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1、電器公司倉庫盤點及稽核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0目的 制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。2.0范圍盤點范圍：倉庫所有庫存物料3.0參考文件倉庫制度及流程倉管員績效考核制度4.0定義:對庫存物料進行清點5.0職責(zé)倉儲部：負責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。財務(wù)部：負責(zé)稽核（抽盤）倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。6.0管理流程6.1 盤點方式 1. 周抽盤： 每周倉管員自盤，主管負責(zé)抽盤； 周抽盤由2、倉庫每周5，且可靈活調(diào)整； 2. 月末盤點： 由倉庫負責(zé)組織，財務(wù)及倉庫主管負責(zé)稽核（抽盤）； 盤點時間由倉庫與財務(wù)協(xié)商決定； 5，且可靈活調(diào)整； 3. 年終盤點： 倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季； 年終盤點由倉庫負責(zé)組織，財務(wù)部負責(zé)稽核（抽盤）； 5執(zhí)行；6.2 盤點方法及注意事項 盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量； 盤點時注意物料的擺放，確保一物一位同款物料一個尾數(shù)，有存卡有標識牌，盤點后需要對物料進行整理，保持原來 的或合理的擺放順序； 所負責(zé)區(qū)域內(nèi)（倉位）物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄（盤點表）； 參照初盤、復(fù)盤、稽核（抽盤）時需要注意的3、事項； 盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果； 6.3.周抽盤 由倉管員自行安排時間對自己所屬物料進行自盤，不需記錄盤點表，倉庫主管每周不定期進行抽盤20項，并記錄周抽盤表； 根據(jù)抽盤結(jié)果超出可允許誤差范圍的，對倉管員績效考核，并對有差異數(shù)據(jù)進行原因分析； 數(shù)據(jù)有差異時，將抽盤表交由總經(jīng)理審批； 及時通知財務(wù)進行調(diào)賬并調(diào)整數(shù)據(jù)，對相關(guān)人員進行異常物料每款扣績效5分處理且根據(jù)責(zé)任承擔(dān)分配進行處罰； 6.4月末盤點 月末盤點時間由倉庫與財務(wù)部協(xié)商決定； 確定好時間后，倉管員需先對庫位進行整理，確保物料一物一位，同種物料一個尾數(shù)； 盤點前一天由倉管員自盤，并記錄盤點表，書寫清晰明了4、，無涂改； 盤點的第二天由財務(wù)部安排人員進行抽盤20項，并記錄在盤點表的抽盤一欄； 根據(jù)抽盤結(jié)果超出可允許誤差范圍的，對倉管員績效考核，并對有差異數(shù)據(jù)進行原因分析； 數(shù)據(jù)有差異時，將盤點表交由總經(jīng)理審批； 倉庫主管需根據(jù)盤點結(jié)果，作出盤點報告并及時通知財務(wù)進行調(diào)賬并調(diào)整數(shù)據(jù)，對相關(guān)人員進行異常物料每款扣績效5分處理且根據(jù)責(zé)任承擔(dān)分配進行處罰；6.5 年終盤點計劃 1.盤點計劃書 月底盤點由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意； 年終盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)5、部門配合及注意事項做詳細計劃。 2.年終盤點時間安排 初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時間計劃在一天內(nèi)完成； 復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性；復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行； 稽核（抽盤）時間：稽核（抽盤）初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核（抽盤）時間根據(jù)稽核（抽盤）人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進行； 盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)； 3.人員安排 人員分工 初盤人：負責(zé)盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記6、錄在“盤點數(shù)量”一欄； 復(fù)盤人：初盤完成后，由復(fù)盤人負責(zé)對初盤人負責(zé)區(qū)域內(nèi)（倉位）的物料進行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄； 稽核（抽盤）人：在盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核（抽盤）人、和倉庫主管負責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核（抽盤）已盤點的物料數(shù)量； 倉庫文員/財務(wù)員：負責(zé)稽核（抽盤）后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排； 4.相關(guān)部門配合事項 盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務(wù)部、銷售部、采購部、生產(chǎn)部、注塑車間、技質(zhì)部，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物7、料出入庫； 盤點三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨； 盤點三天前通知技質(zhì)部（IQC/QA），要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù)，以便倉庫及時完成物料及成品入庫任務(wù)； 盤點前和倉庫文員/財務(wù)員溝通好，預(yù)計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到，由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作；5.物資準備 盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、小刀、存卡；6.盤點工作準備盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù)；盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部8、歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料標識、倉位標示。同一倉位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件；并將完成后的電子檔QQ發(fā)給對應(yīng)財務(wù)人員；在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤；6.6 盤點會議及培訓(xùn)倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各9、項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；6.7 盤點工作獎懲在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、誠實”的原則進行盤點；盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準）；對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核；倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核10、；6.8 盤點作業(yè)流程 1.初盤前盤點 因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點； 2.初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項 最大限度保證盤點數(shù)量準確； 盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將存卡掛在外箱上； 已經(jīng)過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息； 盤點時順便對物料進行歸位操作，確保一物一位同款物料一個尾數(shù)，有存卡有標識牌，將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米； 3.初盤前盤點作業(yè)流程準備好相關(guān)作業(yè)文具及“存卡”；按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進行點數(shù)；如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物11、料不夠盤點前的發(fā)料時，可根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；點數(shù)完成后在存卡上記錄盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名；將完成的“存卡”掛在或訂在外箱上；最后對已盤點物料進行封箱操作；將盤點完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點； 4.初盤前已盤點物料進出流程如零件盒內(nèi)物料在盤點前被發(fā)完時，可以開啟箱裝的已盤點的物料；開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；拿出物料后在外箱上貼的“存卡”上予以記錄拿12、貨日期、數(shù)量、并簽名；最后將外箱予以封箱；6.9 初盤1.初盤方法及注意事項只負責(zé)“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)（倉位）的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負責(zé)；按倉位先后順序和先盤點零件盒內(nèi)物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點，不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法；所負責(zé)區(qū)域內(nèi)（倉位）的物料一定要全部盤點完成；初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：物料倉位錯誤，物料標識錯誤，物料混裝等；2.初盤作業(yè)流程初盤人準備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)（倉位）進行盤點；按零件盒的倉位先后順序?qū)醒b物料進行盤點；盒內(nèi)物料點數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)倉位和標識在“13、盤點表”中找出對應(yīng)的物料行，并在表中“零件盒盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量；按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料；繼續(xù)盤點箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進行盤點；在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據(jù)物料外箱“存卡”上的標識確定正確的物料信息和盤點表上的物料信息進行對應(yīng)，并在“盤點表”上對應(yīng)的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上注明箱裝數(shù)量即可，同時需要在“存卡”上進行盤點標記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量；如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內(nèi)物料進行點數(shù)；點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“存卡”上信息在對應(yīng)盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上注明箱裝數(shù)量即可；按以14、上方法及流程完成負責(zé)區(qū)域內(nèi)（倉位）整個貨架物料的盤點；初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性； 在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“稽核（抽盤）人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：物料倉位錯誤，物料標識錯誤，物料混裝等；初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表給到指定的復(fù)盤人進行復(fù)盤；初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負責(zé)的盤點表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進行盤點，并對應(yīng)記錄在“盤點表”的相應(yīng)欄中；特殊區(qū)域內(nèi)（無倉位標示物料、未進行歸位物料）的物料盤點由指定人員進行；初盤完成后需要檢查是否所有箱裝15、物料都有進行盤點，和箱上的存卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。6.10復(fù)盤1.復(fù)盤注意事項復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料倉位錯誤，物料標示標識錯誤，物料混裝等；復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；2.復(fù)盤作業(yè)流程復(fù)盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正16、確數(shù)量；初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點；復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料倉位錯誤，物料標示標識錯誤，物料混裝等；復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中；復(fù)盤人不需要找出物料盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點表備注欄中；復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“稽核（抽盤）人”；6.117、1 稽核（抽盤）1.稽核（抽盤）注意事項 稽核（抽盤）最主要的是最終確定物料差異，和差異原因； 稽核（抽盤）對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；2.稽核（抽盤）作業(yè)流程稽核（抽盤）人對復(fù)盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定稽核（抽盤）重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作；稽核（抽盤）可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；稽核（抽盤）人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點方法對物料異常進行稽核（抽盤），將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中；確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置；按以上流程完成稽核（18、抽盤）工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中；稽核（抽盤）人完成稽核（抽盤）工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫主管，由倉庫主管安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作；6.12盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計經(jīng)倉庫主管審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、稽核（抽盤）的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入；錄入工作應(yīng)仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔19、“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送財務(wù)部，倉儲部；6.13 最終盤點表審核1.倉庫確認及查明盤點差異原因一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發(fā)給倉庫文員/財務(wù)員調(diào)整再查核未查明原因的盤點差異物料；在盤點差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤點差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整；在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交財務(wù)經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤點差異（含20、物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字；倉庫根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進行考核；倉庫對“盤點差異表”進行存檔；2.財務(wù)確認在倉庫盤點完成后，財務(wù)稽核（抽盤）人員在倉庫“盤點表”的相應(yīng)位置簽名； 總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由財務(wù)部存檔；總經(jīng)理審核6.14 盤點庫存數(shù)據(jù)校正總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由倉庫文員，財務(wù)部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責(zé)對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整；倉庫文員及財務(wù)部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異表”并發(fā)送通知財務(wù)部、采購部、倉儲部、總經(jīng)理；6.15 盤點總結(jié)及報告根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告21、“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等；7.0表單7.1 盤點表7.2 稽核（抽盤）盤點表7.3 庫存盤點可允許誤差率 成品 準確率100% A類20元 誤差率1(單價大于等于20元的為A類物料，要求誤差率不得超過千分之一）1元B類20元 誤差率3（單價大于等于1元、小于20元的為B類物料，誤差率不得超過千分之三） C類 1元 誤差率5(單價小于1元的為C類物料，誤差率不得超過千分之五）項目類別名稱比例物料類別成品0%-1%1%-20%20%-50%50%-100%A類物料1-1%1%-20%20%-50%50%-100%B類物料3-1%1%-20%20%-50%50%-100%C類物料5-1%1%-20%20%-50%50%-100%責(zé)任承擔(dān)個人50%60%70%80%主管20%15%10%5%副總15%10%7%3%公司15%15%13%12%編制: 審核： 批準：