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1、電廠物料倉庫驗收入庫在庫、出庫管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章總 則1第二章驗收入庫1第三章在庫管理4第四章出庫管理5第五章退庫管理6第六章盤庫管理6第七章附則8附表1:物料控制卡8附表2: 入庫單9附表3:出庫單10附表4:領料單11附表5:退庫單12附表6:盤點表13第一章 總 則第一條 為了加強電廠倉庫管理，使倉庫管理規(guī)范化、制度化，做好物料的收發(fā)和保管工作，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司的材料倉儲管理。倉儲物品包括在倉庫保存的原材料、設備、零部件、低值易耗品等，本制度2、統(tǒng)稱為物料。第三條 任務(一) 保證物料及時準確的出入庫，保持物料供應、存儲、生產(chǎn)運營各環(huán)節(jié)平衡銜接。(二) 做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫、出庫和在庫的狀況，定期清查、盤點庫存物料，確保入庫物料的質量合格、數(shù)量準確、憑證齊全。(三) 在保證生產(chǎn)需求的同時，保持適當庫存，積極協(xié)助公司做好廢料的處理工作，加速資金周轉。(四) 保證倉庫的安全，確保物料存放安全有序、養(yǎng)護科學合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。第二章 驗收入庫第四條 憑證驗收(一) 采購的物料嚴格實行先入庫，后領用的制度。物料進廠入庫后，先經(jīng)過物資部、使用部門進行驗證，驗證無誤后，倉庫管理員接收并據(jù)實開具入庫單，物料正式入庫3、。(二) 物料入庫時必須先核對以下憑證：物料合格證、貨運清單等。對公司規(guī)定需進行質檢的物料，還需由中心實驗室或物資部出具質檢合格證明。第五條 原輔材料的入庫(一) 倉庫管理員按照物資部的收貨指令接收原輔材料。對于入庫的原材料，倉庫管理員必須先驗收物品再開具入庫單，未見物品一律拒絕開具入庫單。(二) 接收原輔材料的過程：倉庫管理員同入庫人辦理交接手續(xù)，按入庫單的內容，逐一清點原輔材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量。如果發(fā)現(xiàn)清點的物料與貨運清單或送貨單不同，應及時通知物資部與供貨商聯(lián)系，辦理有關的補救措施。(三) 原輔材料接收后，通知物資使用部門對其進行檢驗。驗證通過，原輔材料方可真正入庫。(四) 原輔材料入4、庫單一式四份，分別留于存根、計劃財務部、倉庫和物資部。第六條 外協(xié)加工物資的入庫(一) 外協(xié)加工物資（如螺旋藻包裝盒、包裝箱）入庫必須有跟單員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫，對檢驗不合格的物料通知采購員安排協(xié)作廠家退貨。(二) 外協(xié)加工物資的入庫，倉庫管理員根據(jù)跟單員的收貨指令接收外協(xié)物資的入庫。倉庫管理員必須先驗收物品再開具入庫單。(三) 倉庫管理員同入庫人辦理交接手續(xù)，按入庫單的內容，逐一清點外協(xié)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量。如果發(fā)現(xiàn)清點的物料與跟單員的收貨指令不同，應及時通知跟單員，辦理有關的補救措施。(四) 對于外協(xié)物資的檢驗，由跟單員根據(jù)實際情況安排相關部門進行檢驗。外協(xié)物資檢驗無誤后，5、正式入庫。(五) 外協(xié)物資入庫單一式五份，分別留于存根、計劃財務部、倉庫、跟單員和協(xié)作方。第七條 驗收不符情況的處理對于物料驗收入庫過程中所發(fā)生的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等與采購單存在不相符合的現(xiàn)象，倉庫管理員有權拒絕辦理有關的入庫手續(xù)，并將存在的情況向主管副總匯報，請示處理意見。第八條 材料待驗及待檢材料的處理(一) 等待檢驗的材料必須于物品的外包裝上貼待檢標示，并詳細注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，且存放于“待驗區(qū)”內，以作為與已檢驗物料的區(qū)別。(二) 檢驗合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，倉庫管理員再將合格品入庫定位。(三) 檢驗不符合的物料，檢驗人員在物品包裝上6、貼不合格的標簽，并在材料檢驗報告表上注明不合格原因，通知物資部或相關部門，對不合格的物料做出處理。第九條 緊急用品的入庫處理對特殊急用而未經(jīng)驗收入庫即投入使用的物料，需按程序補辦入庫和出庫手續(xù)。第十條 不合格物料退換處理對于檢驗不合格的物料退換時，倉庫管理員填寫原材料退料單，由物資部負責人、提貨人簽字。原材料退庫單簽字后，物料退還方可發(fā)生。第三章 在庫管理第十一條 物料儲存要分類保管、編號定位。易燃、易爆和危險品要單獨按規(guī)定存放。第十二條 物料入庫后要及時建物料控制卡，并隨物料的進出隨時登記。物料入庫時，倉管人員依據(jù)入庫單上的數(shù)量點收實數(shù)，并將數(shù)據(jù)填入物料控制卡中，記錄入庫單編號，物料出庫時，7、倉管人員將數(shù)據(jù)填寫物料控制卡中，記錄出庫單編號，以便追溯，做到料帳一致。第十三條 建立物料臺賬制度。臺賬應記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結存數(shù)量。臺賬由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，臺賬的查閱、更改必須履行相關手續(xù)。第十四條 建立健全出入庫人員登記制度。入庫人員必須征得倉庫管理人員的同意，并且登記之后方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸煙。入庫搬運時，要根據(jù)物料特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。第十五條 倉庫保管的物料，非經(jīng)主管副總經(jīng)理的許可，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。倉庫管理員有8、權拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫、移庫、退庫等請求。第十六條 倉庫管理員應嚴格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和設備，保證倉庫和物料財產(chǎn)的安全。第四章 出庫管理第十七條 物料出庫必須嚴格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。物料出庫時，倉庫管理員應將出庫物料數(shù)量逐一記入物料控制卡及倉儲臺賬。第十八條 原輔材料出庫(一) 原輔材料出庫需要根據(jù)物料需求明細表出具領料單辦理原輔材料出庫的手續(xù)。領料單需要經(jīng)物資部負責人、主管副總簽字認可。(二) 領料單簽字認可后，返回倉庫管理員，倉庫管理員憑領料員的物料需求明細表及領料單，填寫出庫單的相關欄目，辦理9、原輔材料出庫的手續(xù)。出庫單一式四份，留于存根、計劃財務部、倉庫、物資部。第十九條 急料出庫對于公司生產(chǎn)急用的材料、備品備件，經(jīng)公司主管副總同意，可以先物料出庫后辦手續(xù)。但必須事后盡快補齊領料手續(xù)。第二十條 低值易耗品出庫(一) 低值易耗品出庫需要根據(jù)領料單辦理出庫手續(xù)。領料單需要經(jīng)領用部門負責人、計劃財務部、物資部負責人簽字認可。(二) 領料單簽字認可后，返回倉庫管理員，倉庫管理員根據(jù)領料單辦理原輔材料出庫的手續(xù)。第二十一條 廢品廢料出庫倉庫管理員嚴格按照出庫通知的要求出具廢品廢料出庫單，填寫廢品廢料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。經(jīng)過倉庫管理員、物資部長、主管副總簽字認可后，倉庫管理員將廢品廢料移交。10、廢品廢料出庫單一式四份，分別留于存根、計劃財務部、物資部、提貨人。第五章 退庫管理第二十二條 領出物料后出現(xiàn)使用剩余時，應該及時進行“退庫”。任何使用部門和個人不得私自保管剩余物料和設備。第二十三條 “退庫”時，使用單位領料員向倉庫管理通知“退庫”物料的數(shù)量、品種、規(guī)格，倉庫管理員辦理物料的入庫手續(xù)，出具入庫單，經(jīng)制造中心確認數(shù)量、品種無誤后，倉庫人員將“退庫”的物料重新登入物料倉儲臺賬。倉庫管理員應定期到生產(chǎn)現(xiàn)場對退料實物進行核對。第六章 盤庫管理第二十四條 盤點時間、方法(一) 物料庫每月定期進行一次盤庫（小盤點）采取動態(tài)盤庫，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。(二) 每年年終（每年12月底11、）進行一次全面盤庫（大盤點）采取靜態(tài)盤庫，以自盤、復盤、抽盤相結合的方式進行。大盤點具體時間由計劃財務部根據(jù)生產(chǎn)情況具體安排。(三) 由總經(jīng)理視實際需要，隨時指派人員進行不定期抽點。不定期的盤庫采取動態(tài)盤庫、抽盤的方式進行，其盤庫方法由計劃財務部確定。第二十五條 盤庫職責 (一) 總經(jīng)理負責盤庫組織工作、主導盤庫工作，組織召開盤庫總結工作會議，盤庫盈虧調整的審批工作，進行盤庫獎罰。(二) 倉庫、物資部門負責倉庫物料盤庫工作。(三) 計劃財務部負責對盤庫抽查、對盤庫盈虧調整審核，并對盤盈、盤虧物品做出處理意見，進行有關的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行稽核、盤庫。第二十六條 盤庫程序倉庫月度12、盤庫和年度盤庫由物資部擬定盤庫計劃表，經(jīng)總經(jīng)理批準后由物資部組織實施盤庫作業(yè)，計劃財務部組織實施監(jiān)督、審核及財務處理，綜合辦組織召開盤庫工作總結會議，物資部根據(jù)盤庫情況及會議要求及時開展不足料、件訂購和呆滯物料處理工作。見盤庫管理流程。第二十七條 盤庫后處理(一) 每月、每年盤庫結束后4個工作日內，物資部編寫盤庫總結報告（內容主要包括盤庫情況說明、盈虧和處理建議、相關責任人的獎罰建議等）。 (二) 每月、每年盤庫結束后6個工作日內，由總經(jīng)理主持召開盤庫工作總結會議，對盤庫工作中存在的問題及原因進行分析，擬定糾正、預防措施，經(jīng)與會相關人員確認后實施，由財務部驗證改善效果，并將改善結果主管副總及總13、經(jīng)理。 (三) 物資部在倉庫在盤庫結束后，在規(guī)定的時間內進行不足料、件訂購和呆滯物料處理的申報工作（見呆滯物料管理流程）。第七章 附則第二十八條 本制度的擬定和修改由公司物資部負責，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議、董事長批準后批準執(zhí)行。第二十九條 本制度由公司物資部負責解釋。第三十條 本制度自公布之日起生效。附表1:物料控制卡物料名稱規(guī)格儲放位置日期入庫出庫結存日期入庫出庫結存附表2: 入庫單材料物資類別： 年 月 日 編號：材料物資名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額發(fā)票類及號碼供貨單位備注百萬十萬萬千百十元角分 物資管理負責人： 保管員： 質檢員： 采購員： 會計：附表3:出庫單材料物資類別： 年 月 日 編號：材料物資名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額領用部門消耗對象備注百萬十萬萬千百十元角分 生產(chǎn)主管： 保管員： 領用部門負責人： 質檢員： 領料：附表4:領料單材料倉庫：年月日領料部門用途通知單號材料規(guī)格材料名稱單位請領數(shù)實發(fā)數(shù)單價金額備注發(fā)貨員：制單：領料人：附表5:退庫單編號： 序號：電廠名稱材料物資類別填寫日期材料物資名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額申請部門備注百萬十萬萬千百十元角分合 計退庫原因物資管理部門負責人： 保管： 質檢： 經(jīng)辦人：附表6:盤點表物資名稱規(guī)格單位數(shù)量期初結存本期收入本期支出本期盤存盈虧備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額其中數(shù)量金額數(shù)量金額