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1、石油化工集團(tuán)企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章總則第一條 為了加強(qiáng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展，特制定本制度。第二條 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?rùn)M向劃分為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃三個(gè)層次；縱向劃分為集團(tuán)公司計(jì)劃、總部職能部門與事業(yè)部計(jì)劃、事業(yè)部下屬部門計(jì)劃、子公司計(jì)劃等多個(gè)層次。第三條 集團(tuán)公司建立自上而下的計(jì)劃管理體系，按照PDCA（計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督檢查、調(diào)整與考核）循環(huán)實(shí)施管理。第四條 集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)，指導(dǎo)集團(tuán)年度、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)2、行情況，負(fù)責(zé)計(jì)劃的調(diào)整與考核。集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算委員會(huì)協(xié)助集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)討論制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第五條 戰(zhàn)略規(guī)劃部是集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，組織考核。第六條 集團(tuán)公司職能部門根據(jù)集團(tuán)年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分別制定本部門年度、季度、月度計(jì)劃并組織實(shí)施。第七條 事業(yè)部依據(jù)集團(tuán)年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分別制定各自年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并組織實(shí)施與考核。事業(yè)部下屬子公司根據(jù)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃層層分解落實(shí)計(jì)劃指標(biāo)。第八條 集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)以季度為單位考核職能部門、事業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況，考核結(jié)果與職能部門、事業(yè)部的薪酬掛鉤。第二章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃3、編制第九條 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略與上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，戰(zhàn)略規(guī)劃部組織編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第十條 集團(tuán)每年11月下旬組織編制下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，具體程序如下：第一步：集團(tuán)各單位結(jié)合自身狀況就本單位下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出建議；第二步：戰(zhàn)略規(guī)劃部根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況、各單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議編制集團(tuán)下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；第三步：集團(tuán)公司總經(jīng)理組織對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃部編制的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行綜合平衡、調(diào)整補(bǔ)充；第四步：總經(jīng)理辦公會(huì)審議確定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第十一條 戰(zhàn)略規(guī)劃部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)確定的集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)事業(yè)部、職能部門編制事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、職能部門年度工作計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通4、過(guò)后組織實(shí)施。第十二條 職能部門、事業(yè)部、子公司負(fù)責(zé)逐層分解、落實(shí)集團(tuán)確定的本部門年度計(jì)劃。第十三條 集團(tuán)公司總經(jīng)理與事業(yè)部總經(jīng)理就事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書。第十四條 集團(tuán)公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由戰(zhàn)略規(guī)劃部根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與上季度計(jì)劃完成情況編制，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后實(shí)施。第十五條 事業(yè)部、集團(tuán)公司職能部門根據(jù)集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、本部門年度計(jì)劃、本部門上季度計(jì)劃完成情況組織編制本部門季度計(jì)劃并組織實(shí)施。第十六條 事業(yè)部、集團(tuán)公司職能部門根據(jù)本部門季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、上月計(jì)劃完成情況，參照集團(tuán)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制本部門月度計(jì)劃并組織實(shí)施。第十七條 如遇特殊情況，集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可于年中調(diào)5、整一次，調(diào)整計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。第三章計(jì)劃指標(biāo)管理第十八條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)必須以計(jì)劃指標(biāo)來(lái)表示。計(jì)劃指標(biāo)是集團(tuán)公司在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。第十九條 計(jì)劃指標(biāo)參照同行業(yè)水平與集團(tuán)歷史水平來(lái)確定。計(jì)劃指標(biāo)要具有激勵(lì)性，需經(jīng)過(guò)努力才能實(shí)現(xiàn)。第二十條 計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)盡量量化、具體。第二十一條 集團(tuán)計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，層層落實(shí)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡、銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定流程進(jìn)行反饋。第二十二條 集團(tuán)自上而下建立計(jì)劃指標(biāo)管理體系，計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級(jí)歸口管理。集團(tuán)指標(biāo)(總指標(biāo))由戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)匯總、上報(bào)和下達(dá)，各業(yè)務(wù)職能部門歸口管理。集團(tuán)公司總6、經(jīng)理對(duì)集團(tuán)指標(biāo)負(fù)責(zé)，各級(jí)單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位指標(biāo)負(fù)責(zé)。第二十三條 集團(tuán)計(jì)劃指標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)確定后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位不得隨意修改。第二十四條 確有特殊情況需要調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)。計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整未批準(zhǔn)之前，按原計(jì)劃執(zhí)行。第二十五條 調(diào)整年度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)季度申請(qǐng)，調(diào)整季度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月申請(qǐng)。第二十六條 調(diào)整某項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)，應(yīng)一并申請(qǐng)，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。第二十七條 調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃指標(biāo)考核。第四章檢查與考核第二十八條 戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告集團(tuán)計(jì)劃的執(zhí)行情7、況。第二十九條 事業(yè)部、集團(tuán)職能部門每月以書面形式報(bào)告一次計(jì)劃任務(wù)的完成情況。特殊事項(xiàng)需要縮短報(bào)告周期的，由總經(jīng)理辦公會(huì)決定。第三十條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成。第三十一條 檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，各級(jí)管理人員必須重視，禁止弄虛作假。第三十二條 集團(tuán)每季對(duì)事業(yè)部計(jì)劃執(zhí)行情況考核一次。戰(zhàn)略規(guī)劃部組織考核并提出初步意見，總經(jīng)理辦公會(huì)討論后作出考核結(jié)論。第三十三條 事業(yè)部的考核指標(biāo)，一律以總經(jīng)理辦公會(huì)所確定的計(jì)劃指標(biāo)為依據(jù)。總經(jīng)理辦公會(huì)決定的考核結(jié)果直接與事業(yè)部的薪酬掛鉤。第五章附則第三十四條 本制度修改、補(bǔ)充由集團(tuán)總部戰(zhàn)略規(guī)劃部提出，集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三十五條 集團(tuán)總部戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)解釋本制度。