（子）公司、各事業(yè)部每日跟蹤檢查分（子）公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進度完成情況，逐家落實分（子）公司生產(chǎn)經(jīng)營運行計劃的執(zhí)行情況，及時糾正執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的偏差，提出書面整改意見。分（子）公司參照執(zhí)行。5月度生產(chǎn)經(jīng)營完成分析5.1 股份公司及分（子）公司的生產(chǎn)或計劃部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行月度生產(chǎn)運行完成情況分析，查找生產(chǎn)運行中存在的問題，提出整改措施，編寫月度經(jīng)濟活動分析報告，經(jīng)部門負責人審核后，提交同級的經(jīng)濟活動分析會。5.2 分（子）公司和由股份公司代管生產(chǎn)的存續(xù)企業(yè)每月必須在12日前將上月份經(jīng)濟活動分析會材料和紀要以電子郵件的形式報送生產(chǎn)經(jīng)營管理部、主管事業(yè)部。