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1、電梯公司倉庫物資管理流程制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 電梯有 限 公 司文件名稱倉庫管理制度文件編號XX001-08版 次B/0生效日期12年1月1日頁 碼第1頁 共5頁1、 目的為了規范倉庫管理，明確倉庫工作流程，加強物資進、出控制，特制度本制度。2、 適用范圍公司所有倉庫的物資管理流程。3、 職責辦公室負責倉庫的日常管理，生產部協助辦公室管理負責倉庫。4、 工作程序4.1、原材料、外購件進倉、原材料、外購件進廠，必須憑送貨單、實物及發票或收據進行核對清點。如無供應商的送貨憑證，須由采購者填寫收料單，并經過2、質管部檢驗合格；特殊情況無實物進倉（如外購件直接由制造廠發往工地等），必須有營業部出具證明現場已收貨，部門主管簽名說明原因。、倉管員按規定位置入倉、存放，并建立相應的銷存卡。危險物品單獨存放,并標識清楚。、搬運進倉時應注意包裝警示，避免物料因搬運過程造成損壞。、入庫材料疊放應整齊有序，分類定位管理，標識清楚，避免混料，減少因混料而導致的發料錯誤和盤點錯誤。4.2、自制件進倉、由制作班組憑派工單(或生產任務單)進倉，注意必須經檢驗合格。、倉管員按派工單(或生產任務單)的圖號(或編碼)和數量清點入倉；對大件不宜實物進倉的，可以按指定地點存放，小件物品按原材料進倉要求。4.3、領料、出倉、基本規定a3、 任何部門任何人到庫房領料均應辦理領料手續，填寫領料單，該單上必須有領料員（經辦人），發料員和審批人簽名，三者缺一不可。按裝箱單和派工單(或生產任務單)的領料屬正常領料，使用正常領料單；除此之外的為非正常領料，使用蓋有受控領料的領料單。受控領料單由質管部管理，并做好按月統計分析。編制審核批準電梯有 限 公 司文件名稱倉庫管理制度文件編號XX001-08版 次B/0生效日期12年1月1日頁 碼第2頁 共5頁b 、領料單必須明確填寫工程項目、用途、型號規格、實發數量以及領料日期，不得涂改或缺頁。C、 物料領出前，領料員必須認真清點數量，察看質量，自行保管好。d 、物料領出后，在產品保修期內受損，4、需要退倉更換，應填寫蓋有受控章的領料單（簡稱受控領料單），由質管部進行檢測及分析原因，確屬產品自身質量問題，倉管員依據質管部判定結論辦理退換。e 、物料領出后，不慎損壞需補發，應填寫受控領料單，由領用部門負責人進行責任確認，經主管副總批準后補發（損壞件最遲應于一個月內退回）。f、物料領出后被盜或遺失需重領，應填寫受控領料單，先經本部門確認，再報主管副總批準，到倉庫重新辦理領料手續。g、物料在運輸過程中丟失或損壞，需由雇車部門填寫受控領料單，并經雇車部門負責人核實后，可以先補發，事后由雇車部門向運輸單位追回其經濟損失。重大損失必須報告主管副總，經批準后方可補發。h、受控領料單由統計員負責每月底歸5、集到質管部，質管部按照有關制度追究相關部門和人員的經濟責任。i、需補發或更換的物料屬于特殊件范圍的，倉管員應及時書面報告供應部計劃員實施補充采購或退換。j、物資的退倉手續規定如下：a)先由退料經辦人填寫退倉單或安裝工程剩余物料登記表，交倉庫管理員；b)倉管員應鑒別物質的狀況，可回用的才作退倉處理，質管部協助進行鑒別；c)退倉單應有倉管員、經手人簽名（必要時請質檢員簽名），一式三份，倉庫與經手人所在部門各存一份；一份報送生產部。k、質管部應根據退倉物質狀況分析原因，告知或書面報告技術、生產、供應等相關部門，以利于調整、改進物質供應工作。必要時應將情況上報至財務部或主管副總。、自裝梯安裝工程領料規6、定a電（扶）梯產品憑技術部編制的裝箱清單發料，由裝箱班辦理領料手續，不得多領冒領，多發少發。電梯有 限 公 司文件名稱倉庫管理制度文件編號XX001-08版 次B/0生效日期12年1月1日頁 碼第3頁 共5頁b 產品安裝過程中發現缺件需補發的，由工程部區別不同情況辦理以下手續：a) 屬技術部制單遺漏少發的，由技術部制表人更正并填寫更改通知單，經過技術部負責人審批后可補發（工程部憑更改通知單辦理領料發運，以下相同）；b) 屬出倉過程漏發少發錯發的，由裝箱班發貨員負責核實并填寫受控領料單，經生產部負責人審批后，可補發或更換；c) 屬現場遺失或安裝損壞的，需由安裝小組負責人填寫受控領料單，按本規定第7、1.5與第1.6條的要求重新辦理領料手續。d) 低值易耗品可由工程人員在安裝現場采購補充，工程完結后，回廠辦理有關手續。e) 現場急需而來不及按規定a)、b)、c) 辦理手續的，可由工程人員填寫受控領料單，簡單注明領料原因，經工程部負責人審批后先補發或更換，事后再查明工作責任。c 領用工程輔助材料憑工程部出具的材料計劃單，計劃單上必須有編制和審核（工程部負責人）簽字，并辦理有關領料手續。d 現場需追補工程輔助材料的，除應辦理正常手續外，還需報請主管副總審批，才能領料。、非自裝梯安裝領料規定a 倉管員憑技術部編制的電（扶）梯產品裝箱清單發料，由裝箱班辦理領料手續，不得多領冒領，多發少發。b 代理8、商在產品安裝過程中發現缺件需補發的，由工程部區別不同情況辦理以下手續：a) 屬技術部制單遺漏少發的，由技術部制表人更正并填寫更改通知單，經過技術部負責人審批后可補發（工程部憑更改通知單辦理領料發運，以下相同）；b) 屬出倉過程漏發少發錯發的，由裝箱班發貨員負責核實并填寫受控領料單，經生產部負責人審批后，可補發或更換；c) 屬現場遺失或安裝損壞的，需由營業部與代理商協商是否收費或者免費補發，并填寫受控領料單，可補發或更換，壞件要收回。、電梯保修期內領料規定a電梯一年保修期內領料應遵守基本規定，按實際需求分別兩種情況處理：a）屬正常使用，出現損耗（損壞）故障需更換零配件可免收費；電 梯 有 限 公9、 司文件名稱倉庫管理制度文件編號XX001-08版 次B/0生效日期12年1月1日頁 碼第4頁 共5頁b）屬非正常使用出現的故障損壞，含維修不當損壞的情況，更換零配件需收取成本費。c) 成本費的收取：屬本公司工程部保養梯，由工程部負責收取；屬代理商保養梯，由營業部負責收取。b 由于保修工作的特殊性，屬于免費保修期內的，領料必須憑用戶保養卡進行結算。領料單與保養卡所耗用的材料應相同，未提供保養卡或未得到用戶認可簽名（或蓋章）的，所有費用均由領料人員承擔，從下月工資中扣回并酌情予以經濟處罰。c保修領料不能打亂已安排好生產計劃的配套件，若有緊急情況，需由工程部負責人說明情況，并經生產部負責人同意后才10、能領發。d一般情況下禁止保修人員采用拆新補舊的方法領料，除非出現緊急安全故障或用戶面臨停梯停產，在此情況下必須報主管副總或總經理批準。其它部門領料規定a車間生產用料，按派工單、技術部繪制的產品圖樣或開料表填寫領料單，經車間主任審批后，到倉庫領料。b 生產班組加工過程中材料損壞需補發的， 必須持有質管部開出的不合格品報告單，經車間主任審查后，填寫受控領料單，才能到倉庫領料。c車間輔助用料及其它項目領料，由各班組長填寫領料單，經車間主任審批后，到倉庫領料。d臨時加工用料，依據生產部發出的加工通知單填寫領料單，經車間主任審批后，到倉庫領料。e各部門使用的工具、量具、儀器等專用件（不含低值易耗小工具）11、，由部門負責人提出申請，報主管副總審批后，還需在倉庫登記備案，方可領出。f生產設備維修領料，由設備管理員提出，報生產部負責人審批。g佛山勁達公司領料須憑經營業部開具的領料單領料。4.4、臨時借用、因生產與工程急需，需要調用原屬于某工號的非通用產品或成套部件上的某一部分零部件，由物料調用部門填寫零部件臨時調（借）用備案表，通過審批程序，然后到倉庫或車間辦理領料手續。、借用物料，由物料調用部門填寫零部件臨時調（借）用備案表，通過電 梯 有 限 公 司文件名稱倉庫管理制度文件編號XX001-08版 次B/0生效日期12年1月1日頁 碼第5頁 共5頁審批程序，然后到倉庫或車間辦理領料手續。借用部門必須12、在規定的時間內（一般不超過十天）歸還，否則補辦領料手續。、借（調）用應根據使用情況，及時通知供應或生產部門補充被抽走物料；并明確后續工作責任人和驗證人，以免影響正常生產。借用部門應保持物料完好,還回時倉管員應檢查；必要時交檢驗員檢驗。如有損壞，應補辦領料倉庫出帳，并追究有關人員責任。備案工作由生產部負責,應建立登記簿,以利追溯。4.5、倉庫日常管理工作、對所管物料應帳物卡相符，庫存物料每季盤點一次，長年進行一次清倉。盤點報表一式三份：一份送財務、一份送生產部、一份報總經理。年底清倉后根據盈虧情況進行工作分析，由生產部提出物料調帳申請報告，經總經理批準后實施。、加強防火防盜、倉庫內嚴禁吸煙。保持庫容整潔衛生，保持通道暢通。發現問題及時向上級反映，排除各種安全隱患。、倉管員離開倉庫時注意檢查門窗是否關好、上鎖，電源開關、水頭是否關好。、外單位人員原則上禁止出入庫區，必須時須由公司有關人員或倉管員賠同。倉管員與計帳員應互相配合,做好倉庫帳目管理工作.