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1、石油化工發(fā)展集團(tuán)企業(yè)固定資產(chǎn)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總則第一條 目的 為了加強(qiáng)集團(tuán)資產(chǎn)管理工作，逐步建立和完善以產(chǎn)權(quán)關(guān)系為紐帶，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益為中心，實(shí)行分級(jí)管理和監(jiān)督的資產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)體制，根據(jù)集團(tuán)的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條 范圍 本規(guī)定所指的固定資產(chǎn)限定為： 1、使用期限超過1年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。2、不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用年限超過2年的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。第三條 會(huì)計(jì)科目列賬原則2、 1、前項(xiàng)固定資產(chǎn)，應(yīng)列入“固定資產(chǎn)”科目核算。2、耐用年數(shù)在2年以下，不具生產(chǎn)性且金額未超過2000元的物品應(yīng)以費(fèi)用科目列賬，而不得以固定資產(chǎn)科目列賬。第四條 管理分工 1、財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)價(jià)值管理。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目購置審核、購建指標(biāo)核定、帳務(wù)設(shè)置、核算反映、計(jì)提折舊、監(jiān)督控制，參與產(chǎn)權(quán)界定、檢查評(píng)估、系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥等。 2、管理部門：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)實(shí)物管理。在財(cái)務(wù)部門下達(dá)的計(jì)劃內(nèi)具體負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購建、登記建卡、分配使用、維修保養(yǎng)、清查盤點(diǎn)、實(shí)物統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)權(quán)界定、檢查評(píng)估、系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥等工作。 3、使用部門：使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)保管，防止丟失損壞，配合財(cái)產(chǎn)清查。第五條 移交 人員調(diào)動(dòng)時(shí)，對(duì)于固定資產(chǎn)應(yīng)依人事3、管理制度詳列清冊(cè)，辦理移交。第六條 增減報(bào)告 財(cái)務(wù)部門應(yīng)于次月15日前就土地、房屋及建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等項(xiàng)目編制“固定資產(chǎn)增減表”一式三聯(lián)送管理部門核對(duì)，填列異常或更正內(nèi)容后，第一聯(lián)由管理部門留存，第二聯(lián)送返財(cái)務(wù)部門自存，第三聯(lián)送使用部門留存，采用電腦處理報(bào)表代替。第七條 本規(guī)則適用于集團(tuán)所有單位。第二章 固定資產(chǎn)的增置及登記第八條 增置手續(xù) 土地、房屋及建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)于增置驗(yàn)收后，使用部門應(yīng)即填寫“固定資產(chǎn)增加單”一式三聯(lián)經(jīng)管理部門簽章后，送財(cái)務(wù)部門填注購置金額、耐用年限、月折舊額，第一聯(lián)送管理部門轉(zhuǎn)記入“固定資產(chǎn)登記卡”，第二聯(lián)由財(cái)務(wù)部門自存轉(zhuǎn)記入4、“固定資產(chǎn)登記卡”，第三聯(lián)送使用部門留存。財(cái)務(wù)部門應(yīng)每月與管理部門核對(duì)“固定資產(chǎn)登記卡”的記載事項(xiàng)，如有缺漏事項(xiàng)應(yīng)即通知補(bǔ)正。第九條 受贈(zèng)處理 固定資產(chǎn)因其他公司撥入、捐贈(zèng)而取得者，應(yīng)填明價(jià)格，如原價(jià)無法查得或根本無原價(jià)者，得由管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門予以估列，并按第八條固定資產(chǎn)增置手續(xù)辦理。第十條 登記 土地、房屋及建筑物等不動(dòng)產(chǎn)取得所有權(quán)后，由管理部門統(tǒng)一辦理產(chǎn)權(quán)登記后，轉(zhuǎn)記入“房屋、土地登記卡”，變更時(shí)亦同。第三章 固定資產(chǎn)的分類與編號(hào)第十一條 固定資產(chǎn)的分類：（一） 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)1、 房屋與建筑物：如辦公樓、倉庫房、鍋爐房、車庫等；2、 機(jī)器設(shè)備：如電動(dòng)機(jī)、水泵、車床等；3、 機(jī)械設(shè)5、備：如生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用電冰箱、電視機(jī)、空調(diào)等；4、 運(yùn)輸工具：指運(yùn)輸用汽車；5、 交通工具：如小汽車、摩托車等；6、 工具、器具類：如計(jì)算機(jī)、空調(diào)等。（二） 非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)1、 房屋：包括住宅樓、食堂等；2、 設(shè)備：如非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用電冰箱、電視機(jī)、空調(diào)等；3、 其它。第十二條 固定資產(chǎn)的編號(hào)： 1、固定資產(chǎn)取得后，即歸管理部門管理，并會(huì)同財(cái)務(wù)部門依其類別及會(huì)計(jì)科目統(tǒng)馭關(guān)系，予以分類編號(hào)并貼粘樣簽。2、固定資產(chǎn)的編號(hào)采用序號(hào)法，即按投入使用時(shí)間、順序編號(hào)；每臺(tái)設(shè)備相應(yīng)設(shè)一個(gè)唯一的編號(hào)，固定資產(chǎn)變更后出現(xiàn)空號(hào)不得進(jìn)行補(bǔ)編。第四章 固定資產(chǎn)的保管與盤點(diǎn)第十三條固定資產(chǎn)的保管由使用單位負(fù)責(zé)。為確保固定資6、產(chǎn)的完整，固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立各自管轄的固定資產(chǎn)臺(tái)帳、固定資產(chǎn)卡；各固定資產(chǎn)使用單位設(shè)備員應(yīng)建立本單位固定資產(chǎn)臺(tái)帳、卡并應(yīng)與物相符。第十四條固定資產(chǎn)管理部門和使用單位，應(yīng)經(jīng)常檢查固定資產(chǎn)的完整性，并每半年進(jìn)行一次資產(chǎn)小清查，每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)大清查。第十五條固定資產(chǎn)管理部門對(duì)所管轄的固定資產(chǎn)的保管情況應(yīng)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。第十六條 固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門每年盤點(diǎn)一次。另應(yīng)于每季根據(jù)登記卡冊(cè)，就固定資產(chǎn)項(xiàng)目中每一類別至少抽點(diǎn)10項(xiàng)，盤點(diǎn)后應(yīng)填造“盤存單”一式三份，注明盈虧原因，一份自存，另兩份呈報(bào)單位負(fù)責(zé)人核決后一份送財(cái)務(wù)部門，一份送辦公室備查。管理部門對(duì)于盤盈或盤虧除應(yīng)專案說明原因呈核7、外，并應(yīng)依增置或減損的規(guī)定辦理手續(xù)。第五章 固定資產(chǎn)的調(diào)撥與送修第十七條 各事業(yè)部、子公司內(nèi)部固定資產(chǎn)的調(diào)撥由各事業(yè)部、子公司資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一管理。第十八條 固定資產(chǎn)的調(diào)撥程序：1、固定資產(chǎn)的調(diào)撥，先由使用單位提出書面申請(qǐng)，管理部門在本單位內(nèi)平衡，提出調(diào)撥報(bào)告，按權(quán)責(zé)劃分逐級(jí)報(bào)請(qǐng)本單位總經(jīng)理審批。 2、管理部門開具“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”，由調(diào)入、調(diào)出單位簽字后，按調(diào)撥單所列內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交接，調(diào)出單位不得以任何理由拒絕辦理或借故拖延。 3、“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”一式四份，一份由調(diào)出單位保存，一份由調(diào)入單位保存，一份交財(cái)務(wù)部門做賬務(wù)處理，一份留管理部門備查。 4、調(diào)撥設(shè)備由管理部門組織安裝、調(diào)試后調(diào)入單位8、使用，其費(fèi)用報(bào)財(cái)務(wù)部門做賬務(wù)處理。第十九條 資產(chǎn)送修處理： 固定資產(chǎn)須送廠商修復(fù)時(shí)，由管理部門開具“料品交運(yùn)單”一式六聯(lián)，第一聯(lián)經(jīng)辦部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門，第三聯(lián)由門衛(wèi)暫存，于次日轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部門，第四、第五、第六聯(lián)交承運(yùn)商隨同物品出廠，第四聯(lián)交收料廠商暫存，供作物品回廠交貨的憑證，經(jīng)辦部門于驗(yàn)收后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門核銷，第五聯(lián)供申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)由收料廠商簽收并送回經(jīng)辦部門。第六章 固定資產(chǎn)的租賃與外借第二十條 承租資產(chǎn)的程序：1、管理部門根據(jù)固定資產(chǎn)使用單位提出的需求申請(qǐng)，經(jīng)綜合分析平衡后，提出承租報(bào)告，報(bào)送本單位總經(jīng)理審批，事業(yè)部、子公司重大固定資產(chǎn)承租須報(bào)集團(tuán)總部相關(guān)管理部門審批。2、經(jīng)報(bào)批同9、意的承租項(xiàng)目，由管理部門根據(jù)承租資產(chǎn)的原值、新舊程度和折舊費(fèi)用等綜合因素，會(huì)同財(cái)務(wù)部門與租賃方協(xié)商租賃費(fèi)用和其他條款，（必要時(shí)請(qǐng)中介評(píng)估機(jī)構(gòu)參加），然后簽署有關(guān)租賃合同。租賃合同簽署之前須經(jīng)集團(tuán)法律專業(yè)管理部門審核。3、承租后的固定資產(chǎn)由管理部門負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)的管理工作。4、有關(guān)租賃費(fèi)用和管理費(fèi)用報(bào)財(cái)務(wù)部門做帳務(wù)處理。租賃后固定資產(chǎn)列入公司固定資產(chǎn)管理規(guī)程。5、租賃期滿后，如需繼續(xù)租賃的固定資產(chǎn)，應(yīng)按上述程序進(jìn)行租賃，不需要者，則報(bào)財(cái)務(wù)部門做帳務(wù)處理。第二十一條 出租或外借處理：1、 固定資產(chǎn)出租或外借，管理部門應(yīng)先會(huì)同財(cái)務(wù)部門協(xié)商出租費(fèi)用和條款，（必要時(shí)請(qǐng)中介評(píng)估機(jī)構(gòu)參加），擬定出出租或外10、借報(bào)告，按序呈本單位總經(jīng)理核準(zhǔn)后簽署有關(guān)合同，副本送財(cái)務(wù)部門以備核對(duì)，合同內(nèi)容應(yīng)包括修繕保養(yǎng)及稅捐負(fù)擔(dān)、租金、運(yùn)費(fèi)、歸還期限、保持原狀、附屬設(shè)備明細(xì)等。重大固定資產(chǎn)出租或外借須報(bào)集團(tuán)總部資產(chǎn)管理部門審批。出租或外借合同簽署之前須經(jīng)集團(tuán)法律專業(yè)管理部門審核。2、 財(cái)務(wù)部門做賬務(wù)處理。3、 管理部門對(duì)租賃期滿返回的固定資產(chǎn)，必須進(jìn)行驗(yàn)收。第七章 固定資產(chǎn)的閑置及處理第二十二條 固定資產(chǎn)閑置的條件：指在用固定資產(chǎn)已連續(xù)停用一年以上或購進(jìn)二年以上不能投入使用、變更計(jì)劃后不使用，但仍有使用價(jià)值、工程項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后一年不需用的固定資產(chǎn)。第二十三條 固定資產(chǎn)閑置的申報(bào)、審批程序：1、 各單位有符合固定資產(chǎn)閑11、置條件的固定資產(chǎn)，到管理部門領(lǐng)取“閑置固定資產(chǎn)申報(bào)表”，必須逐項(xiàng)填報(bào)表中內(nèi)容，報(bào)管理部門。2、 管理部門根據(jù)上報(bào)的“閑置固定資產(chǎn)申報(bào)表”會(huì)同有關(guān)單位人員進(jìn)行審定，結(jié)合全公司設(shè)備利用情況進(jìn)行綜合平衡。3、 管理部門根據(jù)審定平衡情況提出意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后實(shí)施。第二十四條閑置固定資產(chǎn)的保管1、 經(jīng)申報(bào)批準(zhǔn)后的閑置固定資產(chǎn)，小型設(shè)備應(yīng)集中保管，由申報(bào)單位按通知送到閑置庫，送庫前必須進(jìn)行保養(yǎng)、完好配套并辦理入庫手續(xù)。2、 對(duì)于大型設(shè)備，一般存放在各申報(bào)單位，申報(bào)單位應(yīng)作好維修保養(yǎng)工作，不得隨意拆卸設(shè)備附件，保證設(shè)備完好，并加蓋防塵防濕罩，以確保隨時(shí)能夠調(diào)出使用。3、 閑置固定資產(chǎn)需要重新12、啟用或調(diào)出時(shí)，必須提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)確認(rèn)后，憑管理部門簽發(fā)的調(diào)撥單進(jìn)行辦理。第二十五條 閑置固定資產(chǎn)的處理 固定資產(chǎn)的管理部門至少每3個(gè)月應(yīng)將經(jīng)營(yíng)上認(rèn)為無利用價(jià)值的閑置固定資產(chǎn)予以整理，填具“閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表”，擬定處理意見后呈報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理，經(jīng)核定標(biāo)售者須按下列規(guī)定辦理： 管理部門應(yīng)即按“閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表”所列經(jīng)批示讓售部分開具“固定資產(chǎn)讓售比價(jià)單”一式三聯(lián)，由本單位總經(jīng)理指派專人或由采購部門負(fù)責(zé)招商比價(jià)，并將比價(jià)結(jié)果轉(zhuǎn)記于“標(biāo)售比價(jià)單”后，第三聯(lián)自存，第一、第二聯(lián)呈總經(jīng)理核決后，由經(jīng)辦人將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門以憑核對(duì)，第一聯(lián)送管理部門以便發(fā)貨。事業(yè)部、子公司重大固定資產(chǎn)處理須報(bào)集團(tuán)13、總部資產(chǎn)管理部門審批。第二十六條 閑置固定資產(chǎn)變價(jià)處理收入應(yīng)上繳財(cái)務(wù)部門做帳務(wù)處理，任何人不得私自挪作他用。第八章 固定資產(chǎn)的報(bào)廢及處理第二十七條 固定資產(chǎn)的報(bào)廢條件： 使用時(shí)間已滿效用年限，折舊已提完且喪失社會(huì)使用價(jià)值的固定資產(chǎn)；屬技術(shù)性淘汰機(jī)型，性能已達(dá)不到使用要求，且無法恢復(fù)性能或論證后改造價(jià)值不高的固定資產(chǎn)。1、 淘汰機(jī)型以國(guó)家規(guī)定的淘汰產(chǎn)品目錄為依據(jù)。2、 有有關(guān)部門文件規(guī)定或生產(chǎn)廠家的證明、文件等。3、 因遭受自然災(zāi)害或事故造成嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)使用價(jià)值者，或因事故造成報(bào)廢，必須附有災(zāi)情和事故處理報(bào)告。4、 因規(guī)劃變更或改造、擴(kuò)建要拆除的建筑物或系統(tǒng)工程。第二十八條固定資產(chǎn)報(bào)廢審批14、程序：1、 凡是符合報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)，由使用單位組織有經(jīng)驗(yàn)人員參加的技術(shù)鑒定小組對(duì)其進(jìn)行技術(shù)鑒定，填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表和固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表上報(bào)管理部門。2、 固定資產(chǎn)管理部門對(duì)所申請(qǐng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)，應(yīng)組織技術(shù)人員、管理人員進(jìn)行復(fù)查和條件評(píng)定，簽署意見后報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核。3、 審核后的資料經(jīng)財(cái)務(wù)部門簽署后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。事業(yè)部、子公司重大固定資產(chǎn)報(bào)廢須報(bào)集團(tuán)總部資產(chǎn)管理部門審批。4、 審批后的報(bào)廢固定資產(chǎn)材料報(bào)財(cái)務(wù)部做帳務(wù)處理，并存檔。第二十九條報(bào)廢固定資產(chǎn)的保管：1、 生產(chǎn)裝置或成套設(shè)備拆除報(bào)廢時(shí)，其中可利用部分不作報(bào)廢，將價(jià)值扣除另列帳、卡，繼續(xù)使用。2、 固定資產(chǎn)報(bào)廢后，15、各單位一般不得留用，確因本單位經(jīng)營(yíng)需繼續(xù)使用的，在保證安全和質(zhì)量的前提下，由使用單位提出申請(qǐng)，業(yè)務(wù)主管單位進(jìn)行鑒定，業(yè)務(wù)主管單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后，方能使用，并建帳管理。留用單位不能自行處理。3、 報(bào)廢資產(chǎn)中的設(shè)備原則上送交設(shè)備庫，由管理部門建帳保管。4、 入庫報(bào)廢設(shè)備必須保證設(shè)施完整、齊全。對(duì)于報(bào)廢資產(chǎn)中的大型設(shè)備可先存放在使用單位，使用單位必須保證整機(jī)和附件的完整性，視實(shí)際情況做處理。第三十條 報(bào)廢固定資產(chǎn)的處理程序：1. 對(duì)于報(bào)廢固定資產(chǎn)中確實(shí)不能再使用的固定資產(chǎn)，由管理部門提出，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按廢舊物資處理。2. 對(duì)于部分在保證安全的前提下，可以用在低精度16、地方；通用性大的報(bào)廢固定資產(chǎn)，應(yīng)積極向外聯(lián)系處理事宜，以便以高于廢舊物資處理。處理價(jià)格報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。第三十一條報(bào)廢固定資產(chǎn)處理的收入應(yīng)上繳財(cái)務(wù)部門做帳務(wù)處理，任何人不得私自挪作他用。第九章 總部對(duì)事業(yè)部（子公司）固定資產(chǎn)的管理第三十二條 集團(tuán)總部資產(chǎn)管理部門除了按照上述規(guī)定負(fù)責(zé)總部的固定資產(chǎn)管理外，還需建立各事業(yè)部（子公司）固定資產(chǎn)臺(tái)賬，對(duì)各事業(yè)部（子公司）固定資產(chǎn)的增置、保管、調(diào)撥等活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，定期與各事業(yè)部（子公司）對(duì)賬，并檢查其固定資產(chǎn)的管理情況。第三十三條 各事業(yè)部（子公司）資產(chǎn)管理部門每半年向總部資產(chǎn)管理部門書面匯報(bào)固定資產(chǎn)的管理情況。第三十四條 各事業(yè)部、子公17、司之間的固定資產(chǎn)調(diào)撥由集團(tuán)資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)管理，具體程序參照第五章。第十章 附則第三十五條 本規(guī)則由財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)制修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。第三十六條 本規(guī)則由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋說明。附件：固定資產(chǎn)管理表格固定資產(chǎn)增減表管理部門 使用部門 年 月份 會(huì)計(jì)科目財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 期 增 加本 期 減 少備 注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額管理部門： 主管 經(jīng)辦 財(cái)務(wù)部門：主管 經(jīng)辦一式三聯(lián)：（1）管理部門 （2）財(cái)務(wù)部門 （3）使用部門填表注意事項(xiàng)：（1）會(huì)計(jì)科目欄：資本支出時(shí)以一級(jí)科目表示，以費(fèi)用支出時(shí)除填一級(jí)科目外應(yīng)加標(biāo)明二級(jí)科目。（2）資產(chǎn)名稱18、欄：以中文書寫，如有附屬設(shè)備（如發(fā)電機(jī)儀表等）應(yīng)于次行順序列出，但金額可以免填。（3）以費(fèi)用支出的資產(chǎn)，耐用年數(shù)年折舊額免填。（4）本表應(yīng)于期末15日內(nèi)由財(cái)務(wù)部門編妥送管理部門核對(duì)，采用電腦處理的部門以電腦報(bào)表代替。固定資產(chǎn)增加單管理部門： 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 使用部門： 年 月 日 會(huì)計(jì)科目 中文名稱取得日期資 產(chǎn) 成 本 記 錄外文名稱數(shù)量設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本規(guī)格型號(hào)取得金額廠 牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備備注會(huì)計(jì)管理部門總經(jīng)理部門經(jīng)理經(jīng)辦一式三聯(lián)：（1）管理部門 （2）財(cái)務(wù)部門 （3）使用部門填單注意事項(xiàng)：（1）以費(fèi)用支出的固定資產(chǎn)其會(huì)計(jì)科目除一級(jí)科目外，應(yīng)加填二級(jí)科目。（2）附屬設(shè)備欄；19、應(yīng)詳細(xì)逐件填列。（3）資產(chǎn)成本記錄簿：填寫成本科目（如基礎(chǔ)工程等項(xiàng)）。固定資產(chǎn)登記卡（正面）總帳科目： 本卡編號(hào)： 明細(xì)科目： 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號(hào)解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn) 別購置日期承保公司購置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi) 率附屬設(shè)備保 險(xiǎn) 費(fèi)備 注日 期憑 單號(hào) 碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價(jià)值每 月 折舊 額借方貸方余額（反面）移 動(dòng) 情 況折 舊 提 列 情 況備 注年月日使用部門用途保管員年月日本期提列 數(shù)截止本期累計(jì) 數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項(xiàng)： （1）本卡適用于機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等，新卡的填寫由財(cái)務(wù)部門填制。 （2）本卡編號(hào)由保管20、卡片單位自編。 （3）附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。 （4）折舊提列情況欄的填寫：1日期寫開始填列的日期，以后各年度如無變列則填該年的元月一日，年度增減時(shí)另行填寫變動(dòng)提列的開始日期。2本期提列為以會(huì)計(jì)年度度為準(zhǔn)，如期中有所變動(dòng)時(shí)可分填幾行。3資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價(jià)值余額減截止本期累計(jì)后的余額。維修情況年 月日原 因土 地 登 記 卡財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一設(shè)卡日期： 年 月 日 清查表編號(hào)： 字第 號(hào) 分類編號(hào)土地標(biāo)示座 落省 市（縣）新地名街（路） 號(hào)所有權(quán)記錄原所有權(quán)人地 號(hào)街（路） 號(hào)購 置 日 期年 月 日地 目面積公頃所有權(quán)狀字號(hào)等 則坪土地使用現(xiàn)狀土 地 成 本地 價(jià)稅租賃（編號(hào)： ）付款日期摘 要21、金額年 期評(píng)價(jià)總額稅率本稅總稅額所有人核準(zhǔn)文號(hào)：土 地 款期 限每月租金本 期 租 金增 值 稅起訖每坪小計(jì)印 花登 記 費(fèi)土地改良費(fèi)地上物補(bǔ)費(fèi)合計(jì)地項(xiàng)權(quán)利設(shè)定登記權(quán)利人姓名住址登記原因日期字號(hào)日期字號(hào)存續(xù)期間證明書字號(hào)設(shè)定日期申請(qǐng)注銷登記日期字 號(hào)房屋登記卡財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一設(shè) 卡 日 期： 年 月 日清查表編號(hào)： 字第 號(hào) 分類編號(hào)房 屋 名 稱：建筑物標(biāo)示基 地 座 落省 市 縣 街 號(hào)用 途使 用 單 位門 牌保 存 登 記建物附表： 年 月 日來 源年 月 日（接收）（購置）（自建）屋 頂屋 架墻 壁地 面建筑日期執(zhí)照字號(hào)年 月 日 字 號(hào)（1）水泥瓦 （2）石棉瓦 （3）鐵 皮 （4）水泥平22、 頂 （5）水泥圓頂（1）木 架 （2）鋼 架 （3）(1)木 造 (2)磚 造 (3)加強(qiáng)磚石(4)鋼骨磚石 （5）鋼筋混造(1)水泥地 (2)木地板 (3)磨石子 (4)原地面 耐 用 年 數(shù)原 始 總 值式 樣建積層次平方米戶型附屬建物平方米戶型備 注基 層二 層三層四 層合計(jì)年月日摘 要增 值減 損已提折舊額凈 值房屋稅年度期份等級(jí)評(píng)價(jià)總額稅率本稅稅款總額年度期份等級(jí)評(píng)價(jià)總額稅率本稅稅款總額他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定登記權(quán)利人姓名住址登記原因收 件登 記存續(xù)期間證明書字號(hào)設(shè)定日期申請(qǐng)注銷登記日期字號(hào)日期字號(hào)日期字 號(hào)保險(xiǎn)記錄投保日期有效期間承保公司投保目的保單字號(hào)保險(xiǎn)金額費(fèi) 率保 險(xiǎn) 費(fèi)備 注起訖財(cái)23、 產(chǎn) 保 管 卡編 號(hào)所屬部門姓 名項(xiàng)次日 期憑單號(hào)碼品名規(guī)格廠牌數(shù)量單位單價(jià)簽認(rèn)日 期處 理 情 況憑 單 號(hào) 碼年月日年月日盤 存 單使用部門： 年 月 日 共 頁 第 頁 財(cái)產(chǎn)編號(hào)固 定 資 產(chǎn)單位登記卡盤點(diǎn)盤盈盤虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量數(shù)量數(shù)量金額數(shù)量金額主管 核對(duì) 制表一式三份：（1）管理部門自存 （2）財(cái)務(wù)部門 （3）辦公室固定資產(chǎn)調(diào)撥單管理部門（調(diào)出） （調(diào)入）使用部門（調(diào)出） （調(diào)入） 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱數(shù)量購置日期英文名稱附 屬 設(shè) 備耐用年限規(guī) 格已使用年數(shù)調(diào)前用途（調(diào)出單位）已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額調(diào)后用途（調(diào)入單位）存入地點(diǎn)調(diào) 出調(diào) 入備 注經(jīng)理會(huì)計(jì)管理部24、門調(diào)入調(diào)入部門調(diào)出部門 調(diào)出一式四份：（1）管理部門 （2）財(cái)務(wù)部門 （3）調(diào)入部門 （4）調(diào)出部門閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表管理部門： 制表日期： 年 月 日 共 頁第 頁 財(cái)產(chǎn)編號(hào)名 稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳 面 價(jià)值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用固定資產(chǎn)報(bào)廢單管理部門：使用部門： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 名稱中文規(guī)格耐用年限英文廠牌已使用年數(shù)購置日期數(shù)量取得價(jià)值已提折舊帳 面 殘 值報(bào)廢原因估計(jì)廢品價(jià)值處理費(fèi)用實(shí)際損失額擬處理辦法資材倉庫抵押行庫保險(xiǎn)單號(hào)碼月折舊額集團(tuán)管理部門總經(jīng)理管理部門會(huì)計(jì)經(jīng)理主辦一式四聯(lián)：（1）管理部門 （2）財(cái)務(wù)部門 （3）使用部門 （4）資材倉庫固定資產(chǎn)讓售比價(jià)單管理部門： 名稱廠牌規(guī)格使用部門附屬設(shè)備購置日期單位數(shù)量耐用年限已使用年限比價(jià)記錄廠商原 價(jià)單價(jià)已提折舊總價(jià)凈 值備 注集團(tuán)管理部門總經(jīng)理管理部門經(jīng)辦人一式三聯(lián)：（1）管理部門 （2）財(cái)務(wù)部門 （3）自存