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1、生產(chǎn)型公司倉庫人員物料收料、報(bào)檢及入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作;倉庫管理員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作;品控部和倉庫管理員共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作;品控部負(fù)責(zé)對物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定;四、驗(yàn)收及保管1物資的驗(yàn)收入庫倉庫1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使2、用部門或請購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。1.2對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報(bào)銷憑證。1.3庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b)與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。c)與要求不符合的采購物資。1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填入庫單。2物資保管2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c3、)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正2.3庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，并將庫存信息發(fā)送至相關(guān)部門。(頻率1天/次)。3物資的領(lǐng)發(fā)3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的倉庫管理制度原則。3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得4、在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門主管簽字。4物資退庫4.1由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2廢品物資退庫，庫管員根據(jù)廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。五、規(guī)定1倉儲管理規(guī)定1.1倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。1.1.1入庫要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向你的主管匯報(bào)，得到指示意見后遵照執(zhí)行，經(jīng)過品控人員檢驗(yàn)合格后，就辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。1.1.2出庫對于生產(chǎn)部門領(lǐng)料的根據(jù)5、生產(chǎn)計(jì)劃部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)照單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。對于發(fā)貨按照銷售開出的送貨單或經(jīng)其審核的申領(lǐng)單發(fā)貨登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。作業(yè)單據(jù)整理好，交給財(cái)務(wù)。1.1.3保管合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點(diǎn)倉庫，檢查帳物是否相符，出現(xiàn)異常及時(shí)向相關(guān)部門告知，并做一張盤點(diǎn)盈虧匯總表，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。1.2物料收貨及入庫1.2.1采購將送貨給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。1.2.6、2收貨時(shí)需要求采購人員給到送貨單，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。1.2.3所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。1.2.4倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。1.2.5物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。1.2.6原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，進(jìn)行入庫單入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。17、.2.7生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。1.2.8倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個(gè)入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開退貨廠通知單扣除等同入庫數(shù)量)。1.2.9入庫物料需要擺放至指定儲位。1.3物料/成品出庫1.3.1需嚴(yán)格按照物料領(lǐng)用表來發(fā)物料，并填寫出庫單借用單進(jìn)行作業(yè)，成品出庫根據(jù)銷售部開據(jù)的發(fā)貨單進(jìn)行工作開展。發(fā)貨單與出庫單收貨單位需開一致。門店產(chǎn)品出庫，有門店店長在周一前將需要物資統(tǒng)一發(fā)給門店管理員審核，審核完后由門店管理員發(fā)至倉庫進(jìn)行報(bào)貨。倉管人員根據(jù)門店管理審核后的需求進(jìn)行備貨。